【正文】 質(zhì)量問題反饋給技術(shù)質(zhì)量部，由技術(shù)質(zhì)量部會同有關(guān)部門對問題進(jìn)行調(diào)查分析后，開據(jù)“不合格報告”，供銷處于兩日內(nèi)制定糾正措施交標(biāo)準(zhǔn)辦，并按規(guī)定期限完成。 進(jìn)廠原輔材料出現(xiàn)不合格時，質(zhì)檢中心兩日內(nèi)開據(jù)“不合格報告”（已出據(jù)《不合格處置單》的情況除外），責(zé)令經(jīng)營管理部在兩日內(nèi)制定糾正措施交質(zhì)檢中心，并按規(guī)定期限完成。 質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)組織對進(jìn)廠原輔材料和最終產(chǎn)品出現(xiàn)或潛在不合格原因進(jìn)行分析，監(jiān)督責(zé)任部門制定和實(shí)施糾正或預(yù)防措施，并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 技術(shù)質(zhì)量部組織每月對各部門標(biāo)識標(biāo)牌的使用和管理進(jìn)行至少一次抽查，對不按規(guī)定使用標(biāo)牌或管理不善的部門，視情節(jié)輕重給予處罰。2 引用標(biāo)準(zhǔn) 下列標(biāo)準(zhǔn)包含的條文，通過在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成本標(biāo)準(zhǔn)的條文。 最終產(chǎn)品標(biāo)識最終產(chǎn)品由供銷公司按貨位放置標(biāo)識牌，以記錄和標(biāo)識牌兩種方式進(jìn)行標(biāo)識。 質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)對原輔材料和最終產(chǎn)品的標(biāo)識及可追溯性進(jìn)行監(jiān)督檢查。產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性管理標(biāo)準(zhǔn)1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了產(chǎn)品的標(biāo)識及可追溯性的管理標(biāo)準(zhǔn)。 交生產(chǎn)裝置跑、冒、滴、漏情況。 交班后立即參加班后會，聽取班長總結(jié)本班生產(chǎn)和其他情況。 交接班會由接班班長主持，交班班長介紹生產(chǎn)情況和交班狀態(tài)，接班班長安排本班工作后準(zhǔn)時到崗交接班。、成品報告單，若需更改或補(bǔ)充，應(yīng)重新填寫報告單，并注明“原報告單作廢，以此更改或補(bǔ)充報告單為準(zhǔn)”，同時，收回原報告單，將更改報告單（或補(bǔ)充單）與原報告單存底粘貼在一起，以便備查。本制度適用于質(zhì)檢中心檢驗(yàn)報告單的審查及更改管理。 遇強(qiáng)光分解的物質(zhì)，如碘、高錳酸鉀、硫代硫酸鈉、硫化鈉等應(yīng)貯存在陰涼避光處。本制度適用于質(zhì)檢中心化學(xué)藥品的管理。關(guān)鍵部位的拆卸，須經(jīng)單位主管同意后方可進(jìn)行。在標(biāo)準(zhǔn)出版時，所示版本均為有效。 標(biāo)準(zhǔn)溶液在發(fā)放時應(yīng)標(biāo)液的名稱、濃度、有效期進(jìn)行確認(rèn)。GB 39351－83 標(biāo)準(zhǔn)化基本術(shù)語 第一部分3．管理內(nèi)容與要求 標(biāo)準(zhǔn)溶液的配制必須嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 試驗(yàn)用的廢油集中收集保管，統(tǒng)一處理，不得隨意排放。本制度適用于質(zhì)檢中心“三廢”處理的管理。 擺放或取用藥品和試劑，尤其是易燃易爆、腐蝕性強(qiáng)的物質(zhì),要輕拿輕放,以防發(fā)生意外。 庫存的化學(xué)藥品和試劑，必須擺放整齊，并依照其化學(xué)性質(zhì)和貯存要求分類存放，建立相應(yīng)的貨位卡。質(zhì)檢中心藥品倉庫管理制度1．范圍本制度規(guī)定了公司質(zhì)檢中心藥品倉庫的管理制度及要求。 縮分后的留存樣品，按相關(guān)規(guī)定確定留存時間。 及時報送檢驗(yàn)報告單。 嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。GB 39351－83 標(biāo)準(zhǔn)化基本術(shù)語 第一部分3．