【文章內(nèi)容簡介】 標準。 質(zhì)檢中心負責對進廠原輔材料進行抽樣檢驗和試驗并按技術(shù)指標對檢驗和試驗結(jié)果是否符合標準進行判定。 經(jīng)營管理部負責對進廠原輔材料進行標識和不合格原輔材料的處理。4 管理內(nèi)容與要求 通過對進廠原輔材料進行規(guī)定的檢驗和試驗，以保證不合格的原輔材料不投入使用。 原輔材料到廠后，供銷處憑“入庫單”選擇相應的庫區(qū)作為暫存，檢查來料名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等，發(fā)現(xiàn)與“入庫單”不符或重量不足、包裝損壞等現(xiàn)象要與材料采購員取得聯(lián)系，并按不同規(guī)格分類存放，采購員填寫“原輔材料檢驗委托書”送質(zhì)檢中心，質(zhì)檢中心憑檢驗委托單按檢驗規(guī)程抽樣檢驗，倉庫保管員負責對未檢驗的原輔材料掛“待檢品”標識。煤、燒堿、鹽酸等直接卸車至使用單位的原輔材料到廠后，由經(jīng)營管理部電話通知質(zhì)檢中心，質(zhì)檢中心接到電話立即實施采樣，雙方在值班記錄上做好電話記錄。 抽樣時，質(zhì)檢中心要檢查貨物卡片與實際原輔材料、品種、規(guī)格、品級、產(chǎn)地等是否相符。確認無誤后實施抽樣。 質(zhì)監(jiān)處抽樣后按《原輔材料檢驗標準》進行檢驗，檢驗后按《原輔材料技術(shù)標準》進行判定，各項性能符合標準的蓋“合格”章，合格的原輔材料由質(zhì)檢中心一日內(nèi)將報告送至經(jīng)營管理部、生產(chǎn)部和使用單位（按照分析項目及頻率一覽表的要求），準許正常投入生產(chǎn)；對初檢不合格的原輔材料，質(zhì)檢中心在二日內(nèi)復檢，復檢合格的，按合格品投入使用，復檢后仍不合格的按《不合格品管理標準》執(zhí)行。 經(jīng)營管理部根據(jù)“檢驗報告單”對原輔材料進行標識，并負責分類存放。對需退貨的原輔材料，立即組織退貨，并通知分承包方采取措施。 因生產(chǎn)急需來不及檢驗的原輔材料，由生產(chǎn)部填寫“緊急放行傳遞卡片”，并簽署是否同意放行意見，同意放行時給出放行標識、路線，報請總工批準后由生產(chǎn)調(diào)度處組織執(zhí)行。質(zhì)檢中心接到“緊急放行傳遞卡片”后立即對放行的原輔材料進行檢驗，檢驗報告要及時送交生產(chǎn)部,不合格時由生產(chǎn)部提出處理方案。 超過規(guī)定貯存期的原輔材料由供銷處書面通知質(zhì)檢中心重新抽樣檢定，判定為不合格時按《不合格品管理標準》執(zhí)行。5 報告和記錄 原輔材料檢驗委托書。 原輔材料檢驗原始記錄。 原輔材料檢驗臺帳。 原輔材料檢驗報告單。 緊急放行傳遞卡。生產(chǎn)過程檢驗和試驗管理標準1 范圍本標準規(guī)定了公司生產(chǎn)過程檢驗和試驗管理。本標準適用于公司生產(chǎn)過程檢驗和試驗管理工作。2 引用標準下列標準包含的條文，通過在本標準中引用而構(gòu)成本標準的條文。在標準出版時，所示版本均為有效。所有標準都會被修訂，使用本標準的各方應探討、使用下列標準最新版本的可能性。GB 39351－83 標準化基本術(shù)語 第一部分分析項目及頻率一覽表生產(chǎn)過程檢驗分析規(guī)程中間控制項目抽測表3 職責 技術(shù)質(zhì)量部負責制定本標準。 生產(chǎn)部負責制定分析項目及頻率。 質(zhì)檢中心負責組織制定生產(chǎn)過程檢驗分析規(guī)程。 各分析崗位負責對過程產(chǎn)品的質(zhì)量進行檢驗和試驗。4 管理內(nèi)容與要求 通過對過程產(chǎn)品進行檢驗和試驗，確保過程產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求，達到對產(chǎn)品生產(chǎn)過程質(zhì)量實行有效的控制。 各分析崗位檢驗員按《分析項目及頻率一覽表》和《分析規(guī)程》對其負責的過程產(chǎn)品進行取樣檢驗，并填寫質(zhì)量記錄和檢驗報告。