【文章內(nèi)容簡介】 工程控制和檢查管理方案要求進行定期的現(xiàn)場檢驗并定期召開協(xié)調(diào)會議，審查承包商所提供的過程服務(wù)是否符合安健環(huán)、品質(zhì)、工期標(biāo)準(zhǔn)，審查承包商的安健環(huán)履行情況，并確保所有問題都采取了有效的糾正措施。 承包商應(yīng)在事故發(fā)生后按照《事故調(diào)查與分析制度》中的規(guī)定在24小時內(nèi)將事故情況報告給安健環(huán)部門，應(yīng)立即采取糾正措施，對于須提供給政府部門的任何與事故相關(guān)的文件，承包商均應(yīng)將文件副本提交給現(xiàn)場負(fù)責(zé)人留存。 當(dāng)承包商在履約過程中出現(xiàn)不當(dāng)或不安全舉動時，現(xiàn)場負(fù)責(zé)人應(yīng)向承包商簽發(fā)書面警告，“承包商現(xiàn)場施工通知” （詳見項目負(fù)責(zé)人及現(xiàn)場負(fù)責(zé)人管理規(guī)定GHFD11TB04附錄4）并隨后記錄在承包商履約報告中。 現(xiàn)場負(fù)責(zé)人應(yīng)編制合同驗收單，記錄下承包商施工的詳細(xì)情況。驗收單應(yīng)由現(xiàn)場負(fù)責(zé)人簽署，然后通過技術(shù)批準(zhǔn)人驗證并簽字。 如果現(xiàn)場負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)承包商未能滿足合同中規(guī)定的條款，應(yīng)立即采取措施保證并監(jiān)督校正措施的順利實施。 現(xiàn)場負(fù)責(zé)人應(yīng)在合同結(jié)束后按照程序規(guī)定對承包商履約情況進行監(jiān)測、記錄和評估，然后反映給發(fā)包方項目負(fù)責(zé)人。 合同負(fù)責(zé)人 外委主管： 確認(rèn)對承包商服務(wù)或貨品的需要。 確保取得所需的財務(wù)批準(zhǔn)。 代表發(fā)包方組織撰寫招標(biāo)文件，組織召開承包商入圍會議，進行招標(biāo)申請，組織評標(biāo)、詢價比選會議，發(fā)出招標(biāo)/評標(biāo)通知單。 與合同相關(guān)部門及項目負(fù)責(zé)人一起確定合同工程范圍，制訂合同通用條款，通過法律顧問的批準(zhǔn)。 負(fù)責(zé)合同用印申請表的填報。 確保項目負(fù)責(zé)人掌握合同內(nèi)容，并按合同約定正確的履行合同。 監(jiān)督合同的付款及執(zhí)行時間，確保不超出合同造價及時限。 匯總項目負(fù)責(zé)人的評價意見并根據(jù)評價結(jié)果確定是否延續(xù)發(fā)包及再次邀請入圍；根據(jù)評價結(jié)果建立承包商黑名單庫、評選優(yōu)秀承包商。 生產(chǎn)技術(shù)部合同預(yù)算主管： 審查設(shè)備部外委主管所起草合同的格式、條款并提出修改意見，確保滿足項目實施的需要。 合同歸檔工作。 生產(chǎn)技術(shù)部費用主管負(fù)責(zé)審查費用報銷單費用類別及費用分解的合理性審查。 生產(chǎn)技術(shù)部工程計劃主管 審查設(shè)備部外委主管招標(biāo)文件的合理性；參加承包商入圍短名單確定會議、詢價比選會議、招標(biāo)會議。商務(wù)評標(biāo)報告審查。 審查外委主管撰寫的詢價文件、擬詢價供應(yīng)商，參與詢價比選工作小組召開的各次比價會議。 監(jiān)督外委主管將采購結(jié)果文件于合同簽訂后15日內(nèi)向國華報備。 