【文章內(nèi)容簡介】 版本／更改：A／0文件和資料控制頁 碼：第2頁 共2頁c. 為法律或積累知識的目的而保留的任何作廢文件都應(yīng)進行記錄和標識。4．5．3．5 文件和資料的發(fā)放與回收質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等受控文件需按受控范圍控制總份數(shù)、編制發(fā)放號，加蓋“受控”印章，收回作廢文件一律蓋“作廢”印章并及時銷毀。用于存檔加蓋“存檔”印章標識。為法律或積累知識而保留的作廢文件加蓋“作廢保留”印章。受控文件未經(jīng)公司原審批人批準，不得翻印和錄制。4．5．4 文件和資料的更改4．5．4．1 所有文件和資料的更改，必須按照《文件和資料控制程序》的有關(guān)規(guī)定進行，不允許未經(jīng)授權(quán)和批準的任何更改。4．5．4．2 文件的更改由該文件的原審批部門負責，若指定其它部門審批時，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。4．5．4．3文件更改均以書面形式進行，在更改通知單上，注明更改內(nèi)容、更改原因、更改日期等事項。文件更改后應(yīng)在原文處作出明顯標記。4．5．4．4 一份文件經(jīng)過一定次數(shù)修改后，進行修訂換版、重新印發(fā)。 4．5．5 支持性程序文件Q/《文件和資料控制程序》************公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0采購頁 碼：第1頁 共2頁4．6 采購4．6．1 總則選擇具有滿足規(guī)定要求的分供方、分包方（向合格的分供方采購產(chǎn)品，向合格的分包方選用勞務(wù)等），對全公司采購、外協(xié)活動及其提供的產(chǎn)品的質(zhì)量進行有效的控制。4．6．2 職責4．6．2．1 材料部是外購、外協(xié)產(chǎn)品的歸口管理部門。4．6．2．2 工程部是施工勞務(wù)人員的歸口管理部門。4．6．3 程序概要4．6．3．1 分供方、分包方的評價和選擇a) 合格的分供方的評價與選擇材料部負責按外購產(chǎn)品及外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量特性、類別、等級和工程項目對進貨產(chǎn)品的具體要求組織不同形式，不同級別的方法對分供方進行評價和選擇。經(jīng)評定合格的分供方列入檔案，并記錄其供貨質(zhì)量和質(zhì)量保證能力，技質(zhì)部參與對重要產(chǎn)品供應(yīng)商的評價，并按Q/《采購控制程序》中的規(guī)定進行評審。b) 合格的分包方的評價和選擇工程部組織對各種不同專業(yè)分包隊的級別、資質(zhì)、質(zhì)量保證能力進行調(diào)查初評，列入分包方檔案并保留其資質(zhì)證明及業(yè)績資料的復(fù)印件。工程部負責組織總工辦、經(jīng)營部參與對勞務(wù)隊質(zhì)量保證能力的評審。4．6．3．2 外購、外協(xié)產(chǎn)品、勞務(wù)需求資料的準備a) 使用規(guī)范的采購文件和外協(xié)加工文件，文件應(yīng)清楚說明采購、加工要求或?qū)趧?wù)的要求，文件發(fā)布前，技質(zhì)部應(yīng)對其準確性和完整性進行審查。b) 項目部依據(jù)施工圖紙、甲方要求，提出對分包方的需求文件，文件應(yīng)說明工程性質(zhì)、類別、工程量、文件發(fā)出前技質(zhì)部應(yīng)對其準確性和完整性進行審查。4．6．3．3 對分供方和分包方的質(zhì)量驗證 ************公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0采購頁 碼：第2頁 共2頁a) 當本公司和/或顧客需要到分供方進行外購產(chǎn)品或外協(xié)加工產(chǎn)品的質(zhì)量驗證時，事先由材料部就驗證的安排、方法和供方達成協(xié)議，質(zhì)量驗證結(jié)果應(yīng)予以記錄。b) 在施工過程中，技質(zhì)部應(yīng)對分包方的工程質(zhì)量和質(zhì)量保證能力進行驗證，發(fā)現(xiàn)不能保證質(zhì)量時及時向工程部提出更換要求，并做文字報告。工程部應(yīng)及時處理，并在分包方的檔案中增加其質(zhì)量能力記錄。