管理內(nèi)容與要求 進(jìn)廠原材料的檢驗(yàn)： 所有進(jìn)入廠原材料均須按照國標(biāo)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司要求進(jìn)行檢驗(yàn)。2．引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)包含的條文，通過在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成本標(biāo)準(zhǔn)的條文。 原材料按批進(jìn)行檢驗(yàn)。 生產(chǎn)控制檢驗(yàn) 按生產(chǎn)部下達(dá)的分析項(xiàng)目和頻次進(jìn)行檢驗(yàn)。在標(biāo)準(zhǔn)出版時，所示版本均為有效。 各組留樣，由班組長監(jiān)督，當(dāng)班分析人員實(shí)施。GB 39351－83 標(biāo)準(zhǔn)化基本術(shù)語 第一部分3．管理內(nèi)容與要求 化學(xué)試劑和藥品倉庫應(yīng)由專人管理，建立臺賬。 劇毒藥品和試劑貯存時必須雙人雙鎖進(jìn)行保管。 每月定期對庫存物資進(jìn)行清點(diǎn)，并將清點(diǎn)結(jié)果報告質(zhì)檢主任。 在分析和使用過程中，對產(chǎn)生有毒有害揮發(fā)性氣體的操作，必須在通風(fēng)柜中進(jìn)行。2．引用標(biāo)準(zhǔn) 下列標(biāo)準(zhǔn)包含的條文，通過在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成本標(biāo)準(zhǔn)的條文。 配制好的標(biāo)準(zhǔn)溶液，一定要嚴(yán)格管理，倒出或取出的標(biāo)準(zhǔn)溶液不能再倒回原瓶。質(zhì)檢中心分析儀器、設(shè)備、工器具管理制度1．范圍本制度規(guī)定了公司質(zhì)檢中心析儀器、設(shè)備、工器具的工作程序及要求。 對分析儀器應(yīng)確定專人（包機(jī)人）負(fù)責(zé)管理，督察日常維護(hù)與保養(yǎng)。 分析化驗(yàn)所有計量器具，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本部門計量器具管理制度。 所有化學(xué)藥品和試劑必須附有標(biāo)簽，對沒有標(biāo)簽的藥品或試劑在未經(jīng)證實(shí)之前決不能擅自使用。 使用劇毒藥品時，操作人員應(yīng)穿戴好防護(hù)用品，稱取或使用完后，所有接觸過的器皿及廢液必須經(jīng)處理后方可清洗及排放。 檢驗(yàn)報告單實(shí)行三級責(zé)任審核。在標(biāo)準(zhǔn)出版時，所示版本均為有效。 認(rèn)真辦理交接班手續(xù)，接班人簽字后交班人方可離去，并不得再進(jìn)行操作。 交工藝指標(biāo)執(zhí)行情況。 記錄不準(zhǔn)確、不清楚不交。GB 39351－83 標(biāo)準(zhǔn)化基本術(shù)語 第一部分3 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定和組織執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)。煤要按產(chǎn)地分別堆放，以現(xiàn)場豎立標(biāo)牌和記錄(現(xiàn)場卸貨、檢驗(yàn))雙重標(biāo)識；對硫酸、鹽酸、液堿、柴油、甲醇等罐裝液態(tài)輔助材料，以現(xiàn)場儲罐號和記錄雙重標(biāo)識； 過程產(chǎn)品標(biāo)識 各過程產(chǎn)品標(biāo)識由操作工填寫相應(yīng)的操作記錄，以備追溯。5 報告和記錄 崗位操作記錄 產(chǎn)品標(biāo)識抽查記錄。4 管理內(nèi)容與方法 規(guī)格及涂色 倉庫內(nèi)使用的標(biāo)識標(biāo)牌規(guī)格及涂色見下圖(I)注：1）底色為白色2）邊框?yàn)樗{(lán)色 18cm3）字體仿宋、紅色4）標(biāo)牌打孔懸掛或支架放置。所有標(biāo)準(zhǔn)都會被修訂，使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方應(yīng)探討、使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。3) 在管理評審中提出不合格項(xiàng)時。 最終產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時，質(zhì)檢中心一日內(nèi)開據(jù)“不合格報告”，責(zé)令責(zé)任部門兩日內(nèi)制定糾正措施交質(zhì)監(jiān)處，并按規(guī)定期限完成。 