【正文】 內(nèi)蒙古易高煤化科技有限公司質(zhì)檢中心管理制度(試行)編制：李　森　杜　華審核：張　文審定：黃　敏　李榮志批準：連澤芬日期：2009 年12月質(zhì)檢中心管理制度目錄 質(zhì)檢中心檢驗管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3 質(zhì)檢中心留樣管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5 質(zhì)檢中心藥品倉庫管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6 質(zhì)檢中心三廢處理管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8 質(zhì)檢中心標準溶液管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9 質(zhì)檢中心儀器、設(shè)備、工器具管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10 質(zhì)檢中心化學(xué)藥品管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11 質(zhì)檢中心檢驗報告單的審查及更改制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12 化工崗位交接班制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1310 產(chǎn)品標識及可追溯性管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1511 標識標牌規(guī)格及涂色標準．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1712 糾正和預(yù)防措施管理準．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1913 進貨檢驗和試驗管理標準．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2214 生產(chǎn)過程檢驗和試驗管理標準．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2415 最終檢驗和試驗管理標準．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2616 檢驗和試驗狀態(tài)管理標準．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2817 不合格品管理標準．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3018 檢驗印章管理標準．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3219 工藝指標與分析頻率管理標準．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34 20 崗位記錄及臺帳管理標準．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3621 質(zhì)檢中心主任工作標準．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4122 質(zhì)檢中心副主任工作標準．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4223 質(zhì)檢中心技術(shù)員工作標準．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4324 質(zhì)檢中心班長工作標準．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4425 質(zhì)檢中心化驗員工作標準．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4626 質(zhì)檢中心安全員工作標準．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4727 質(zhì)檢中心行政助理工作標準．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4828 原材料崗位責(zé)任制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5029 煤品分析崗位責(zé)任制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5130 油品分析崗位責(zé)任制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5231 生控分析崗位責(zé)任制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5332 成品分析崗位責(zé)任制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5433 標準溶液崗位責(zé)任制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5534 綜合分析崗位責(zé)任制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5635 儀器維修崗位責(zé)任制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5736 中華人民共和國國家標準標準化基本術(shù)語．