4．6．3 支持性程序文件Q/《采購控制程序》。************公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0顧客提供產(chǎn)品的控制頁 碼：第1頁 共1頁4．7 顧客提供產(chǎn)品的控制4．7．1 總則對顧客提供的產(chǎn)品進行檢驗、貯存、保管和使用并進行有效控制，以保證這些產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。4．7．2 職責4．7．2．1 經(jīng)營部和項目部是顧客提供產(chǎn)品的控制管理部門。4．7．3 程序概要4．7．3．1 經(jīng)營部負責制定《顧客提供產(chǎn)品的控制程序》并組織監(jiān)督實施，以保證工程質(zhì)量符合規(guī)定要求。4．7．3．2 應(yīng)在合同中明確規(guī)定顧客提供產(chǎn)品名稱、材質(zhì)、型號、數(shù)量、交貨日期、交貨地點、質(zhì)量要求、驗收標準，產(chǎn)品所用工程項目和部位以及不合格品的處理。4．7．3．3 顧客提供的產(chǎn)品，由質(zhì)檢人員會同顧客一起進行驗證，公司對顧客提供產(chǎn)品的驗證，不能免除顧客提供可接受產(chǎn)品的責任。4．7．3．4 倉庫管理員應(yīng)將驗證合格的產(chǎn)品進行標識、貯存、防護和發(fā)放。并在記錄中標明“甲供”字樣。4．7．3．5 檢驗不合格的產(chǎn)品，應(yīng)予以標識和記錄，并嚴格隔離，妥善保存，并按合同要求進行處理。4．7．3．6 顧客提供產(chǎn)品在運輸、貯存過程中，一旦發(fā)生丟失、損失或變質(zhì)時，應(yīng)及時通知顧客，并作好記錄，協(xié)商解決辦法。4．7．4 支持性程序文件Q/《顧客提供產(chǎn)品的控制程序》。************公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0產(chǎn)品標識和可追溯性頁 碼：第1頁 共1頁4．8 產(chǎn)品標識和可追溯性4．8．1 總則通過對產(chǎn)品的標識，可避免施工過程中材料的混用、誤用，保證必要時產(chǎn)品的可追溯性。4．8．2 職責4．8．2．1 技質(zhì)部。項目部是產(chǎn)品標識和可追溯性程序的管理部門，技質(zhì)部負責對各類產(chǎn)品規(guī)定標識方法，項目部負責對各類產(chǎn)品進行標識。4．8．3 程序概要4．8．3．1 產(chǎn)品標識的范圍4．8．3。1．1進貨標識 公司用于建筑裝飾、安裝工程的材料在進貨、貯存和使用前作好標識。對有特別要求的材料、要有特殊標識。4．8．3．1．2施工過程標識分項、分部及單位工程在建筑裝飾、安裝施工的各階段必須有經(jīng)確認的檢驗、試驗及評定記錄作為標識。4．8．3．2 公司采購的各類材料，以及顧客提供的各類材料，采用標牌、標簽、材料的原包裝以及有關(guān)質(zhì)量記錄進行標識。標識內(nèi)容包括物質(zhì)名稱、規(guī)格型號、供貨單位、數(shù)量等。4．8．3．3 施工過程可使用“施工日志”，“工序交接記錄單”，“隱蔽工程檢查記錄”，質(zhì)量驗評記錄等進行標識。標識內(nèi)容包括施工部位、項目負責人、施工班組及技術(shù)、檢驗人員等。4．8．3．4 產(chǎn)品標識和可追溯性的控制由技質(zhì)部負責監(jiān)督管理，項目部負責具體實施。4．8．3．5 當合同有可追溯性要求時，則必須保證標識移植的一致性和唯一性，并予以相應(yīng)的記錄。4．8．4 支持性程序文件Q/《產(chǎn)品標識和可追溯性程序》。************公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0過程控制頁 碼：第1頁 共2頁4．9 過程控制4．9．1 總則對工程施工的全過程進行控制，保證質(zhì)量滿足顧客要求，防止出現(xiàn)不合格。4．9．2 職責4．9．2．1 工程部是本要素的歸口管理部門。4．9．2．2 項目部具體實施程序。4．9．2．3 技質(zhì)部、材料部、人力資源部、設(shè)計部等指導(dǎo)、監(jiān)督項目部執(zhí)行過程控制程序。4．9．3 程序概要4．9．3．