【文章內容簡介】 量管理流程總圖 體系 管理評審 糾正措施 記 錄 內部審核 文件控制 職能 銷 售 經(jīng) 營 部 內 勤 分 銷 點 標準產(chǎn)品：交生產(chǎn)廠 非標準產(chǎn)品：與技術部聯(lián)系 ○客戶要求 ○合同評審 工 藝 技 術 ○市場需求 ○售后服務 技術部 /總工程師 ○價格 ○客戶意見處理 ○技術標準、法規(guī) ○簽約 ○生產(chǎn)工藝文件 ○產(chǎn)品驗收準則 能力、意識和培訓 ○原材料技術規(guī)范 技 術 部 ○產(chǎn)品說明書 ○培訓需要：管理層、技術、 ○質量計劃 質檢及操作人員。 ○技術文件控制 ○培訓計劃 ○培訓記錄 監(jiān)視和測量裝置 采 購 質 管 部 供 應 部 設 備 員 計 量 員 ○采購計劃 ○生產(chǎn)設備臺帳 ○檢測器具臺帳 ○采購資料，質量要求 ○維修計劃 ○周期檢定 ○供方評估，合格供方名錄 ○故障檢修 ○檢定標簽 ○供方糾正措施 ○日常維護保養(yǎng) ○檢定記錄 ○維護，保養(yǎng)記錄 第 14頁 HETEL國際有限公司 修訂次 :0 生效日期 : 質量手冊 HTQM20xx 章號 :QM08 標題 :組織機構 ──────────────────────────────────────── 生 產(chǎn) 制 造 生 產(chǎn) 廠 ○生產(chǎn)計劃 ○過程控制 ○值班記錄 ○過程糾正措施 ○產(chǎn)品標記和可追溯性 ○不合格品隔離 ○工裝管理 監(jiān) 視 和 測 量 質 管 部 ○監(jiān)視和測量計劃○進貨檢驗、過程檢驗、最終檢 驗、包裝檢驗 ○監(jiān)視和測量狀態(tài)○不合格品控制○檢驗、質量分析適用的統(tǒng)計技術 ○外協(xié)廠質量控制 搬 運 儲 存 包 裝 交 付 生產(chǎn)廠 供應部 生產(chǎn)廠（內包裝） 經(jīng)營部 倉庫 經(jīng)營部（成品） 成品庫（外包裝） ○工位器具、設備 ○環(huán)境 ○包裝材料 ○型號、配件、數(shù) 量 ○安全、保護 ○存貨檢查 ○固定措施 ○標記 ○先進先出 ○標記 ○裝運條件 HETEL國際有限公司 修訂次 :0 生效日期 : 質量手冊 HTQM20xx 章號 :QM09 標題 :管理職責和權限 ──────────────────────────────────────── .各級人員都必須清楚地理解公司的質量方針并堅持貫徹執(zhí)行 .在公司中 ,從總經(jīng)理、部門負責人直至職員 ,每個人對產(chǎn)品和服務質量負有相應責任 . 、程序和作業(yè)指導書進行質量管理和 質量控制 ,開展各項質量活動和作業(yè) ,使每個員工確認工作一開始就符合要求 .一旦發(fā)現(xiàn)問題 ,即能采取有效的糾正措施和預防措施 ,防止不合格的再發(fā)生和預防不合格的發(fā)生 . 為給予公司的客戶以切實的質量保證 ,各級管理人員都應能提供本職工作中滿足規(guī)定要求的有效證據(jù) . 總經(jīng)理 全面負責公司經(jīng)營管理工作 ,對公司產(chǎn)品和服務的質量負全面的責任 . 負責貫徹 質量法 及國家有關質量方針和政策 . 制定公司質量方針 ,確定質量目標 ,規(guī)劃和制定公司的發(fā)展計劃和質 量管理水平 . 批準、頒布質量手冊 . 委任管理者代表 ,授權他對質量管理體系的有效運行和適合性進行 監(jiān)督檢查 . 對重大質量問題作處置決定，主持管理評審。 為滿足體系要求 ,根據(jù)需要設置、調整必要的部門或專職人員 ,提供 必要的資源 . 協(xié)調副總經(jīng)理的質量職責、接口關系 ,保證質量管理體系有效運行 . 副總經(jīng)理 負責總經(jīng)理指派分管范圍的管理工作 ,對總經(jīng)理負責 . 對分管范圍內的工作質量負全面責任 . 監(jiān)督檢查分管部門質量職責的履行情況 ,積極協(xié)調各職能 /部門組織 接口關系 ,保證質量管理體系的正常、有效運行 . 負責從營銷市埸調研、工藝技術 、采購 、生產(chǎn)制造、檢驗和試驗、 包裝、貯存、交付至售后服務各階段的質量保證 . 總工程師 主管公司的技術管理工作 . 主持編制公司的技術發(fā)展規(guī)劃并制定季度措施計劃 ,經(jīng)總經(jīng)理審定后負責組織實施 . 為開發(fā)新產(chǎn)品進行市埸調研和技術論證 ,組織新產(chǎn)品的試制和老產(chǎn)品的技術改進 . 批準產(chǎn)品技術規(guī)范、審定產(chǎn)品使用說明書 . 負責解決產(chǎn)品生產(chǎn)中的薄弱環(huán)節(jié)和重大問題 ,向總經(jīng)理提出必要的 資源增置方案及質量改進建議 . 對不合格品處置進行裁決 . HETEL國際有限公司 修訂次 :0 生效日期 : 質量手冊 HTQM20xx 章號 :QM09 標題 :管理職責和權限 ──────────────────────────────────────── 管理者代表 保證質量管理體系持續(xù)有效地運行 .