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．58質(zhì)檢中心檢驗管理制度1．范圍本制度規(guī)定了公司質(zhì)檢中心檢驗工作的工作程序及要求。本制度適用于質(zhì)檢中心檢驗工作的管理。2．引用標準下列標準包含的條文，通過在本標準中引用而構(gòu)成本標準的條文。在標準出版時，所示版本均為有效。所有標準都會被修訂，使用本標準的各方應(yīng)探討、使用下列標準最新版本的可能性。GB 39351－83 標準化基本術(shù)語 第一部分3．管理內(nèi)容與要求 進廠原材料的檢驗： 所有進入廠原材料均須按照國標、行業(yè)標準及公司要求進行檢驗。 所有進入廠的原材料必須附有生產(chǎn)廠家該批產(chǎn)品的質(zhì)量合格證及質(zhì)量檢驗報告單。 質(zhì)檢中心接到初檢通知單后按規(guī)定進行采樣、制樣、分析。 分析結(jié)果不符合質(zhì)量標準要求時，應(yīng)按要求重新取樣復(fù)檢，確定分析數(shù)據(jù)無誤，方可填寫分析報告單。 分析報告單經(jīng)三級審核并加蓋質(zhì)量檢驗專用章后，方可報送相關(guān)部門。 原材料按批進行檢驗。 每次檢驗必須按規(guī)定進行留樣。 成品檢驗 按批進行檢驗，每班為一批。 嚴格按照國家標準進行檢驗。，應(yīng)按標準規(guī)定復(fù)檢，確定分析數(shù)據(jù)無誤,方可填寫分析報告單。 分析報告單經(jīng)三級審核并加蓋質(zhì)量檢驗專用章后，方可報送相關(guān)部門。 每次檢驗必須按規(guī)定進行留樣。 對出廠產(chǎn)品，確證質(zhì)量無誤后，出具產(chǎn)品質(zhì)量報告單和合格證。 生產(chǎn)控制檢驗 按生產(chǎn)部下達的分析項目和頻次進行檢驗。 嚴格按照分析規(guī)程進行檢驗。 報告單經(jīng)班長復(fù)核并蓋章后方可報出。 及時報送檢驗報告單。 配合工藝要求，做好臨時檢驗工作。質(zhì)檢中心留樣管理制度1．范圍本制度規(guī)定了公司質(zhì)檢中心留樣管理制度及要求。本制度適用于質(zhì)檢中心留樣的管理。2．引用標準下列標準包含的條文，通過在本標準中引用而構(gòu)成本標準的條文。在標準出版時，所示版本均為有效。所有標準都會被修訂，使用本標準的各方應(yīng)探討、使用下列標準最新版本的可能性。GB 39351－83 標準化基本術(shù)語 第一部分3．管理內(nèi)容與要求 對于不同樣品，按照有關(guān)規(guī)定進行正確取樣、縮分、保存。 縮分后的留存樣品，按相關(guān)規(guī)定確定留存時間。 留樣應(yīng)按性質(zhì)不同，分類存放。 留樣均須注明：樣品名稱、生產(chǎn)廠家、等級、批號、取樣日期、地點、取樣人等。 存放到期的樣品，應(yīng)根據(jù)其性質(zhì)作相應(yīng)的處理。 安全、動火分析用球膽留樣，保留30分鐘。 各組留樣，由班組長監(jiān)督，當(dāng)班分析人員實施。 樣品的存放應(yīng)有專人保管，未經(jīng)保管人同意不得隨意亂拿亂倒。 留樣間應(yīng)保持通風(fēng)、陰涼、干燥。質(zhì)檢中心藥品倉庫管理制度1．范圍本制度規(guī)定了公司質(zhì)檢中心藥品倉庫的管理制度及要求。本制度適用于質(zhì)檢中心藥品倉庫的管理制度管理。2．引用標準 下列標準包含的條文，通過在本標準中引用而構(gòu)成本標準的條文。在標準出版時，所示版本均為有效。所有標準都會被修訂，使用本標準的各方應(yīng)探討、使用下列標準最新版本的可能性。GB 39351－83 標準化基本術(shù)語 第一部分3．管理內(nèi)容與要求 化學(xué)試劑和藥品倉庫應(yīng)由專人管理，建立臺賬。 入庫的化學(xué)藥品和試劑由庫管員、材料員根據(jù)報出的采購計劃對其名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、有效期、外觀等進行核對驗收，準確無誤后，方可辦理入庫手續(xù)。對驗收不合格的物品，有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)。 庫存的化學(xué)藥品和試劑，必須擺放整齊，并依照其化學(xué)性質(zhì)和貯存要求分類存放，建立相應(yīng)的貨位卡。 易燃易爆化學(xué)藥品和試劑，應(yīng)存放于空氣流通的陰涼處。 氧化劑與還原劑等應(yīng)分類擺放，不得混放在一起。 遇光易分解的物質(zhì)，應(yīng)存放于陰涼避光處。 強酸、強堿等有腐蝕性的物質(zhì)，應(yīng)密封儲存在安全、陰涼的地方。 