【正文】 標準化基本術語 第一部分3．管理內(nèi)容與要求 檢驗報告單由檢驗人員填寫，要求數(shù)據(jù)準確，單位正確，字跡清晰工整。本制度適用于質檢中心檢驗報告單的審查及更改管理。 領用和使用劇毒藥品必須有安全員現(xiàn)場監(jiān)護。 遇強光分解的物質，如碘、高錳酸鉀、硫代硫酸鈉、硫化鈉等應貯存在陰涼避光處。GB 39351－83 標準化基本術語 第一部分3．管理內(nèi)容與要求 凡檢驗所用的化學藥品和試劑，應在有效期內(nèi)使用。本制度適用于質檢中心化學藥品的管理。 對儀器、設備維修所用的備品、備件實行登記制度。關鍵部位的拆卸，須經(jīng)單位主管同意后方可進行。 所有儀器、設備、工器具應由專職人員建立檔案及臺帳。在標準出版時，所示版本均為有效。 發(fā)放和領取標準溶液時，應進行登記。 標準溶液在發(fā)放時應標液的名稱、濃度、有效期進行確認。 標準溶液要按規(guī)定期限配制、標定。GB 39351－83 標準化基本術語 第一部分3．管理內(nèi)容與要求 標準溶液的配制必須嚴格按照標準執(zhí)行。本制度適用于質檢中心標準溶液的管理。 試驗用的廢油集中收集保管，統(tǒng)一處理，不得隨意排放。GB 39351－83 標準化基本術語 第一部分3．管理內(nèi)容與要求 化驗室內(nèi)“三廢”必須安全存貯，及時處理，確保室內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生。本制度適用于質檢中心“三廢”處理的管理。 庫管人員根據(jù)已審批過的領料單，辦理出庫手續(xù)并發(fā)放。 擺放或取用藥品和試劑，尤其是易燃易爆、腐蝕性強的物質,要輕拿輕放,以防發(fā)生意外。 強酸、強堿等有腐蝕性的物質，應密封儲存在安全、陰涼的地方。 庫存的化學藥品和試劑，必須擺放整齊，并依照其化學性質和貯存要求分類存放，建立相應的貨位卡。所有標準都會被修訂，使用本標準的各方應探討、使用下列標準最新版本的可能性。質檢中心藥品倉庫管理制度1．范圍本制度規(guī)定了公司質檢中心藥品倉庫的管理制度及要求。 安全、動火分析用球膽留樣，保留30分鐘。 縮分后的留存樣品，按相關規(guī)定確定留存時間。2．引用標準下列標準包含的條文，通過在本標準中引用而構成本標準的條文。 及時報送檢驗報告單。 對出廠產(chǎn)品，確證質量無誤后，出具產(chǎn)品質量報告單和合格證。 嚴格按照國家標準進行檢驗。 分析報告單經(jīng)三級審核并加蓋質量檢驗專用章后，方可報送相關部門。GB 39351－83 標準化基本術語 第一部分3．管理內(nèi)容與要求 進廠原材料的檢驗： 所有進入廠原材料均須按照國標、行業(yè)標準及公司要求進行檢驗。本制度適用于質檢中心檢驗工作的管理。2．引用標準下列標準包含的條文，通過在本標準中引用而構成本標準的條文。 所有進入廠的原材料必須附有生產(chǎn)廠家該批產(chǎn)品的質量合格證及質量檢驗報告單。 原材料按批進行檢驗。，應按標準規(guī)定復檢，確定分析數(shù)據(jù)無誤,方可填寫分析報告單。 生產(chǎn)控制檢驗 按生產(chǎn)部下達的分析項目和頻次進行檢驗。 配合工藝要求，做好臨時檢驗工作。在標準出版時，所示版本均為有效。 留樣應按性質不同，分類存放。 各組留樣，由班組長監(jiān)督，當班分析人員實施。本制度適用于質檢中心藥品倉庫的管理制度管理。GB 39351－83 標準化基本術語 第一部分3．管理內(nèi)容與要求 化學試劑和藥品倉庫應由專人管理，建立臺賬。 易燃易爆化學藥品和試劑，應存放于空氣流通的陰涼處。 劇毒藥品和試劑貯存時必須雙人雙鎖進行保管。 