【正文】 內(nèi)蒙古易高煤化科技有限公司質(zhì)檢中心管理制度(試行)編制：李　森　杜　華審核：張　文審定：黃　敏　李榮志批準(zhǔn)：連澤芬日期：2009 年12月質(zhì)檢中心管理制度目錄 質(zhì)檢中心檢驗(yàn)管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3 質(zhì)檢中心留樣管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5 質(zhì)檢中心藥品倉(cāng)庫(kù)管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6 質(zhì)檢中心三廢處理管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8 質(zhì)檢中心標(biāo)準(zhǔn)溶液管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9 質(zhì)檢中心儀器、設(shè)備、工器具管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10 質(zhì)檢中心化學(xué)藥品管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11 質(zhì)檢中心檢驗(yàn)報(bào)告單的審查及更改制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12 化工崗位交接班制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1310 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1511 標(biāo)識(shí)標(biāo)牌規(guī)格及涂色標(biāo)準(zhǔn)．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1712 糾正和預(yù)防措施管理準(zhǔn)．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1913 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理標(biāo)準(zhǔn)．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2214 生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理標(biāo)準(zhǔn)．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2415 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理標(biāo)準(zhǔn)．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2616 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)管理標(biāo)準(zhǔn)．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2817 不合格品管理標(biāo)準(zhǔn)．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3018 檢驗(yàn)印章管理標(biāo)準(zhǔn)．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3219 工藝指標(biāo)與分析頻率管理標(biāo)準(zhǔn)．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34 20 崗位記錄及臺(tái)帳管理標(biāo)準(zhǔn)．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3621 質(zhì)檢中心主任工作標(biāo)準(zhǔn)．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4122 質(zhì)檢中心副主任工作標(biāo)準(zhǔn)．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4223 質(zhì)檢中心技術(shù)員工作標(biāo)準(zhǔn)．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4324 質(zhì)檢中心班長(zhǎng)工作標(biāo)準(zhǔn)．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4425 質(zhì)檢中心化驗(yàn)員工作標(biāo)準(zhǔn)．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4626 質(zhì)檢中心安全員工作標(biāo)準(zhǔn)．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4727 質(zhì)檢中心行政助理工作標(biāo)準(zhǔn)．