1 為了對生產(chǎn)施工過程中有關(guān)的各項因素，包括人員、施工設(shè)備、材料、操作方法、施工環(huán)境進行有效的控制和管理，保證各施工工序按規(guī)定的方法在受控狀態(tài)下進行而制定《過程控制程序》，并指導(dǎo)檢查、監(jiān)督實施。4．9．3．2 為了保證所有的工程項目在受控下進行，項目部應(yīng)針對所承接的工程制定《項目質(zhì)量計劃》，項目部組織編制相應(yīng)的《施工組織設(shè)計》和施工方案，按“項目質(zhì)量計劃”、“生產(chǎn)施工計劃”、“施工組織設(shè)計”和“施工方案”進行施工。4．9．3．3 施工過程中配備的各種生產(chǎn)設(shè)備和施工機具、按設(shè)備管理規(guī)定進行維護和保養(yǎng)，以保持施工過程的設(shè)備能力。4．9．3．4 施工過程中配備的管理人員、技術(shù)人員和操作工人，要進行培訓(xùn)考核，作到持證上崗。4．9．3．5 工長根據(jù)圖紙技術(shù)要求按施工組織設(shè)計、技術(shù)規(guī)范和工藝標準負責編制技術(shù)交底書，并對操作人員進行交底，檢驗人員嚴格按技術(shù)交底規(guī)定進行檢查。4．9．3．6 工程部按公司現(xiàn)場文明施工的有關(guān)規(guī)定，對施工過程中的勞動安全和環(huán)境保護進行有效管理和控制。4．9．3．7 生產(chǎn)施工過程所使用的各類物質(zhì)應(yīng)進行檢驗和試驗，以確保其質(zhì)量，并進行標識。4．9．3．8 通過制作樣板間，樣板塊規(guī)定技藝評定準則。************公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0過程控制頁 碼：第2頁 共2頁4．9．3．9 特殊過程4．9．3．10 工程施工中常見的特殊工程： 防水施工 隱蔽工程施工 焊接施工4．9．3．11 根據(jù)施工組織設(shè)計明確的特殊工程應(yīng)按作業(yè)指導(dǎo)書進行作業(yè)。項目部組織具備操作資格的人員使用經(jīng)過鑒定合格的設(shè)備進行操作，并填寫施工記錄，對特殊施工所有資料予以保存。4．9．3．12 對質(zhì)量有較大影響的季節(jié)施工過程，應(yīng)按《季節(jié)施工技術(shù)措施》，進行重點控制。4．9．4 支持性程序文件Q/《過程控制程序》，************公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0檢驗和試驗頁 碼：第1頁 共2頁4．10 檢驗和試驗4．10．1 總則 對外購、外協(xié)產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和竣工工程項目進行規(guī)定的檢驗和試驗，確保其達到規(guī)定的質(zhì)量要求。4．10．2 職責4．10．2．1技質(zhì)部對各階段的檢驗和試驗的實施及其結(jié)果的準確性、可靠性負責。4．10．2．2材料部對外購、外協(xié)產(chǎn)品、顧客提供產(chǎn)品交檢工作負責。4．10．2．3 項目部對提出申請“緊急放行”、“例外轉(zhuǎn)序”、“臨時脫離工藝”的產(chǎn)品進行標識、記錄，技質(zhì)部負責審批，確保其質(zhì)量的可追溯要求。4．10．3 程序概要4．10．3．1 制定并實施Q/《檢驗和試驗工作程序》確保進貨，過程和最終竣工工程項目各階段的檢驗和試驗達到規(guī)定的要求。4．10．3．2 進貨檢驗和試驗4．10．3．2．1 對外購、外協(xié)產(chǎn)品、顧客提供產(chǎn)品進入施工工地后由材料部在驗收前辦理送檢手續(xù)。4．10．3．2．2 對裝飾材料實施檢驗的依據(jù)是：圖紙、技術(shù)文件、質(zhì)量標準、進貨檢驗等規(guī)程等。4．10．3．2．3 檢驗人員實施進貨產(chǎn)品檢驗，合格的產(chǎn)品辦理入庫手續(xù)或直接轉(zhuǎn)序，不合格的產(chǎn)品按Q/CS024。132000《不合格品的控制程序》規(guī)定通知材料部辦理退貨，對于顧客提供產(chǎn)品由經(jīng)營部與顧客協(xié)商，按該程序規(guī)定進行不合格品的處置，確保不合格的外購、外協(xié)產(chǎn)品不進入施工工地。4．10．3．2．