【文章內容簡介】 發(fā)現外委設計院沒有將審核通過的擴初圖落實到施工圖設計，出現較大的變動，導致違反集團設計標準、影響工程質量的，每單扣罰總工室負責人100元。綜合計劃部考核。當地總工室上報當地公司領導對外委設計院作出警告，多次違反的可作更換處理。第三十九條 地區(qū)公司如需對集團設計院下發(fā)的設計要求提出變更，須由地區(qū)公司負責人同意后報集團設計院變更審查小組審核，屬集團設計院設計失誤的，應修正錯誤后，報集團主管副總裁審批，屬優(yōu)化調整的，報集團董事局主席審批；其余設計變更由地區(qū)公司自行審批。對集團設計院下發(fā)的設計要求變更時，未按要求報審的，扣罰總工室主任200元，綜合計劃部考核。變更的設計要求如屬集團設計院設計失誤的，對相關責任人進行失職問責處理。管理中心考核。變更的設計要求如屬優(yōu)化調整且通過董事局主席審批的，對相關人員進行適當獎勵。管理中心統(tǒng)計。第四十條 運動中心、飲食中心、娛樂中心、健康中心、會議中心、綜合樓及樣板房軟裝方案由地區(qū)公司按集團設計院下發(fā)的集團標準方案實施。第四十一條　集團設計院下發(fā)設計條件后，總工室須組織當地外委設計院完成豎向設計方案并編制土方平衡方格網圖（20m*20m）和場地剖面圖，上報設計質量成本控制中心、集團預決算審計部后2天內，總工室組織集團設計院、設計質量成本控制中心、外委設計院、工程部、工程技術部、集團預決算審計部的相關專業(yè)負責人到現場踏勘開會、討論小區(qū)豎向設計方案形成初步意見后，地區(qū)公司完善豎向設計方案并報設計質量成本控制中心審批后，土方才可動工。地區(qū)公司總工室在小區(qū)豎向施工圖下發(fā)前需對土石方量進行測算，并將施工圖和測算結果報設計成本質量控制中心備案。未按要求組織的，扣罰總工室主任500元。綜合計劃部考核。第四十二條 每年第一季度，由主管集團設計院的副總裁組織集團設計院、設計成本質量控制中心、園林集團、管理中心、營銷品牌中心、物業(yè)管理集團、地區(qū)公司總工室代表等對集團設計要求及標準進行修訂。與會人員對已審定的設計要求及標準簽字確認，之后因設計要求及標準錯誤而引起的重大失誤，要追究與會相關人員的責任。地區(qū)公司提出，集團管理中心考核。第四十三條 當項目裝修設計由地區(qū)公司完成時，集團設計院對各項目的裝修方案圖、施工圖進行初步審核，審批時間為5天。未按要求報審的，扣罰總工室主任200元，綜合計劃部考核。經總工室審核后上報的裝修施工圖，問題數量不得超過10處，每超一處，扣罰總工室主任15元，綜合計劃部考核。審核時間超過5天的，每延遲1天扣罰集團設計院院長50元、裝修設計中心總經理100元，集團管理中心考核。第四十四條 設計成本質量控制中心負責審批設計方案、協(xié)調解決重大技術問題。設計成本質量控制中心負責審批的方案有：鋼筋含量控制指標、基礎方案、主體結構方案、大跨度結構方案及用鋼量控制指標、轉換層結構方案、轉換層平面方案、地下室結構方案、地下室平面方案、小區(qū)豎向設計方案、小區(qū)10kV以上供配電方案、小區(qū)采暖方案、小區(qū)水源方案、小區(qū)水池水泵房布置方案、小區(qū)室外管網方案、小區(qū)排洪方案、公建空調方案、公建熱水方案、公建供配電方案、道路及橋梁方案、新技術新產品方案。地下室平面方案、小區(qū)豎向設計方案審批時間4天，其他設計方案審批時間3天。上述審批時間超過規(guī)定的，每延遲1天扣罰設計成本質量控制中心總經理100元，未按規(guī)定報審的每項扣罰總工室主任500元。管理中心考核。各地區(qū)公司凡采用設計、施工捆綁招標的專項工程（如擋土墻、高邊坡、基坑支護、堤岸、水利、加固工程、屋面鋼結構等）均需按公司招投標管理辦法進行技術標設計方案的評審。凡預估工程造價在300萬元以上的專項工程，由設計成本質量控制中心組織進行技術標設計方案的評審。