當檢驗不合格時要根據(jù)工藝要求進行連續(xù)取樣檢驗，同時監(jiān)督工藝調(diào)整。 檢驗結(jié)果出來，經(jīng)化驗班長審核后，及時用電話報相關崗位。檢驗報告由當班檢驗員填寫，經(jīng)化驗班長審核后，下班前報送中控及相關崗位。次日將日報表報送生產(chǎn)部。5 報告和記錄 生產(chǎn)過程檢驗原始記錄 生產(chǎn)過程檢驗報告 生產(chǎn)過程檢驗日報表最終檢驗和試驗管理標準1 范圍本標準規(guī)定了最終檢驗和試驗管理標準。本標準適用于公司最終產(chǎn)品的檢驗和試驗。2 引用標準下列標準包含的條文，通過在本標準中引用而構(gòu)成本標準的條文。在標準出版時，所示版本均為有效。所有標準都會被修訂，使用本標準的各方應探討、使用下列標準最新版本的可能性。GB 39351－83 標準化基本術(shù)語 第一部分3 職責 技術(shù)質(zhì)量部負責制定本程序。 質(zhì)檢中心負責最終產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗和試驗，并按產(chǎn)品標準對檢驗結(jié)果是否符合規(guī)定要求進行判定。4 管理內(nèi)容與要求 通過對最終產(chǎn)品進行檢驗和試驗，確保其符合規(guī)定要求，從而滿足顧客需要。 包裝質(zhì)量檢驗 質(zhì)檢中心按最終產(chǎn)品包裝標準進行包裝質(zhì)量檢驗，合格后填寫“包裝質(zhì)量檢驗報告”，通知成品生產(chǎn)車間入庫。 未經(jīng)檢查的產(chǎn)品，一律不準入庫。 經(jīng)檢查不合格的產(chǎn)品，按照《不合格品管理標準》進行處理。 內(nèi)在質(zhì)量檢驗 質(zhì)檢中心按產(chǎn)品技術(shù)標準及最終產(chǎn)品檢驗分析規(guī)程對產(chǎn)品進行全項檢驗。 當初次檢驗不合格時，應在該批產(chǎn)品中再次抽樣檢驗，如經(jīng)復試仍有一項不合格，則該批產(chǎn)品判定為不合格品，按《不合格品管理標準》處理并執(zhí)行《糾正和預防措施管理標準》。 每批例檢產(chǎn)品全部項目檢驗完后，要出具證明該批產(chǎn)品是否合格的“成品檢驗報告”，分別送至生產(chǎn)部、生產(chǎn)副經(jīng)理、總工程師，質(zhì)檢中心自存一份。 質(zhì)檢中心根據(jù)合格品的“包裝質(zhì)量檢驗報告”和“成品檢驗報告”，填寫“合格證”，通知經(jīng)營管理部。5 記錄和報告 成品檢驗記錄 成品檢驗報告 產(chǎn)品質(zhì)量臺帳檢驗和試驗狀態(tài)管理標準1 范圍本標準規(guī)定了檢驗和試驗狀態(tài)管理標準。本標準適用于公司從原輔材料進廠到產(chǎn)品出廠全過程中檢驗和試驗狀態(tài)的管理。2 引用標準下列標準包含的條文，通過在本標準中引用而構(gòu)成本標準的條文。在標準出版時，所示版本均為有效。所有標準都會被修訂，使用本標準的各方應探討、使用下列標準最新版本的可能性。GB 39351－83 標準化基本術(shù)語 第一部分3 職責 技術(shù)質(zhì)量部負責制定本程序。 經(jīng)營管理部負責原輔材料及成品檢驗和試驗狀態(tài)的標識。 各生產(chǎn)單位對過程產(chǎn)品進行檢驗和試驗狀態(tài)的標識。 技術(shù)質(zhì)量部負責過程產(chǎn)品檢驗和試驗狀態(tài)標識的監(jiān)督抽查。 質(zhì)檢中心負責組織原輔材料及最終產(chǎn)品檢驗和試驗狀態(tài)標識的監(jiān)督抽查。 技術(shù)質(zhì)量部負責制定《各類標識標牌的規(guī)格、涂色標準》。4 管理內(nèi)容與方法 通過對過程中各階段檢驗和試驗的產(chǎn)品按規(guī)定方法標識，確保只有合格的產(chǎn)品才能轉(zhuǎn)序及出廠。 標識方法 采用記錄、臺帳、標牌、印章、報告單等方式證明產(chǎn)品檢驗和試驗的狀態(tài)。其狀態(tài)分為待檢品、合格品、不合格品、已驗待定品四種。 原輔材料檢驗和試驗狀態(tài)的標識 煤由熱電車間在堆放現(xiàn)場放置標牌進行標識，標明品名、產(chǎn)地。 