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4828 原材料崗位責(zé)任制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5029 煤品分析崗位責(zé)任制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5130 油品分析崗位責(zé)任制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5231 生控分析崗位責(zé)任制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5332 成品分析崗位責(zé)任制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5433 標(biāo)準(zhǔn)溶液崗位責(zé)任制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5534 綜合分析崗位責(zé)任制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5635 儀器維修崗位責(zé)任制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5736 中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)化基本術(shù)語(yǔ)．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．58質(zhì)檢中心檢驗(yàn)管理制度1．范圍本制度規(guī)定了公司質(zhì)檢中心檢驗(yàn)工作的工作程序及要求。本制度適用于質(zhì)檢中心檢驗(yàn)工作的管理。2．引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)包含的條文，通過(guò)在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成本標(biāo)準(zhǔn)的條文。在標(biāo)準(zhǔn)出版時(shí)，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方應(yīng)探討、使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。GB 39351－83 標(biāo)準(zhǔn)化基本術(shù)語(yǔ) 第一部分3．管理內(nèi)容與要求 進(jìn)廠原材料的檢驗(yàn)： 所有進(jìn)入廠原材料均須按照國(guó)標(biāo)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司要求進(jìn)行檢驗(yàn)。 所有進(jìn)入廠的原材料必須附有生產(chǎn)廠家該批產(chǎn)品的質(zhì)量合格證及質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單。 質(zhì)檢中心接到初檢通知單后按規(guī)定進(jìn)行采樣、制樣、分析。 分析結(jié)果不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，應(yīng)按要求重新取樣復(fù)檢，確定分析數(shù)據(jù)無(wú)誤，方可填寫(xiě)分析報(bào)告單。 分析報(bào)告單經(jīng)三級(jí)審核并加蓋質(zhì)量檢驗(yàn)專用章后，方可報(bào)送相關(guān)部門(mén)。 原材料按批進(jìn)行檢驗(yàn)。 每次檢驗(yàn)必須按規(guī)定進(jìn)行留樣。 成品檢驗(yàn) 按批進(jìn)行檢驗(yàn)，每班為一批。 嚴(yán)格按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。，應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定復(fù)檢，確定分析數(shù)據(jù)無(wú)誤,方可填寫(xiě)分析報(bào)告單。 分析報(bào)告單經(jīng)三級(jí)審核并加蓋質(zhì)量檢驗(yàn)專用章后，方可報(bào)送相關(guān)部門(mén)。 每次檢驗(yàn)必須按規(guī)定進(jìn)行留樣。 對(duì)出廠產(chǎn)品，確證質(zhì)量無(wú)誤后，出具產(chǎn)品質(zhì)量報(bào)告單和合格證。 生產(chǎn)控制檢驗(yàn) 按生產(chǎn)部下達(dá)的分析項(xiàng)目和頻次進(jìn)行檢驗(yàn)。 嚴(yán)格按照分析規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)。 報(bào)告單經(jīng)班長(zhǎng)復(fù)核并蓋章后方可報(bào)出。 及時(shí)報(bào)送檢驗(yàn)報(bào)告單。 配合工藝要求，做好臨時(shí)檢驗(yàn)工作。質(zhì)檢中心留樣管理制度1．范圍本制度規(guī)定了公司質(zhì)檢中心留樣管理制度及要求。本制度適用于質(zhì)檢中心留樣的管理。2．引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)包含的條文，通過(guò)在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成本標(biāo)準(zhǔn)的條文。在標(biāo)準(zhǔn)出版時(shí)，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方應(yīng)探討、使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。GB 39351－83 標(biāo)準(zhǔn)化基本術(shù)語(yǔ) 第一部分3．