凡預估工程造價10300萬元專項工程，由地區(qū)公司總工室組織進行技術標設計方案評審。設計成本質量控制中心不定期抽查施工圖。施工圖審核意見發(fā)地區(qū)公司總工室；施工圖抽查報告報集團主管設計的副總裁及地區(qū)公司董事長。發(fā)現有重大設計質量問題的給予總工室負責人降一級工資處分。設計成本質量控制中心考核小區(qū)采暖方案審批前需由地區(qū)公司總工室組織設計成本質量控制中心進行調研，并組織由社會專家參加的方案論證會。否則扣罰地區(qū)公司總工室主任100元。工程技術部考核鋼筋含量控制指標應納入設計合同，須在設計合同簽訂前報設計成本質量控制中心審批。施工圖下發(fā)前，地區(qū)公司總工室應組織預決算部對鋼筋含量進行初步測算，若已達到控制指標則可下發(fā)，測算結果報設計成本質量控制中心備案。如未進行備案，扣罰地區(qū)公司總工室主任100元。若未達到控制指標，須進行原因分析和設計優(yōu)化，優(yōu)化后仍未達到控制指標，應報設計成本質量控制中心審核審批，否則按公司失職問責制度對地區(qū)公司相關人員進行處理。各地區(qū)公司總工室應按《設計方案審核審批流程規(guī)定》，在相應階段將方案報設計成本質量控制中心審核，未按規(guī)定報審的，扣罰地區(qū)公司總工室主任100元。工程技術部考核對涉及重大成本的方案如因現場情況變化、規(guī)劃調整等原因而作出修改、變更，需重新報集團設計成本質量控制中心審核審批。如未報審扣罰地區(qū)公司總工室主任100元。工程技術部考核各地區(qū)公司總工室應按設計成本質量控制中心審批方案執(zhí)行，未按審批方案執(zhí)行，造成成本浪費，扣罰地區(qū)公司總工室主任500元。情節(jié)嚴重的，按公司相關制度對相關人員進行降一到三級工資處理。工程技術部考核。經設計成本質量控制中心審批后的方案仍存在重大問題的，對設計成本質量控制中心總經理及相關專業(yè)人員進行失職問責處理。工程技術部、管理中心考核。第四十五條 地區(qū)公司所有圖紙必須通過總工室登記蓋章后下發(fā)。否則扣罰總工室主任50元/張。綜合計劃部考核。每期主體工程施工圖會審時，建筑、結構、園林、裝修專業(yè)錯誤數量各專業(yè)不得超過10處，其它專業(yè)錯誤數量各專業(yè)不得超過5處。錯誤數量超過上述數量的，每超一處，扣罰總工室責任工程師15元、總工室主任10元。工程技術部考核。施工圖會審后，未經審批不得變更。因設計差錯確需變更的，經審批后，每變更一次，扣罰總工室責任工程師100元、總工室主任50元。應出設計變更，而未出設計變更，并造成嚴重損失的，扣罰總工室責任工程師500元、總工室主任200元。未經審批下發(fā)設計變更的，每次扣罰總工室責任工程師1000元、總工室主任500元。工程技術部部考核。每期項目開工前2周內，總工室對上一期各專業(yè)設計工作進行總結形成報告，避免同樣問題再次發(fā)生。報告報地區(qū)公司負責人并提交設計院和管理中心備案。否則給予總工室主任降三級工資處罰。綜合計劃部考核。第四十六條 在不影響工程造價、美觀和使用功能的前提下，圖紙上的錯誤和明顯不合理之處，由工程部經理現場處理解決。除此之外的設計問題，工程部傳真至總工室，總工室按以下要求處理：傳真時間起24小時內總工室必須有明確的處理意見傳真至現場，每超一小時，扣罰總工室主任15元。傳真時間起48小時內總工室必須下發(fā)變更圖紙或處理意見，不得影響現場施工，下發(fā)每超一小時，扣罰總工室主任15元。傳真時間起7天內總工室必須下發(fā)正式變更圖到現場，每延遲一天，扣罰總工室主任15元。工程技術部考核。第四十七條 地區(qū)公司總工室應按照集團設計院的要求整理歸檔單體施工圖，集團設計院定期抽查、指導。第四十八條 集團設計院及設計成本質量控制中心對地區(qū)公司設計管理工作進行指導、檢查及考核。