對沒有標簽、未經(jīng)證實、超過有效期的藥品和試劑一律不得發(fā)放，應報主任后，確定處理辦法。 每月定期對庫存物資進行清點，并將清點結果報告質檢主任。2．引用標準 下列標準包含的條文，通過在本標準中引用而構成本標準的條文。 在分析和使用過程中，對產(chǎn)生有毒有害揮發(fā)性氣體的操作，必須在通風柜中進行。 廢渣必須按照公司指定地點排放。2．引用標準 下列標準包含的條文，通過在本標準中引用而構成本標準的條文。 配制標準溶液時所用的分析天平及專用計量玻璃器皿，必須校正，其他崗位不能隨便挪用。 配制好的標準溶液，一定要嚴格管理，倒出或取出的標準溶液不能再倒回原瓶。 領取標準溶液的器皿必須保持清潔，器皿上的標識由標準溶液發(fā)放人負責更換填寫。質檢中心分析儀器、設備、工器具管理制度1．范圍本制度規(guī)定了公司質檢中心析儀器、設備、工器具的工作程序及要求。所有標準都會被修訂，使用本標準的各方應探討、使用下列標準最新版本的可能性。 對分析儀器應確定專人（包機人）負責管理，督察日常維護與保養(yǎng)。 非本崗位人員未經(jīng)當班班長同意，不得擅自動用儀器。 分析化驗所有計量器具，應嚴格執(zhí)行本部門計量器具管理制度。2．引用標準 下列標準包含的條文，通過在本標準中引用而構成本標準的條文。 所有化學藥品和試劑必須附有標簽，對沒有標簽的藥品或試劑在未經(jīng)證實之前決不能擅自使用。 強酸強堿、雙氧水及氟化氫等腐蝕性藥品，應密封貯存在安全陰涼處。 使用劇毒藥品時，操作人員應穿戴好防護用品，稱取或使用完后，所有接觸過的器皿及廢液必須經(jīng)處理后方可清洗及排放。2．引用標準下列標準包含的條文，通過在本標準中引用而構成本標準的條文。 檢驗報告單實行三級責任審核。 在已更改或補充的報告單生效后，應在原報告單上加蓋“作廢”字樣的印。在標準出版時，所示版本均為有效。交接班嚴格執(zhí)行“十交五不交”（見附錄A）的規(guī)定。 認真辦理交接班手續(xù)，接班人簽字后交班人方可離去，并不得再進行操作。附 錄 A： 十交五不交（提示的附錄）A1 十交： 交本班生產(chǎn)情況和任務完成情況。 交工藝指標執(zhí)行情況。 交崗位衛(wèi)生情況。 記錄不準確、不清楚不交。本標準適用于公司所有生產(chǎn)用原輔材料、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的標識。GB 39351－83 標準化基本術語 第一部分3 職責 生產(chǎn)部負責制定和組織執(zhí)行本標準。 生產(chǎn)部負責對過程產(chǎn)品的標識及可追溯性進行監(jiān)督檢查。煤要按產(chǎn)地分別堆放，以現(xiàn)場豎立標牌和記錄(現(xiàn)場卸貨、檢驗)雙重標識；對硫酸、鹽酸、液堿、柴油、甲醇等罐裝液態(tài)輔助材料，以現(xiàn)場儲罐號和記錄雙重標識； 過程產(chǎn)品標識 各過程產(chǎn)品標識由操作工填寫相應的操作記錄，以備追溯。標牌內(nèi)容包括品名和狀態(tài)；記錄內(nèi)容包括：名稱、數(shù)量、入出庫時間、批量及流向。5 報告和記錄 崗位操作記錄 產(chǎn)品標識抽查記錄。在標準出版時，所示版本均為有效。4 管理內(nèi)容與方法 規(guī)格及涂色 倉庫內(nèi)使用的標識標牌規(guī)格及涂色見下圖(I)注：1）底色為白色2）邊框為藍色 18cm3）字體仿宋、紅色4）標牌打孔懸掛或支架放置。5 報告和記錄 檢驗報告單 操作崗位記錄 產(chǎn)品標識抽查記錄糾正和預防措施管理標準1 范圍本標準規(guī)定了現(xiàn)有和潛在的體系和產(chǎn)品不合格原因糾正和預防措施的管理標準。所有標準都會被修訂，使用本標準的各方應探討、使用下列標準最新版本的可能性。 