技術(shù)質(zhì)量部、質(zhì)檢中心、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)針對預(yù)防措施計劃的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，評價實(shí)施后的效果，確認(rèn)預(yù)防措施有效后在驗(yàn)證欄中簽字，并收回一份存檔。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定進(jìn)廠化工原輔材料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。確認(rèn)無誤后實(shí)施抽樣。 原輔材料檢驗(yàn)原始記錄。所有標(biāo)準(zhǔn)都會被修訂，使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方應(yīng)探討、使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。 檢驗(yàn)結(jié)果出來，經(jīng)化驗(yàn)班長審核后，及時用電話報相關(guān)崗位。GB 39351－83 標(biāo)準(zhǔn)化基本術(shù)語 第一部分3 職責(zé) 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定本程序。 每批例檢產(chǎn)品全部項(xiàng)目檢驗(yàn)完后，要出具證明該批產(chǎn)品是否合格的“成品檢驗(yàn)報告”，分別送至生產(chǎn)部、生產(chǎn)副經(jīng)理、總工程師，質(zhì)檢中心自存一份。 經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)原輔材料及成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識。 原輔材料檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識 煤由熱電車間在堆放現(xiàn)場放置標(biāo)牌進(jìn)行標(biāo)識，標(biāo)明品名、產(chǎn)地。 最終產(chǎn)品標(biāo)識不清或無標(biāo)識時，經(jīng)營管理部根據(jù)原檢驗(yàn)結(jié)果重新進(jìn)行標(biāo)識。2 引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)包含的條文，通過在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成本標(biāo)準(zhǔn)的條文。4 管理內(nèi)容與要求 不合格分類 不合格品分嚴(yán)重不合格品和一般不合格品，嚴(yán)重不合格品指主要技術(shù)指標(biāo)有一項(xiàng)或一項(xiàng)以上不合格，或次要技術(shù)指標(biāo)有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上不合格；一般不合格品指主要技術(shù)指標(biāo)合格而次要技術(shù)指標(biāo)有一項(xiàng)不合格。 不合格的成品若有顧客愿意接收，由經(jīng)營管理部提出書面申請，報請主管副經(jīng)理批準(zhǔn)后，實(shí)行降價銷售。2 引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)包含的條文，通過在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成本標(biāo)準(zhǔn)的條文。 管理 檢驗(yàn)員章由各檢驗(yàn)員自己領(lǐng)用和保管、丟失或損壞要及時辦理注銷手續(xù)。 考核 質(zhì)檢中心每月對檢驗(yàn)印章的使用、保管情況進(jìn)行一次檢查，檢查結(jié)果納入分公司考核之內(nèi)。 質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)執(zhí)行分析頻率中的分析任務(wù)。 生產(chǎn)中因違反工藝指標(biāo)造成產(chǎn)量或質(zhì)量下降，以及危及生產(chǎn)安全時，應(yīng)在班后會上分析原因，并以書面形式將原因及措施報告生產(chǎn)部。 