驗收人 設(shè)備維護、使用單位主管和項目負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)測量、收集驗收數(shù)據(jù)及資料并填寫驗收單； 負(fù)責(zé)按承包商履約表現(xiàn)對承包商進行打分； 負(fù)責(zé)組織驗收人參加現(xiàn)場驗收； 負(fù)責(zé)將會簽完畢的驗收單于2日內(nèi)送交設(shè)備部外委主管。 設(shè)備部點檢長或?qū)９?負(fù)責(zé)驗收項目的數(shù)據(jù)測量、計算并對真實性負(fù)責(zé)； 負(fù)責(zé)根據(jù)驗收標(biāo)準(zhǔn)對完工項目進行評價并形成驗收結(jié)論； 負(fù)責(zé)按項目達到的技術(shù)指標(biāo)對承包商進行打分。 生產(chǎn)技術(shù)部專業(yè)主管 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)驗收結(jié)論； 負(fù)責(zé)按項目達到的技術(shù)指標(biāo)及履約表現(xiàn)對承包商進行打分。7 檢查、評價及考核，每年進行一次檢查和評價。，提出改進建議，將評價結(jié)果上報公司主管生產(chǎn)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)至各單位。(附錄1)，保存期為3年。、上級立項批準(zhǔn)人、上級技術(shù)批準(zhǔn)人有權(quán)對不認(rèn)真執(zhí)行或不服從此制度的部門或個人提出考核，考核金額2002000元/項。（含合同專用條款）不及時撰寫、審批進行考核。項目立項2日后每遲交一天考核項目負(fù)責(zé)人100元。（含合同專用條款）對項目質(zhì)量或項目實施不能有效約束進行考核，每人每次考核100500元。，每發(fā)現(xiàn)一次考核現(xiàn)場負(fù)責(zé)人100元。，每人每次考核50元。、推諉、扯皮進行考核，每發(fā)現(xiàn)一次考核項目負(fù)責(zé)人200元，考核責(zé)任單位400元。、不及時組織技術(shù)人員討論實施過程中遇到的問題而擅作主張造成損失的情況進行考核，考核金額視情節(jié)輕重最低100元，最高500元。、不主動協(xié)調(diào)施工造成工程逾期進行考核，考核額度最低200元。，無故拖延驗收一天考核責(zé)任人100元。、進度、安全的項目干系人進行考核，考核金額視情節(jié)輕重最低200元。，委托承包商辦理的情況進行考核，考核簽字人員每人100元，考核項目負(fù)責(zé)人200元。 對項目負(fù)責(zé)人不及時對項目實施進行評價進行考核，驗收合格7日后每延后一天考核20元。、驗收及時、溝通有效、合同履行無偏差的項目負(fù)責(zé)人進行嘉獎，嘉獎額度為每人100200元。、使用不當(dāng)、維護不當(dāng)造成項目發(fā)生，由生產(chǎn)技術(shù)部專工對項目原因進行核查，要求整理出書面材料并按公司有關(guān)制度規(guī)定進行考核。8 反饋程序，作為下次修編的依據(jù)。，制度負(fù)責(zé)人必須確保為所有文件持有人提供最新的修編版本。9 批準(zhǔn)和實施，由公司主管生產(chǎn)總經(jīng)理審定批準(zhǔn)后生效，公司總經(jīng)理簽發(fā)后執(zhí)行。10 附則(見外委項目管理制度附件)6. 外委項目驗收單（也可專門制作詢價書）（年終辦理）附錄1：《外委項目管理制度》執(zhí)行情況檢查評價表部門名稱： 年 月 日序號評價內(nèi)容評價結(jié)果1各級人員對制度理解深刻、執(zhí)行嚴(yán)謹(jǐn)是否。原因：2制度格式符合要求，符合現(xiàn)場實際是否。原因：3編寫人員資格符合要求，編寫規(guī)范是否。原因：5修編及時，滿足生產(chǎn)需要是否。原因：6發(fā)放及時，培訓(xùn)到位是否。