生產(chǎn)部負責組織對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)或潛在的不合格原因進行分析，組織和實施糾正或預防措施，并進行跟蹤驗證。3) 在管理評審中提出不合格項時。質檢中心對糾正措施的實施進行跟蹤驗證，若實施無效或效果不明顯，責令其重新制定并實施糾正措施。 最終產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時，質檢中心一日內(nèi)開據(jù)“不合格報告”，責令責任部門兩日內(nèi)制定糾正措施交質監(jiān)處，并按規(guī)定期限完成。標準辦對糾正措施的實施進行跟蹤驗證。 技術質量部、質檢中心、生產(chǎn)部負責針對預防措施計劃的實施情況進行跟蹤驗證，評價實施后的效果，確認預防措施有效后在驗證欄中簽字，并收回一份存檔。2 引用標準下列標準包含的條文，通過在本標準中引用而構成本標準的條文。 生產(chǎn)部負責制定進廠化工原輔材料的技術標準。4 管理內(nèi)容與要求 通過對進廠原輔材料進行規(guī)定的檢驗和試驗，以保證不合格的原輔材料不投入使用。確認無誤后實施抽樣。 因生產(chǎn)急需來不及檢驗的原輔材料，由生產(chǎn)部填寫“緊急放行傳遞卡片”，并簽署是否同意放行意見，同意放行時給出放行標識、路線，報請總工批準后由生產(chǎn)調度處組織執(zhí)行。 原輔材料檢驗原始記錄。生產(chǎn)過程檢驗和試驗管理標準1 范圍本標準規(guī)定了公司生產(chǎn)過程檢驗和試驗管理。所有標準都會被修訂，使用本標準的各方應探討、使用下列標準最新版本的可能性。 各分析崗位負責對過程產(chǎn)品的質量進行檢驗和試驗。 檢驗結果出來，經(jīng)化驗班長審核后，及時用電話報相關崗位。本標準適用于公司最終產(chǎn)品的檢驗和試驗。GB 39351－83 標準化基本術語 第一部分3 職責 技術質量部負責制定本程序。 未經(jīng)檢查的產(chǎn)品，一律不準入庫。 每批例檢產(chǎn)品全部項目檢驗完后，要出具證明該批產(chǎn)品是否合格的“成品檢驗報告”，分別送至生產(chǎn)部、生產(chǎn)副經(jīng)理、總工程師，質檢中心自存一份。2 引用標準下列標準包含的條文，通過在本標準中引用而構成本標準的條文。 經(jīng)營管理部負責原輔材料及成品檢驗和試驗狀態(tài)的標識。 技術質量部負責制定《各類標識標牌的規(guī)格、涂色標準》。 原輔材料檢驗和試驗狀態(tài)的標識 煤由熱電車間在堆放現(xiàn)場放置標牌進行標識，標明品名、產(chǎn)地。 標識的保護 記錄標識的保護按相關規(guī)定執(zhí)行。 最終產(chǎn)品標識不清或無標識時，經(jīng)營管理部根據(jù)原檢驗結果重新進行標識。具體按《檢驗印章管理標準》執(zhí)行。2 引用標準下列標準包含的條文，通過在本標準中引用而構成本標準的條文。 技術質量部負責組織不合格原輔材料及成品的評審。4 管理內(nèi)容與要求 不合格分類 不合格品分嚴重不合格品和一般不合格品，嚴重不合格品指主要技術指標有一項或一項以上不合格，或次要技術指標有兩項或兩項以上不合格；一般不合格品指主要技術指標合格而次要技術指標有一項不合格。評審結果經(jīng)生產(chǎn)副經(jīng)理及總工程師審批后，通知經(jīng)營管理部執(zhí)行。 不合格的成品若有顧客愿意接收，由經(jīng)營管理部提出書面申請，報請主管副經(jīng)理批準后，實行降價銷售。 成品出廠后出現(xiàn)的不合格品，由經(jīng)營管理部會同質檢中心按《服務質量管理標準》。