生產(chǎn)部認(rèn)為需要修改分析頻率時，需先與車間、質(zhì)檢中心充分協(xié)商，提出書面報告，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后下達(dá)執(zhí)行。本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司所有生產(chǎn)崗位記錄及臺帳的管理。原始記錄必須完整無缺，準(zhǔn)確及時，整潔明了。 車間應(yīng)設(shè)立原始記錄專用保管室、保管柜或記錄保管架，以便于保管和管理。 生產(chǎn)原始記錄必須按時(正點(diǎn)前后15分鐘之內(nèi))逐項(xiàng)如實(shí)記錄，對于確實(shí)無法填寫時，應(yīng)注明原因，如“修表”、“切換”、“停表”等字樣。 原始操作記錄正反兩面，除應(yīng)填寫的欄目外，不得亂涂亂畫，如必須進(jìn)行運(yùn)算時，應(yīng)計算好后填入有關(guān)欄目，不得在記錄紙上進(jìn)行草算。b） 化驗(yàn)人員不按規(guī)定時間或取樣后不按規(guī)定時間和方法認(rèn)真分析或根本未取樣分析所報的數(shù)據(jù)。 生產(chǎn)車間應(yīng)建立以下14種工藝管理臺帳.、a） 工藝條件修訂臺帳；b） 工藝指標(biāo)日統(tǒng)計臺帳；c） 工藝指標(biāo)合格率統(tǒng)計臺帳；d） 產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量，班、日統(tǒng)計臺帳；e） 工藝事故統(tǒng)計臺帳；f） 工藝測定臺帳；g） 工藝檢查臺帳；g） 崗位練兵、技術(shù)培訓(xùn)臺帳；h） 信息收集、利用統(tǒng)計臺帳； i） 催化劑、裝填物裝填使用臺帳；j） 車間節(jié)約能源管理臺帳；k） 車間節(jié)約能源技術(shù)臺帳；l） 車間能源消耗臺帳；m） 班組能源消耗臺帳。 崗位練兵、技術(shù)培訓(xùn)臺帳，該臺帳包含了兩個臺帳，即化工崗位練兵檢查考核臺帳和化工技術(shù)培訓(xùn)臺帳。本制度適用于公司質(zhì)檢中心主任崗位。GB 39351－83 標(biāo)準(zhǔn)化基本術(shù)語 第一部分3．職責(zé)、技術(shù)管理工作、規(guī)范本部門技術(shù)工作。 參加質(zhì)檢中心技改技錯、節(jié)能降耗工作。 負(fù)責(zé)編制本部門計量儀器的送檢計劃，并報請計量部門審批。完成主任交辦的其他任務(wù)。樹立“安全第一，預(yù)防為主”的思想，嚴(yán)禁違章指揮，確保安全生產(chǎn)。 作好班組工作記錄，負(fù)責(zé)本班范圍內(nèi)的安全、動火分析。 按時對本班組各崗位的工作進(jìn)行巡檢。GB 39351－83 標(biāo)準(zhǔn)化基本術(shù)語 第一部分3．職責(zé) 認(rèn)真學(xué)習(xí)、執(zhí)行公司及質(zhì)檢中心的各項(xiàng)規(guī)章制度，積極學(xué)習(xí)崗位技能和安全知識，做好班組分析工作。 文明生產(chǎn)，確保室內(nèi)外清潔、整齊，物品定置擺放。在標(biāo)準(zhǔn)出版時，所示版本均為有效。 制定安全預(yù)防措施，加強(qiáng)對本單位防護(hù)器材、安全防火設(shè)施的管理，確保完好備用。2．引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)包含的條文，通過在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成本標(biāo)準(zhǔn)的條文。 發(fā)放表，做到辦事有原則、有程序、無差錯。 負(fù)責(zé)本部門的技術(shù)資料及圖書的保管工作。貨物要擺放整齊、有條有理，做到一目了然和拿取方便。 做好庫房的安全防火防盜工作。8. 對本崗位出現(xiàn)的問題及時解決。3. 按照分析項(xiàng)目及頻率，完成檢驗(yàn)工作并及時報送分析報告單。11. 有權(quán)拒絕無關(guān)人員參觀與串崗。7. 負(fù)責(zé)本崗位設(shè)備儀器、工器具的日常維護(hù)和保養(yǎng)。3. 按照分析項(xiàng)目及頻率，完成檢驗(yàn)工作并及時報送分析報告單。11. 認(rèn)真填寫交接班記錄12. 做好實(shí)驗(yàn)室的安全防火及防盜工作。5. 認(rèn)真填寫各種原始記錄、臺帳、報表、分析報告單，字跡工整，提倡仿宋化。標(biāo)準(zhǔn)溶液崗位責(zé)任制1．嚴(yán)格遵守廠規(guī)廠紀(jì)及各項(xiàng)規(guī)章制度。9．對本崗位出現(xiàn)的問題要及時解決，確實(shí)解決不了，要及時上報。6. 