除煤以外的原輔材料，由經(jīng)營管理部掛放標牌。 過程產(chǎn)品檢驗和試驗狀態(tài)的標識 過程產(chǎn)品的檢驗結(jié)果，質(zhì)檢中心記錄在相應的記錄上，并填寫“檢驗報告單”，報送操作崗位，并由崗位操作工記錄在崗位記錄上作為標識。 最終產(chǎn)品由經(jīng)營管理部根據(jù)最終產(chǎn)品的檢驗結(jié)果，在該批產(chǎn)品的存放區(qū)域放置相應的標牌進行標識。 標識的保護 記錄標識的保護按相關規(guī)定執(zhí)行。 使用中的標識、標牌要掛放在明顯位置，使用后及時收回保管。 標識不清或無標識的處理 進廠原輔材料標識不清或無標識時，由供銷處掛放“待檢品”標牌，通知質(zhì)監(jiān)處重新取樣檢驗并依據(jù)檢驗結(jié)果重新標識。 過程產(chǎn)品標識不清或無標識時，工藝人員根據(jù)原檢驗結(jié)果重新進行標識。 最終產(chǎn)品標識不清或無標識時，經(jīng)營管理部根據(jù)原檢驗結(jié)果重新進行標識。 檢驗和試驗狀態(tài)標識的管理 技術(shù)質(zhì)量部制訂《各類標識牌的規(guī)格、涂色標準》，各使用單位依據(jù)標準要求制作、使用和管理。 記錄標識：檢驗用的由質(zhì)檢中心組織編制 ，工藝過程用的由生產(chǎn)部組織編制，各使用單位領用。 用于標識的印章由質(zhì)檢中心設計、制作和管理，當不需要時，由質(zhì)檢中心回收保管或銷毀。具體按《檢驗印章管理標準》執(zhí)行。 標識的監(jiān)督檢查 生產(chǎn)部每月對過程產(chǎn)品進行一次檢查，并填寫在“產(chǎn)品標識抽查記錄” 質(zhì)檢中心每月對原輔材料及最終產(chǎn)品進行一次檢查，并填寫在“產(chǎn)品標識抽查記錄”上。5 相關/支持性文件5 報告和記錄 檢驗報告單 操作崗位記錄 產(chǎn)品標識抽查記錄不合格品管理標準1 范圍本標準規(guī)定了不合格品管理標準。本標準適用于公司原輔材料、生產(chǎn)過程及出廠后發(fā)生的不合格品的處理。2 引用標準下列標準包含的條文，通過在本標準中引用而構(gòu)成本標準的條文。在標準出版時，所示版本均為有效。所有標準都會被修訂，使用本標準的各方應探討、使用下列標準最新版本的可能性。GB 39351－83 標準化基本術(shù)語 第一部分3 職責 技術(shù)質(zhì)量部負責制定本標準。 技術(shù)質(zhì)量部負責組織不合格原輔材料及成品的評審。 生產(chǎn)部負責組織過程不合格品評審。 發(fā)生不合格品的部門負責對其進行隔離和標識。 經(jīng)營管理部負責組織原輔材料及出廠發(fā)生的不合格品的調(diào)查處理。4 管理內(nèi)容與要求 不合格分類 不合格品分嚴重不合格品和一般不合格品，嚴重不合格品指主要技術(shù)指標有一項或一項以上不合格，或次要技術(shù)指標有兩項或兩項以上不合格；一般不合格品指主要技術(shù)指標合格而次要技術(shù)指標有一項不合格。 進廠原輔材料出現(xiàn)不合格品的處理 嚴重不合格的原輔材料，由質(zhì)檢中心在檢驗報告上蓋“不合格”及加蓋“不準使用”印章后，通知供銷處退貨，對煤等不能或不易退貨時由供銷處進行隔離并拒付貨款。同時采取糾正和預防措施。 一般不合格的原輔材料，技術(shù)質(zhì)量部要組織相關單位進行評審，并采取必要的糾正和預防措施。評審結(jié)果經(jīng)生產(chǎn)副經(jīng)理及總工程師審批后，通知經(jīng)營管理部執(zhí)行。技術(shù)質(zhì)量部對執(zhí)行情況進行跟蹤驗證。 原輔材料在儲存過程發(fā)現(xiàn)的不合格品，由發(fā)生不合格品的部門對其進行隔離和標識，并填寫《不合格品處置單》報生產(chǎn)部和技術(shù)質(zhì)量部，技術(shù)質(zhì)量部負責對其進行評審，評審結(jié)果報總工審批后實施。 