管理內(nèi)容與要求 對(duì)于不同樣品，按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行正確取樣、縮分、保存。 縮分后的留存樣品，按相關(guān)規(guī)定確定留存時(shí)間。 留樣應(yīng)按性質(zhì)不同，分類存放。 留樣均須注明：樣品名稱、生產(chǎn)廠家、等級(jí)、批號(hào)、取樣日期、地點(diǎn)、取樣人等。 存放到期的樣品，應(yīng)根據(jù)其性質(zhì)作相應(yīng)的處理。 安全、動(dòng)火分析用球膽留樣，保留30分鐘。 各組留樣，由班組長(zhǎng)監(jiān)督，當(dāng)班分析人員實(shí)施。 樣品的存放應(yīng)有專人保管，未經(jīng)保管人同意不得隨意亂拿亂倒。 留樣間應(yīng)保持通風(fēng)、陰涼、干燥。質(zhì)檢中心藥品倉(cāng)庫(kù)管理制度1．范圍本制度規(guī)定了公司質(zhì)檢中心藥品倉(cāng)庫(kù)的管理制度及要求。本制度適用于質(zhì)檢中心藥品倉(cāng)庫(kù)的管理制度管理。2．引用標(biāo)準(zhǔn) 下列標(biāo)準(zhǔn)包含的條文，通過(guò)在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成本標(biāo)準(zhǔn)的條文。在標(biāo)準(zhǔn)出版時(shí)，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方應(yīng)探討、使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。GB 39351－83 標(biāo)準(zhǔn)化基本術(shù)語(yǔ) 第一部分3．管理內(nèi)容與要求 化學(xué)試劑和藥品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)由專人管理，建立臺(tái)賬。 入庫(kù)的化學(xué)藥品和試劑由庫(kù)管員、材料員根據(jù)報(bào)出的采購(gòu)計(jì)劃對(duì)其名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、有效期、外觀等進(jìn)行核對(duì)驗(yàn)收，準(zhǔn)確無(wú)誤后，方可辦理入庫(kù)手續(xù)。對(duì)驗(yàn)收不合格的物品，有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)。 庫(kù)存的化學(xué)藥品和試劑，必須擺放整齊，并依照其化學(xué)性質(zhì)和貯存要求分類存放，建立相應(yīng)的貨位卡。 易燃易爆化學(xué)藥品和試劑，應(yīng)存放于空氣流通的陰涼處。 氧化劑與還原劑等應(yīng)分類擺放，不得混放在一起。 遇光易分解的物質(zhì)，應(yīng)存放于陰涼避光處。 強(qiáng)酸、強(qiáng)堿等有腐蝕性的物質(zhì)，應(yīng)密封儲(chǔ)存在安全、陰涼的地方。 劇毒藥品和試劑貯存時(shí)必須雙人雙鎖進(jìn)行保管。 對(duì)于劇毒藥品的發(fā)放，須經(jīng)部門(mén)主任簽字同意后，方可發(fā)放。發(fā)放時(shí)需認(rèn)真登記使用時(shí)間、使用量、詳細(xì)用途等。 擺放或取用藥品和試劑，尤其是易燃易爆、腐蝕性強(qiáng)的物質(zhì),要輕拿輕放,以防發(fā)生意外。 對(duì)沒(méi)有標(biāo)簽、未經(jīng)證實(shí)、超過(guò)有效期的藥品和試劑一律不得發(fā)放，應(yīng)報(bào)主任后，確定處理辦法。 化學(xué)試劑和藥品發(fā)放均須辦理出庫(kù)手續(xù)。 由各組組長(zhǎng)填寫(xiě)領(lǐng)料單，經(jīng)技術(shù)員核準(zhǔn)，報(bào)質(zhì)檢主任簽字方可領(lǐng)料。 庫(kù)管人員根據(jù)已審批過(guò)的領(lǐng)料單，辦理出庫(kù)手續(xù)并發(fā)放。 每月定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行清點(diǎn)，并將清點(diǎn)結(jié)果報(bào)告質(zhì)檢主任。要做到帳、物、卡一致。質(zhì)檢中心“三廢”處理管理制度1．范圍本制度規(guī)定了公司質(zhì)檢中心“三廢”處理管理制度及要求。本制度適用于質(zhì)檢中心“三廢”處理的管理。2．引用標(biāo)準(zhǔn) 下列標(biāo)準(zhǔn)包含的條文，通過(guò)在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成本標(biāo)準(zhǔn)的條文。在標(biāo)準(zhǔn)出版時(shí)，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方應(yīng)探討、使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。GB 39351－83 標(biāo)準(zhǔn)化基本術(shù)語(yǔ) 第一部分3．管理內(nèi)容與要求 化驗(yàn)室內(nèi)“三廢”必須安全存貯，及時(shí)處理，確保室內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生。 在分析和使用過(guò)程中，對(duì)產(chǎn)生有毒有害揮發(fā)性氣體的操作，必須在通風(fēng)柜中進(jìn)行。 酸、堿廢液必須稀釋后排放。 