2 引用標準下列標準包含的條文，通過在本標準中引用而構成本標準的條文。質檢中心負責執(zhí)行本標準4 管理內(nèi)容與方法 分類 ：質檢專用章、檢驗結論章、檢驗員章、檢驗員號章、加注章等。 管理 檢驗員章由各檢驗員自己領用和保管、丟失或損壞要及時辦理注銷手續(xù)。 各類結論章“質檢專用章”的加蓋要依照檢驗報告的復核、審核，主管領導簽字(蓋章)確認后，方可加蓋，嚴禁檢驗印章的非預期使用。 考核 質檢中心每月對檢驗印章的使用、保管情況進行一次檢查，檢查結果納入分公司考核之內(nèi)。在標準出版時，所示版本均為有效。 質檢中心負責執(zhí)行分析頻率中的分析任務。 廠控工藝指標由生產(chǎn)部制訂，經(jīng)總工程師批準執(zhí)行。 生產(chǎn)中因違反工藝指標造成產(chǎn)量或質量下降，以及危及生產(chǎn)安全時，應在班后會上分析原因，并以書面形式將原因及措施報告生產(chǎn)部。 分析頻率分析頻率是檢驗化工原材料、生產(chǎn)控制、化工產(chǎn)品質量指標的手段和保證。 生產(chǎn)部認為需要修改分析頻率時，需先與車間、質檢中心充分協(xié)商，提出書面報告，經(jīng)總工程師批準后下達執(zhí)行。 分析結果應由分析工本人填寫分析報告單，要求字跡清晰、工整、應用仿宋字填寫并準確、無誤。本標準適用于公司所有生產(chǎn)崗位記錄及臺帳的管理。GB 39351－83 標準化基本術語 第一部分3 職責 生產(chǎn)部負責制定并組織執(zhí)行本標準。原始記錄必須完整無缺，準確及時，整潔明了。值班日記每個月一本，用完后交車間整理保管。 車間應設立原始記錄專用保管室、保管柜或記錄保管架，以便于保管和管理。 化工生產(chǎn)車間各操作崗位、值班長均應建立原始操作記錄。 生產(chǎn)原始記錄必須按時(正點前后15分鐘之內(nèi))逐項如實記錄，對于確實無法填寫時，應注明原因，如“修表”、“切換”、“停表”等字樣。交接班欄內(nèi)不得出現(xiàn)空白或與本班無關的字樣。 原始操作記錄正反兩面，除應填寫的欄目外，不得亂涂亂畫，如必須進行運算時，應計算好后填入有關欄目，不得在記錄紙上進行草算。b） 別字、同音字用刀片刮過，重新書寫字跡清楚者，不計算在差錯之內(nèi)。b） 化驗人員不按規(guī)定時間或取樣后不按規(guī)定時間和方法認真分析或根本未取樣分析所報的數(shù)據(jù)。 當檢測點不符合工藝要求者，車間應在檢修過程中按管理程序要求儀表予以改正。 生產(chǎn)車間應建立以下14種工藝管理臺帳.、a） 工藝條件修訂臺帳；b） 工藝指標日統(tǒng)計臺帳；c） 工藝指標合格率統(tǒng)計臺帳；d） 產(chǎn)品產(chǎn)量、質量，班、日統(tǒng)計臺帳；e） 工藝事故統(tǒng)計臺帳；f） 工藝測定臺帳；g） 工藝檢查臺帳；g） 崗位練兵、技術培訓臺帳；h） 信息收集、利用統(tǒng)計臺帳； i） 催化劑、裝填物裝填使用臺帳；j） 車間節(jié)約能源管理臺帳；k） 車間節(jié)約能源技術臺帳；l） 車間能源消耗臺帳；m） 班組能源消耗臺帳。 產(chǎn)品產(chǎn)量、質量，班、日統(tǒng)計臺帳，內(nèi)容包括日期、各化工輪班的班產(chǎn)量、日產(chǎn)量，產(chǎn)量按質量分級填寫。 崗位練兵、技術培訓臺帳，該臺帳包含了兩個臺帳，即化工崗位練兵檢查考核臺帳和化工技術培訓臺帳。 車間能源消耗臺帳，內(nèi)容包括車間能耗月臺帳，車間能耗日記帳。本制度適用于公司質檢中心主任崗位。GB 39351－83 標準化基本術語 第一部分3．職責 對本部門的行政管理、生產(chǎn)技術管理、安全文明生產(chǎn)管理