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由過程檢驗員填寫“檢驗報告”通知工藝控制人員，并做好檢驗記錄做為標識；工藝控制人員要依據(jù)“檢驗報告”及時調(diào)整工藝，若調(diào)整不過來時，工藝控制人員要請示領導采取處理措施，此時生產(chǎn)部應對其進行評審。 不合格的成品若有顧客愿意接收，由經(jīng)營管理部提出書面申請，報請主管副經(jīng)理批準后，實行降價銷售。出售時與顧客達成共識，并聲明不在質(zhì)量承諾范圍之內(nèi)。申請單要報送技術(shù)質(zhì)量部一份。 實行降價銷售的成品，由經(jīng)營管理部在成品外包裝上加蓋“不合格品”章。 成品出廠后出現(xiàn)的不合格品，由經(jīng)營管理部會同質(zhì)檢中心按《服務質(zhì)量管理標準》。5 質(zhì)量記錄 不合格品處置單； 不合格品報告； 不合格品銷售申請表； 檢驗原始記錄。檢驗印章管理標準1 范圍標準規(guī)定了本公司檢驗印章管理標準。本標準適用于公司檢驗印章的管理。2 引用標準下列標準包含的條文，通過在本標準中引用而構(gòu)成本標準的條文。在標準出版時，所示版本均為有效。所有標準都會被修訂，使用本標準的各方應探討、使用下列標準最新版本的可能性。GB 39351－83 標準化基本術(shù)語 第一部分3 職責 技術(shù)質(zhì)量部負責制定本標準。質(zhì)檢中心負責執(zhí)行本標準4 管理內(nèi)容與方法 分類 ：質(zhì)檢專用章、檢驗結(jié)論章、檢驗員章、檢驗員號章、加注章等。 用于檢驗狀態(tài)標識的印章包括：待檢品、待處理品、合格品、不合格品、降級使用。 刻制和領用 “質(zhì)檢專用章”由質(zhì)檢中心申報，綜合管理部刻制并備案，質(zhì)檢中心領用和管理。 除“質(zhì)檢專用章”以外的檢驗印章由使用單位根據(jù)工作需要書面申報質(zhì)監(jiān)處，質(zhì)檢中心審核后組織刻制并備案，使用單位領用和保管。 管理 檢驗員章由各檢驗員自己領用和保管、丟失或損壞要及時辦理注銷手續(xù)。檢驗員調(diào)離質(zhì)檢崗位時要辦理印章交接手續(xù)，及時注銷。 檢驗員章自己保管使用，其余檢驗印章均須由專人保管，丟失或損壞時要及時辦理注銷手續(xù)，并重新刻制。印章保管人員調(diào)離崗位，要進行印章交接手續(xù)。 各類結(jié)論章“質(zhì)檢專用章”的加蓋要依照檢驗報告的復核、審核，主管領導簽字(蓋章)確認后，方可加蓋，嚴禁檢驗印章的非預期使用。 檢驗印章的印簽必須做到清晰、整齊、規(guī)范，不允許出現(xiàn)倒置，歪斜和模糊不清。 對不按規(guī)定使用、保管印章，造成人為損壞或丟失印章，要給予必要的經(jīng)濟處罰。對檢驗印章的非預期使用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，要視情節(jié)輕重，給予必要的經(jīng)濟處罰或行政處分。 考核 質(zhì)檢中心每月對檢驗印章的使用、保管情況進行一次檢查，檢查結(jié)果納入分公司考核之內(nèi)。5 報告和記錄 檢驗印章申請報告 檢驗印章的使用考核記錄工藝指標與分析頻率管理標準1 范圍本標準規(guī)定了工藝指標與分析頻率管理標準。本標準適用于公司工藝指標與分析頻率管理。2 引用標準下列標準包含的條文，通過在本標準中引用而構(gòu)成本標準的條文。在標準出版時，所示版本均為有效。所有標準都會被修訂，使用本標準的各方應探討、使用下列標準最新版本的可能性。GB 39351－83 標準化基本術(shù)語 第一部分3 職責 技術(shù)質(zhì)量部負責制定本標準。 生產(chǎn)部負責制定并組織執(zhí)行本標準。 質(zhì)檢中心負責執(zhí)行分析頻率中的分析任務。 各車間、處室按標準要求執(zhí)行。4 管理內(nèi)容與要求 工藝指標 工藝指標分為公司、車間二級控制。車間控制的工藝指標應包括所有工藝指標的全部內(nèi)容。 廠控工藝指標由生產(chǎn)部制訂，經(jīng)總工程師批準執(zhí)行。 工藝指標的修改，由各生產(chǎn)車間提出書面報告，闡明修改原因，由生產(chǎn)部審