4 對辦理了“緊急放行”審批手續(xù)的外購、外協(xié)產(chǎn)品，由庫房對其進行標識，項目部負責保持好標識，技質(zhì)部負責對其進行記錄，以保證其質(zhì)量的可追溯性。4．10．3．3 過程檢驗和試驗4．10．3．3．1 上道工序應(yīng)由操作者自檢后交質(zhì)檢員進行檢驗，上道工序不合************公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：B／0檢驗和試驗頁 碼：第2頁 共2頁格，不允許進行下一道工序，待不合格問題解決后，經(jīng)再檢合格后方能允許下道工序的施作，下道工序要對上道工序進行交接檢。4．10．3．3．2 質(zhì)檢員根據(jù)工序的復(fù)雜程度，技術(shù)要求、操作者水平等因素，有針對性實施巡檢。4．10．3．3．4 質(zhì)檢人員按照施工工藝和國家有關(guān)規(guī)范對隱蔽工程進行檢查，合格后報顧客及管理人員簽字確認，方可實行下一道工序。4．10．3．3．5 經(jīng)檢驗合格的方可轉(zhuǎn)序，不合格的按Q/CS1301《不合格品的控制程序》規(guī)定處置。4．10．3．3．6 例外轉(zhuǎn)序，臨時脫離工藝應(yīng)有可靠的追回程序時，經(jīng)技質(zhì)部審批后才可例外放行。4．10．3．4 最終檢驗和試驗4．10．3．4．1 質(zhì)檢部負責按檢驗規(guī)程對工程項目實施最終檢驗和試驗。4．10．3．4．2 最終檢驗和試驗應(yīng)在所有規(guī)定的確良檢驗和試驗均已完成，且全部達到規(guī)定要求后進行。4．10．3．4．3 最終檢驗和試驗判定不合格的工程項目不準交付給用戶，并按Q/CS1301《不合格品的控制程序》規(guī)定處置。4．10．3．5 檢驗和試驗記錄4．10．3．5．1 檢驗和試驗記錄的建立、標識、收集、編目、查閱、歸檔、儲存、保管及處理等要求按Q/CS1601《質(zhì)量記錄的控制程序》規(guī)定執(zhí)行。4．10．3．5．2 檢驗和試驗記錄由質(zhì)檢部負責保存。4．10．4 支持性程序文件Q/《檢驗和試驗控制程序》************公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：B／0檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制頁 碼：第 1 頁 共 1 頁4．11 檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制4．11．1 總則對檢驗、測量和試驗設(shè)備進行控制、校準和維護，確保檢驗和試驗的精度滿足測量能力的要求。4．11．2 職責技質(zhì)部是檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制、校準、維修及歸口管理的部門。4．11．3 程序概要4．11．3．1 制定并實施Q/CS1101《檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序》，確保檢驗、測量和試驗設(shè)備的測量能力滿足裝飾工程質(zhì)量控制的要求。4．11．3．2 技質(zhì)部根據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)要求，提出檢驗、測量和試驗設(shè)備的配置計劃，對新購置的檢驗、測量和試驗設(shè)備由技質(zhì)部按程序規(guī)定進行驗收，在使用前由技質(zhì)部組織確認和校準工作。4．11．3．3 施工用的檢驗、測量和試驗設(shè)備都應(yīng)根據(jù)國家計量管理法規(guī)，明確確定其校驗周期，并按期送專門檢測機構(gòu)進行檢驗、校準。一旦發(fā)現(xiàn)設(shè)備偏離狀態(tài)，應(yīng)標識并禁用及采取糾正措施，所有檢驗、測量和試驗設(shè)備上都應(yīng)規(guī)定（和貼附）不同使用周期、不同使用狀態(tài)的標識。4．11．3．4 檢測人員使用的檢測量儀、量檢具應(yīng)與施工人員使用的區(qū)分，并加以標識。4．11．3．5 加強檢驗、測量和試驗設(shè)備在搬運、貯存和使用過程中維護保養(yǎng)的管理，以確保其準確度和適用性保持完好。4．11．3．6 本公司計量管理工