向總經(jīng)理匯報體系運行狀況 . 統(tǒng)一監(jiān)管質量手冊、質量程序 和質量統(tǒng)計 . 監(jiān)察各部門質量職能的執(zhí)行和控制情況 。各部門接口關系的協(xié)調情況 . 為維護質量管理體系的利益 ,作為公司領導的代表 ,應參與公司與外 部的接口活動 (如第二方 /第三方審核 ). 指派審核組長 ,批準審核組 ,監(jiān)督內部審核 . 職能 /部門 各職能 /部門的職責和權限詳見表 1《部門質量管理職責和權限一覽表》 .各部門負責人應對自已部門所分管職能的執(zhí)行和控制負全面責任 .應按質量程序規(guī)定開展和控制職能活動 . 4. 部門在質量管理體系中 所負責任參見表 2《部門職責與質量管理體系條款要求一覽表》 . 表 1 質量管理職責和權限一覽表 職 能 質 量 職 責 負 責 人 職 權 技術 ○收集有關產(chǎn)品技術標準、法規(guī) ○制定產(chǎn)品技術規(guī)范、生產(chǎn)工藝 ○解決生產(chǎn)技術問題，協(xié)調各部門的技術合作 ○工藝技術文件控制，檔案管理 ○主持制定質量計劃 ○選擇適用的統(tǒng)計技術 ○參與售后服務 ? 技術部經(jīng)理 ○確定生產(chǎn)工藝 ○確定產(chǎn)品技術標 準、驗收準則 ○工藝監(jiān)督 ○審批質量計劃 文件控制 ○質量體系文件控制 辦公室主任 ○執(zhí)行更改、 分發(fā) 控制 設備維護 ○制定并實施預防性大修計劃，實行定期檢查、維 護、保養(yǎng)、執(zhí)行故障檢修，做好各項記錄 ○建立生產(chǎn)設備臺帳 ? 質管部經(jīng)理 ? 設備管理員 ○確定維修計劃 計量 ○建立計量器具臺帳，內部建標，確定人員 /方法水 平，執(zhí)行周期檢定計劃，復審計量報告及有關檢 定記錄 ? 質管部經(jīng)理 ? 計量管理員 ○確定周期檢定計 劃 生產(chǎn) ○執(zhí)行生產(chǎn)計劃 ○嚴格過程控制，執(zhí)行過程糾正措施 ○確定并執(zhí)行產(chǎn)品標志及有關產(chǎn)品生產(chǎn)各項記錄的 可追溯性要求 ○確保搬運、轉序的安全操作 ○不合格 品的隔離 ○參與售后服務 ? 廠長 ? 副廠長 ? 調度長 ○組織生產(chǎn) ○不合格品控制 HETEL國際有限公司 修訂次 :0 生效日期 : 質量手冊 HTQM20xx 章號 :QM9 標題 :管理職責和權限 職 能 質 量 職 責 負 責 人 職 權 質管 ○實施檢驗和試驗計劃（包括進貨檢驗、工序間檢 驗、最終檢驗及包裝檢驗） ○保證質量計劃的實施 ○分清檢驗和試驗狀態(tài) ○不合格品處置及采取相應糾正措施 ○產(chǎn)品驗證 ○保證合格產(chǎn)品方可入庫、交付 ○選擇適用檢驗、質量分析的 統(tǒng)計技術 ○參與售后服務 ? 質管部經(jīng)理 ○確定檢驗和試驗 計劃 ○不合格品評審和 處置 倉儲 ○依據(jù)有關負責人簽署的單據(jù)收 /發(fā)材料 /產(chǎn)品 ○定期檢查庫存品狀況 ○ 維護倉儲環(huán)境、確保庫存品安全，防止損壞、變質 ○按規(guī)定裝運，保護材料、半成品、成品及標記 ? 供應部倉庫 ? 經(jīng)營部倉庫 ? 班長 ○拒收不合格品 / 檢驗狀態(tài)不清的 物品 交付 ○依據(jù)包裝指導書外包裝，防止產(chǎn)品損壞 ○依據(jù)合同、公司要求交付產(chǎn)品 ○防止運輸過程中產(chǎn)品受損、變質 經(jīng)營部成品庫班長 ○批準釋放產(chǎn)品 售后服務 ○按合同要求提供售后服務 ○按計劃走訪客戶，了解客戶意見 ○簽定用戶培訓協(xié)議 ? 經(jīng)營部經(jīng)理 ? 副廠長 ? 調度長 ○確定售后服務計 劃 ○組織服務人員 銷售 ○了解、明確客戶要求 ○準確傳達客戶要求 ○ 確認公司有能力滿足客戶要求，包括特殊技術要求 ○完成合同評審及合同更改評審 ○ 建立客戶信息反饋系統(tǒng)；及時妥善處理客戶意見反映 ? 經(jīng)營部經(jīng)理 ○評審銷售合同、 訂單或信用證 （ L/C） ○ 簽定合同 /協(xié)議書 ○客戶意見處理 生產(chǎn)計劃調度 ○制定并下達生產(chǎn)計劃 ○對生產(chǎn)進度 /原料供應進行監(jiān)督 ? 副廠長 ? 調 度長 ○下達生產(chǎn)計劃 ○計劃調整 ○生產(chǎn)進度監(jiān)督 培訓 ○制定培訓需要，制定培訓計劃并組織實施 ○建立個人培訓檔案 ? 技術部經(jīng)理 ○組織培訓 采購 ○掌握公司的原料需求 ○確定采購資料、文件，準確向分供方傳達采購要求，包括質量條款 ○分供方評估；確定合格分供方 ○合理安排材料庫存量，制定采購計劃 ○采購物資的驗收管理 ? 供應部經(jīng)理 ○審批采購合同、 訂單或信用證 （ L/