第二節(jié) 工程材料驗收管理第四十九條 項目經理必須建立材料、設備、構配件進場驗收臺帳。否則，扣罰項目經理500元、工程部經理500元。工程技術部考核。第五十條 所有進場材料、設備、構配件均須進行驗收并辦理《材料使用許可證》后方可使用。辦理了《材料使用許可證》或工序驗收后，如經檢查仍發(fā)現材料不符合要求的，屬工程部經理審核的材料，扣罰工程部經理1000元；其他材料，給予相關責任人降一級工資的處罰。工程技術部考核。第五十一條 影響到結構安全及永久使用功能的主要材料如：鋼筋、電線、電纜、防水材料、水泵房設備、發(fā)電機組、空調機組、供暖設備、配電房設備等需由工程部經理驗收合格后，在臺帳上簽字并簽發(fā)材料使用許可證。其他材料、設備、構配件必須由專業(yè)監(jiān)理工程師、項目經理驗收合格后，在臺帳上簽字并簽發(fā)材料使用許可證。對于須送檢的，在檢驗合格后方可發(fā)放材料使用許可證。未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經理100元。工程技術部考核。第五十二條 在不影響工程的前提下，工程部負責督促施工單位在合同下發(fā)后一個月內提供所有乙購須甲方確板的材料樣板，總工室于48小時內反饋確板意見；連續(xù)3次提供樣板不合格的扣罰工程部經理樣板200元；每延遲一天，扣罰工程部、總工室負責人100元。工程技術部考核。第五十三條 原則上禁止變更合同約定材料品牌，個別特殊情況確需變更的，必須經工程部、總工室、招標部、預決算部、主管工程公司領導、地區(qū)公司董事長、集團招標中心主管領導按原合同審批權限審批，審批同意后，簽訂補充協(xié)議；未經審批擅自變更或使用的，給予項目經理、工程部經理降一級工資處分；工程技術部考核。經審批同意變更的，由預決算部負責在結算時扣除相應差價，未扣除的，給予預決算部經理降一級工資處分；集團預決算審計部考核。所有審批表須在同意后三天內由預決算部交預決算審計分部備案，未按時交備的，扣罰預決算部經理500元，預決算審計部考核。由預決算審計分部按季度交變更臺帳至集團合同管理中心、招投標中心、管理中心。第五十四條 驗收依據：集團設計院或總工室確認的樣板（試生產樣板）；合同對材料、設備的要求；合同或承諾書注明的標準、型號、規(guī)格、技術參數。第五十五條 驗收程序：經確認樣板（試生產樣板）的材料、構配件進場后，監(jiān)理工程師必須立即帶樣板與項目經理一同到現場進行核對，驗收合格后填寫進場材料驗收臺帳并簽發(fā)材料使用許可證。其中第一批材料、構配件進場，工程部對板無誤后立即傳真通知總工室，總工室必須24小時內到場對板，確認無誤后總工室在材料上簽字。合同或委托書要求采購的材料、設備、構配件進場后，監(jiān)理工程師必須立即與項目經理到現場按合同或委托書要求進行核對，驗收合格后填寫進場材料驗收臺帳，并簽發(fā)材料使用許可證。施工單位自行采購的材料進場后，監(jiān)理工程師必須立即與項目經理一同到現場按規(guī)范要求進行驗收，驗收合格后填寫進場材料驗收臺帳，并簽發(fā)材料使用許可證。需見證送檢的材料，工程部見證員必須在驗收后立即見證取樣送檢，送檢合格后方可簽發(fā)材料使用許可證。未按上述要求辦理的，每次扣罰責任部門經理100元。工程技術部考核。第五十六條 現場甲供材料保管不善導致損壞、丟失嚴重的，視情況嚴重程度扣罰責任工程師、項目經理、工程部經理500元以上直至開除處分，工程技術部考核。第五十七條 工程技術部除對經工程部驗收合格后的大型設備如水泵房設備、發(fā)電機組、配電房設備等進行復檢外，對一般的進場設備與材料進行抽查，抽查數量不少于10％。否則，扣罰工程技術部經理100元，綜合計劃部考核。第三節(jié) 單位工程質量管理第五十八條 原始技術資料應在工序完工后三天內整理歸檔。否則，每項扣罰責任人50元、工程部經理20元。工程實體雖經驗收，經抽檢仍不合格的，每項扣罰簽字人50元、工程部經理20元。