負(fù)責(zé)停車大修循環(huán)冷卻水系統(tǒng)的清洗預(yù)膜監(jiān)測、換熱器腐蝕結(jié)垢的監(jiān)測及垢樣分析。14. 做好實(shí)驗(yàn)室的安全防火及防盜工作。6. 負(fù)責(zé)分析儀器、設(shè)備報廢的申報工作。14. 有權(quán)拒絕無關(guān)人員參觀與串崗。 一致 consensus 互換性 interchangeability。它是標(biāo)準(zhǔn)化的一種形式。 品種控制 variety control 標(biāo)準(zhǔn) standard8. 認(rèn)真填寫各種維修原始記錄、臺帳，要求字跡工整，提倡仿宋化。16. 有權(quán)拒絕無關(guān)人員參觀與串崗。8. 負(fù)責(zé)工藝系統(tǒng)清洗時的監(jiān)測工作。11．有權(quán)拒絕一切違章指揮。3．嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)、分析規(guī)程進(jìn)行溶液配制。7. 負(fù)責(zé)本崗位設(shè)備儀器、工器具的日常維護(hù)和保養(yǎng)。14. 有權(quán)拒絕無關(guān)人員參觀與串崗。5. 負(fù)責(zé)全廠環(huán)保分析項(xiàng)目的的測定。9. 正確使用滅火器，做好安全防火及防盜工作。油品分析崗位責(zé)任制1. 嚴(yán)格遵守廠規(guī)廠紀(jì)及各項(xiàng)規(guī)章制度。5. 認(rèn)真填寫各種原始記錄、臺帳、報表、分析報告單，字跡工整，提倡仿宋化。9. 做好安全防火及防盜工作，特別是油品分析的防火工作。2. 嚴(yán)格按照分析規(guī)程的要求進(jìn)行分析檢驗(yàn)。 劇毒藥品及貴重器皿要放置于保險柜中。 做好月報、年報的統(tǒng)計匯總工作。 按時領(lǐng)發(fā)報刊、雜志、信件等。所有標(biāo)準(zhǔn)都會被修訂，使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方應(yīng)探討、使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。 參加劇毒藥品的保管工作。GB 39351－83 標(biāo)準(zhǔn)化基本術(shù)語 第一部分3．職責(zé) 認(rèn)真貫徹國家及上級有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策。 遵守安全紀(jì)律，正確穿戴和使用勞動防護(hù)用品。 嚴(yán)格按分析規(guī)程完成本班的分析任務(wù)。 配合工藝做好臨時樣的分析檢測。 白班班長負(fù)責(zé)當(dāng)日的“三廢”處理工作。確實(shí)解決不了，及時上報。本制度適用于公司質(zhì)檢中心班長崗位。 負(fù)責(zé)新方法、技術(shù)資料等的收集查新、整理工作。 定期巡檢，并解決在分析過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題。質(zhì)檢中心技術(shù)員工作標(biāo)準(zhǔn)1．范圍本制度規(guī)定了公司質(zhì)檢中心技術(shù)員工作標(biāo)準(zhǔn)。 負(fù)責(zé)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時工作。在標(biāo)準(zhǔn)出版時，所示版本均為有效。 車間節(jié)約能源管理臺帳，內(nèi)容包括節(jié)能檢查，節(jié)能獎懲，節(jié)能辦公會，節(jié)能知識教育。 工藝指標(biāo)日統(tǒng)計臺帳，統(tǒng)計范圍按生產(chǎn)調(diào)度處下發(fā)的“全廠主要工藝指標(biāo)”執(zhí)行，內(nèi)容包括日期、項(xiàng)目名稱、指標(biāo)、最高、最低、平均、測定次數(shù)、違反次數(shù)等。 記錄數(shù)據(jù)以儀表指示為準(zhǔn)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)儀表指示與工藝不符合時，應(yīng)聯(lián)系儀表維修人員進(jìn)行校對。 ‰。 操作記錄的數(shù)字和交接班欄中的漢字一律要求字跡清楚、工整、仿宋化，不得潦草或連寫。 當(dāng)發(fā)生操作事故等情況時，為分析事故等作為資料，崗位記錄、現(xiàn)場儀表記錄等應(yīng)由車間工藝技術(shù)人員收回，并經(jīng)整理歸檔保存，任何人不得隨意銷毀。 原始記錄格式內(nèi)容由使用單位提出，并設(shè)計出底樣，由生產(chǎn)調(diào)度處