劇毒藥品和試劑貯存時必須雙人雙鎖進行保管。 對于劇毒藥品的發(fā)放，須經(jīng)部門主任簽字同意后，方可發(fā)放。發(fā)放時需認真登記使用時間、使用量、詳細用途等。 擺放或取用藥品和試劑，尤其是易燃易爆、腐蝕性強的物質(zhì),要輕拿輕放,以防發(fā)生意外。 對沒有標簽、未經(jīng)證實、超過有效期的藥品和試劑一律不得發(fā)放，應(yīng)報主任后，確定處理辦法。 化學(xué)試劑和藥品發(fā)放均須辦理出庫手續(xù)。 由各組組長填寫領(lǐng)料單，經(jīng)技術(shù)員核準，報質(zhì)檢主任簽字方可領(lǐng)料。 庫管人員根據(jù)已審批過的領(lǐng)料單，辦理出庫手續(xù)并發(fā)放。 每月定期對庫存物資進行清點，并將清點結(jié)果報告質(zhì)檢主任。要做到帳、物、卡一致。質(zhì)檢中心“三廢”處理管理制度1．范圍本制度規(guī)定了公司質(zhì)檢中心“三廢”處理管理制度及要求。本制度適用于質(zhì)檢中心“三廢”處理的管理。2．引用標準 下列標準包含的條文，通過在本標準中引用而構(gòu)成本標準的條文。在標準出版時，所示版本均為有效。所有標準都會被修訂，使用本標準的各方應(yīng)探討、使用下列標準最新版本的可能性。GB 39351－83 標準化基本術(shù)語 第一部分3．管理內(nèi)容與要求 化驗室內(nèi)“三廢”必須安全存貯，及時處理，確保室內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生。 在分析和使用過程中，對產(chǎn)生有毒有害揮發(fā)性氣體的操作，必須在通風(fēng)柜中進行。 酸、堿廢液必須稀釋后排放。 汞、鎘、六價鉻、砷、鉛及其化合物的廢液應(yīng)作相應(yīng)處理，達標排放。 試驗用的廢油集中收集保管，統(tǒng)一處理，不得隨意排放。 廢渣必須按照公司指定地點排放。 每日的“三廢”由當(dāng)天的白班負責(zé)處理。質(zhì)檢中心標準溶液管理制度1．范圍本制度規(guī)定了公司質(zhì)檢中心標準溶液管理制度及要求。本制度適用于質(zhì)檢中心標準溶液的管理。2．引用標準 下列標準包含的條文，通過在本標準中引用而構(gòu)成本標準的條文。在標準出版時，所示版本均為有效。所有標準都會被修訂，使用本標準的各方應(yīng)探討、使用下列標準最新版本的可能性。GB 39351－83 標準化基本術(shù)語 第一部分3．管理內(nèi)容與要求 標準溶液的配制必須嚴格按照標準執(zhí)行。 配制標準溶液時所用的分析天平及專用計量玻璃器皿，必須校正，其他崗位不能隨便挪用。 標準溶液應(yīng)由專人負責(zé)配制、標定，并做好原始記錄。 標準溶液應(yīng)附標識，分類存放。 標準溶液要按規(guī)定期限配制、標定。 配制好的標準溶液，一定要嚴格管理，倒出或取出的標準溶液不能再倒回原瓶。 氧化還原標準溶液必須避光，用棕色瓶子保存。 堿標準溶液、EDTA標準溶液應(yīng)用塑料容器保存。 標準溶液在發(fā)放時應(yīng)標液的名稱、濃度、有效期進行確認。 領(lǐng)取標準溶液的器皿必須保持清潔，器皿上的標識由標準溶液發(fā)放人負責(zé)更換填寫。 過期標準溶液嚴禁發(fā)放。 合理使用標準溶液，不得浪費。 發(fā)放和領(lǐng)取標準溶液時，應(yīng)進行登記。質(zhì)檢中心分析儀器、設(shè)備、工器具管理制度1．范圍本制度規(guī)定了公司質(zhì)檢中心析儀器、設(shè)備、工器具的工作程序及要求。本制度適用于質(zhì)檢中心析儀器、設(shè)備、工器具的管理。2．引用標準 下列標準包含的條文，通過在本標準中引用而構(gòu)成本標準的條文。在標準出版時，所示版本均為有效。所有標準都會被修訂，使用本標準的各方應(yīng)探討、使用下列標準最新版本的可能性。GB 39351－83 標準化基本術(shù)語 第一部分3．管理內(nèi)容與要求 對質(zhì)檢中心所有儀器都應(yīng)執(zhí)行掛牌制度，標明使用狀態(tài)。 嚴格按儀器設(shè)備的使用說明書的要求進行安裝、調(diào)試和操作，不得違章作業(yè)。 所有儀器、設(shè)備、工器具應(yīng)由專職人員建立檔案及臺帳。 對分析儀器應(yīng)確定專人（包機人）負責(zé)管理，督察日常維護與保養(yǎng)。 對貴重儀器、設(shè)備應(yīng)健全使用登記制度，使用人員在使用后要認真如實進行登記。 儀器維修應(yīng)由專職人員進行，其他人員一律不得擅自進行拆卸。關(guān)鍵部位的拆卸，須經(jīng)單位主管同意后方可進行。 非本崗位人員未經(jīng)當(dāng)班班長同意，不得擅自動用儀器。 儀器維修結(jié)束后應(yīng)在設(shè)備檔案上詳細記錄維修情況。 儀器說明書及相關(guān)資料原件按本部門技術(shù)資料類統(tǒng)一妥善保管。 對儀器、設(shè)備維修所用的備品、備件實行登記制度。 分析化驗所有計量器具，應(yīng)嚴格執(zhí)行本部門計量器具管理制度。，對于違章操作而造成儀器具損壞，班組長須查明原因，寫出事故報告，交由本部門處理。質(zhì)檢中心化學(xué)藥品管理制度1．范圍本制度規(guī)定了公司質(zhì)檢中心化學(xué)藥品管理制度及要求。本制度適用于質(zhì)檢中心化學(xué)藥品的管理。