工程實體經驗收后，仍發(fā)現未按圖施工并影響結構安全或使用功能的，每單給予責任監(jiān)理工程師降兩級工資處罰，扣罰工程部經理1000元。工程技術部考核。 第五十九條 交樓后2個月內，工程部應杜絕出現以下質量問題： 樓板出現穿透性裂縫； 天面、衛(wèi)生間、陽臺樓板、鋁合金門窗邊等出現滲漏水； 給水管道出現爆管； 外墻出現開裂、脫落、滲漏； 陽臺欄桿生銹； 天花及墻面抹灰層開裂、空鼓、脫落； 地面標高不符合設計要求； 木地板翹起、接縫不滿足規(guī)范要求； 飄窗臺兩端大小頭； 砼梁、柱、墻、砌體軸線偏位及柱、墻、砌體垂直度不滿足規(guī)范要求。如交樓后2個月內，工程實體質量出現上述問題的，每項扣罰責任監(jiān)理工程師50元、項目經理20元、工程部經理20元。工程技術部考核。第三章 隱蔽工程驗收管理與考核第六十條 本章含以下隱蔽工程：巖土工程勘察；工程樁：預制樁、沖孔樁、攪拌樁、旋挖樁、人工挖孔樁；基坑驗槽；錨桿；防水工程；模板工程；鋼筋工程；磚砌體工程；門窗塞縫；墻體保溫；1地暖工程；1水電線管暗埋和預留；1防雷、接地工程。第六十一條 項目經理必須建立隱蔽工程驗收臺帳（有關臺帳格式見附件），臺帳頁碼編號不能缺少，內容不得涂改、不得代簽和弄虛作假。隱蔽工程未辦理隱蔽工程驗收手續(xù)或經抽檢仍不合格的不得進入下道工序。否則，每項扣罰工程部經理200元。工程技術部考核。 第六十二條 巖土工程勘察施工旁站監(jiān)理項目經理必須建立勘察臺帳，由監(jiān)理工程師負責填寫。勘察施工前，勘察單位根據總工室提供的勘察方案、勘察點布置平面圖上的坐標點定出孔位和測出孔位的原始標高。監(jiān)理工程師必須對孔位、孔口標高進行復核，并在臺帳上記錄?？辈焓┕r，監(jiān)理工程師必須旁站，如有特殊原因離開現場，而又無人接替時，則勘察施工必須停止。所有鉆孔終孔工程量必須有兩名監(jiān)理人員進行驗收，進行巖芯拍照，并在臺帳上簽字，單孔完成當天上報工程部經理后存檔。作廢的巖樣應要求勘察單位做出明顯標識，以免影響巖樣的判定。項目經理必須保證每個班次對監(jiān)理工程師是否在崗進行二次檢查，并核對施工記錄，無誤后簽字認可。工程部經理每天必須檢查一次并在臺帳上簽字。未按上述要求辦理的，每次給予責任人降一級工資處罰，扣罰工程部經理200元。工程技術部考核。工程技術部在勘察施工階段每周檢查兩次，在臺帳上簽字，并由監(jiān)理工程師進行見證簽字；如檢查發(fā)現現場在施工而無人監(jiān)理則視為監(jiān)理工程師脫崗。未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術部經理100元。綜合計劃部考核。第六十三條 工程樁的隱蔽驗收一、 預制樁的隱蔽驗收（一）預制樁進場項目經理必須在預制樁進場臺帳上注明樁的規(guī)格、長度、數量及編號，必須有送貨人、驗收人及施工單位的簽字。 預制樁的進場驗收，必須由工程部經理指定一名非監(jiān)樁的監(jiān)理工程師驗收，驗收工程師必須對樁的規(guī)格、數量及長度進行核對后在臺帳上簽署意見；項目經理對樁的進場情況與臺帳進行核對，無誤后簽字認可。 所有預制樁的退場按照進場程序進行辦理。未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經理50元。工程技術部考核（二） 預制樁的施工項目經理必須建立監(jiān)樁臺帳，臺帳須注明每根樁的編號及截樁或送樁深度。 樁基施工前，監(jiān)理工程師必須對樁位及軸線進行復核，準確無誤后在臺帳上簽字并立即報項目經理復核，項目經理核查無誤后在臺帳上簽字。 監(jiān)理工程師監(jiān)樁時必須全程旁站監(jiān)理，如有特殊原因離開現場，則樁基礎施工必須停止。 項目經理必須保證每個班次對監(jiān)理工程師是否在崗進行三次檢查，并核對施工記錄和進樁臺帳，無誤后簽字認