汞、鎘、六價(jià)鉻、砷、鉛及其化合物的廢液應(yīng)作相應(yīng)處理，達(dá)標(biāo)排放。 試驗(yàn)用的廢油集中收集保管，統(tǒng)一處理，不得隨意排放。 廢渣必須按照公司指定地點(diǎn)排放。 每日的“三廢”由當(dāng)天的白班負(fù)責(zé)處理。質(zhì)檢中心標(biāo)準(zhǔn)溶液管理制度1．范圍本制度規(guī)定了公司質(zhì)檢中心標(biāo)準(zhǔn)溶液管理制度及要求。本制度適用于質(zhì)檢中心標(biāo)準(zhǔn)溶液的管理。2．引用標(biāo)準(zhǔn) 下列標(biāo)準(zhǔn)包含的條文，通過(guò)在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成本標(biāo)準(zhǔn)的條文。在標(biāo)準(zhǔn)出版時(shí)，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方應(yīng)探討、使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。GB 39351－83 標(biāo)準(zhǔn)化基本術(shù)語(yǔ) 第一部分3．管理內(nèi)容與要求 標(biāo)準(zhǔn)溶液的配制必須嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 配制標(biāo)準(zhǔn)溶液時(shí)所用的分析天平及專用計(jì)量玻璃器皿，必須校正，其他崗位不能隨便挪用。 標(biāo)準(zhǔn)溶液應(yīng)由專人負(fù)責(zé)配制、標(biāo)定，并做好原始記錄。 標(biāo)準(zhǔn)溶液應(yīng)附標(biāo)識(shí)，分類存放。 標(biāo)準(zhǔn)溶液要按規(guī)定期限配制、標(biāo)定。 配制好的標(biāo)準(zhǔn)溶液，一定要嚴(yán)格管理，倒出或取出的標(biāo)準(zhǔn)溶液不能再倒回原瓶。 氧化還原標(biāo)準(zhǔn)溶液必須避光，用棕色瓶子保存。 堿標(biāo)準(zhǔn)溶液、EDTA標(biāo)準(zhǔn)溶液應(yīng)用塑料容器保存。 標(biāo)準(zhǔn)溶液在發(fā)放時(shí)應(yīng)標(biāo)液的名稱、濃度、有效期進(jìn)行確認(rèn)。 領(lǐng)取標(biāo)準(zhǔn)溶液的器皿必須保持清潔，器皿上的標(biāo)識(shí)由標(biāo)準(zhǔn)溶液發(fā)放人負(fù)責(zé)更換填寫(xiě)。 過(guò)期標(biāo)準(zhǔn)溶液嚴(yán)禁發(fā)放。 合理使用標(biāo)準(zhǔn)溶液，不得浪費(fèi)。 發(fā)放和領(lǐng)取標(biāo)準(zhǔn)溶液時(shí)，應(yīng)進(jìn)行登記。質(zhì)檢中心分析儀器、設(shè)備、工器具管理制度1．范圍本制度規(guī)定了公司質(zhì)檢中心析儀器、設(shè)備、工器具的工作程序及要求。本制度適用于質(zhì)檢中心析儀器、設(shè)備、工器具的管理。2．引用標(biāo)準(zhǔn) 下列標(biāo)準(zhǔn)包含的條文，通過(guò)在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成本標(biāo)準(zhǔn)的條文。在標(biāo)準(zhǔn)出版時(shí)，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方應(yīng)探討、使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。GB 39351－83 標(biāo)準(zhǔn)化基本術(shù)語(yǔ) 第一部分3．管理內(nèi)容與要求 對(duì)質(zhì)檢中心所有儀器都應(yīng)執(zhí)行掛牌制度，標(biāo)明使用狀態(tài)。 嚴(yán)格按儀器設(shè)備的使用說(shuō)明書(shū)的要求進(jìn)行安裝、調(diào)試和操作，不得違章作業(yè)。 所有儀器、設(shè)備、工器具應(yīng)由專職人員建立檔案及臺(tái)帳。 對(duì)分析儀器應(yīng)確定專人（包機(jī)人）負(fù)責(zé)管理，督察日常維護(hù)與保養(yǎng)。 對(duì)貴重儀器、設(shè)備應(yīng)健全使用登記制度，使用人員在使用后要認(rèn)真如實(shí)進(jìn)行登記。 儀器維修應(yīng)由專職人員進(jìn)行，其他人員一律不得擅自進(jìn)行拆卸。關(guān)鍵部位的拆卸，須經(jīng)單位主管同意后方可進(jìn)行。 非本崗位人員未經(jīng)當(dāng)班班長(zhǎng)同意，不得擅自動(dòng)用儀器。 儀器維修結(jié)束后應(yīng)在設(shè)備檔案上詳細(xì)記錄維修情況。 儀器說(shuō)明書(shū)及相關(guān)資料原件按本部門(mén)技術(shù)資料類統(tǒng)一妥善保管。 對(duì)儀器、設(shè)備維修所用的備品、備件實(shí)行登記制度。 分析化驗(yàn)所有計(jì)量器具，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本部門(mén)計(jì)量器具管理制度。，對(duì)于違章操作而造成儀器具損壞，班組長(zhǎng)須查明原因，寫(xiě)出事故報(bào)告，交由本部門(mén)處理。質(zhì)檢中心化學(xué)藥品管理制度1．范圍本制度規(guī)定了公司質(zhì)檢中心化學(xué)藥品管理制度及要求。本制度適用于質(zhì)檢中心化學(xué)藥品的管理。