原因：7執(zhí)行本制度效果顯著.是否。原因：存在的問題及改進建議存在的問題：1.2.3.改進建議：1.2.3.評價意見：審核意見：審核人： 評價人： 檢查人：38 / 38外委項目管理制度（附件）2006年11月項目負(fù)責(zé)人組織評價設(shè)備部點檢長\專工驗收項目負(fù)責(zé)人\使用單位驗收承包商出具質(zhì)檢證明生產(chǎn)技術(shù)部專工驗收生技部經(jīng)理審定設(shè)備部經(jīng)理審定設(shè)備部外委主管簽字計劃上報 申請表審批 技術(shù)要求審批總經(jīng)理批準(zhǔn)主管經(jīng)理批準(zhǔn)外委主管完成承包商確定審批單否是主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)計劃外合同簽署實施確定承包商立項技術(shù)人員過程監(jiān)督安健環(huán)部安全監(jiān)察項目負(fù)責(zé)人檢查、協(xié)調(diào)現(xiàn)場負(fù)責(zé)人監(jiān)督、配合承包商施工是否是否需要簽訂合同合同會簽及用印開工手續(xù)及安全檢查培訓(xùn)、措施技術(shù)負(fù)責(zé)人完善專用條款設(shè)備部外委主管撰寫合同條款大于5萬 招標(biāo)工作組工程計劃主管介入確定承包商及費用比選詢價直接發(fā)包招標(biāo)招標(biāo)三類招標(biāo)額度以上2萬與三類額度之間小于2萬項目費用估算設(shè)備部外委主管生技部專工批準(zhǔn)設(shè)備部點檢長/專工審核部門專工審查、提出意見項目負(fù)責(zé)人提出技術(shù)要求生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)設(shè)備部經(jīng)理批準(zhǔn)二級單位經(jīng)理批準(zhǔn)部門經(jīng)理批準(zhǔn)項目負(fù)責(zé)人填報申請表、推薦承包商生技部經(jīng)理組織專工審定后批準(zhǔn)設(shè)備部執(zhí)行并公布于公司網(wǎng)站設(shè)備部經(jīng)理組織點檢長\專工審核二級單位審核部門專工、經(jīng)理審核全年業(yè)務(wù)計劃、月度工作安排班組、部室提出外委計劃附件1 實施流程附件2外 委 項 目 申 請 表 工程□ 修理□ 借人□項目名稱業(yè)務(wù)計劃編號計劃外□項目范圍及內(nèi)容工程類說明工程地點、工程內(nèi)容、施工部位修理類（含加工）說明設(shè)備廠家、原價、型號、數(shù)量、故障情況、故障時間借人類說明準(zhǔn)備借人工種、性別要求、工具要求、證件要求、借人時間申請單位填報時間項目量清單計劃工期工程估算(萬)工程類說明工程量（有明確的不需進一步計算的數(shù)字量，可附表格）修理類（含加工）說明修理數(shù)量和修理部位、修理地點、設(shè)備原價（可附表格）。借人類說明借人姓名、工種、數(shù)量、工日、性別、年齡等要求□緊急立項理由外包原因：□不具備技術(shù)能力 □不具備資質(zhì) □不具備人力 □安全問題 □不具備設(shè)備設(shè)施外包目的：□法律法規(guī)要求 □提高經(jīng)濟效益 □避免經(jīng)濟損失（修舊利廢等）□解決生產(chǎn)中的實際問題□提高安健環(huán)水平 □設(shè)備治理的實際需要（提高可靠性、延長使用壽命） 推薦承包單位名稱（必須填寫）聯(lián)系電話：聯(lián)系人：推薦理由（如推薦原承包商必須反饋上次施工或修理情況并署名）計劃外計劃內(nèi)項目負(fù)責(zé)人必須手簽現(xiàn)場負(fù)責(zé)人必須手簽申報部門經(jīng)理批準(zhǔn)必要性、可行性審查；費用審查；項目負(fù)責(zé)人指定