【正文】 質(zhì)管 ○實施檢驗和試驗計劃（包括進貨檢驗、工序間檢 驗、最終檢驗及包裝檢驗） ○保證質(zhì)量計劃的實施 ○分清檢驗和試驗狀態(tài) ○不合格品處置及采取相應糾正措施 ○產(chǎn)品驗證 ○保證合格產(chǎn)品方可入庫、交付 ○選擇適用檢驗、質(zhì)量分析的 統(tǒng)計技術 ○參與售后服務 ? 質(zhì)管部經(jīng)理 ○確定檢驗和試驗 計劃 ○不合格品評審和 處置 倉儲 ○依據(jù)有關負責人簽署的單據(jù)收 /發(fā)材料 /產(chǎn)品 ○定期檢查庫存品狀況 ○ 維護倉儲環(huán)境、確保庫存品安全，防止損壞、變質(zhì) ○按規(guī)定裝運，保護材料、半成品、成品及標記 ? 供應部倉庫 ? 經(jīng)營部倉庫 ? 班長 ○拒收不合格品 / 檢驗狀態(tài)不清的 物品 交付 ○依據(jù)包裝指導書外包裝，防止產(chǎn)品損壞 ○依據(jù)合同、公司要求交付產(chǎn)品 ○防止運輸過程中產(chǎn)品受損、變質(zhì) 經(jīng)營部成品庫班長 ○批準釋放產(chǎn)品 售后服務 ○按合同要求提供售后服務 ○按計劃走訪客戶，了解客戶意見 ○簽定用戶培訓協(xié)議 ? 經(jīng)營部經(jīng)理 ? 副廠長 ? 調(diào)度長 ○確定售后服務計 劃 ○組織服務人員 銷售 ○了解、明確客戶要求 ○準確傳達客戶要求 ○ 確認公司有能力滿足客戶要求，包括特殊技術要求 ○完成合同評審及合同更改評審 ○ 建立客戶信息反饋系統(tǒng)；及時妥善處理客戶意見反映 ? 經(jīng)營部經(jīng)理 ○評審銷售合同、 訂單或信用證 （ L/C） ○ 簽定合同 /協(xié)議書 ○客戶意見處理 生產(chǎn)計劃調(diào)度 ○制定并下達生產(chǎn)計劃 ○對生產(chǎn)進度 /原料供應進行監(jiān)督 ? 副廠長 ? 調(diào) 度長 ○下達生產(chǎn)計劃 ○計劃調(diào)整 ○生產(chǎn)進度監(jiān)督 培訓 ○制定培訓需要，制定培訓計劃并組織實施 ○建立個人培訓檔案 ? 技術部經(jīng)理 ○組織培訓 采購 ○掌握公司的原料需求 ○確定采購資料、文件，準確向分供方傳達采購要求，包括質(zhì)量條款 ○分供方評估；確定合格分供方 ○合理安排材料庫存量，制定采購計劃 ○采購物資的驗收管理 ? 供應部經(jīng)理 ○審批采購合同、 訂單或信用證 （ L/C） ○評估分供方能力 ○簽定采購合同 ○向分供方索賠 HETEL國際有限公司 修訂次 :0 生效日期 : 質(zhì)量手冊 HTQM20xx 章號 :QM09 標題 :管理職責和權限 表 2 部門職責與質(zhì)量管理體系條款要求一覽表 ┏━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ │ 部 門 職 責 ┃ ┃ ├──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┨ ┃ 質(zhì)量管理體系條款 │ 經(jīng) │ 供 │ 技 │ 生 │ 質(zhì) │ 辦 │ 高 ┃ ┃ (ISO9001： 20xx) │ 營 │ 應 │ 術 │ 產(chǎn) │ 管 │ 公 │ 級 ┃ ┃ │ 部 │ 部 │ 部 │ 廠 │ 部 │ 室 │ 管 ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │ 理 ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │ 層 ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┛ ┃ 總要求 │ ● │ ● │ ● │ ● │ ● │ ● │ ● ┃ ┠──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨ ┃ 文件要求 │ ○ │ ○ │ ○ │ ○ │ ○ │ ○ │ ● ┃ ┠──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨ ┃ 管理承諾 │ ● │ ○ │ ○ │ ○ │ ○ │ │ ┃ ┠──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨ ┃ 以顧客為中心 │ ○ │ ○ │ ● │ ○ │ ○ │ ● │ ○ ┃ ┠──────────────┼──┼──┼──┼── ┼──┼──┼──┨ ┃ 質(zhì)量方針 │ ○ │ ● │ ○ │ │ ○ │ │ ○ ┃ ┠──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨ ┃ 策劃 │ │ ● │ ○ │ ○ │ ● │ │ ┃ ┠──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨ ┃ 職責、權限和溝通 │ ○ │ ○ │ ○ │ ● │ ● │ │ ┃ ┠──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨ ┃ 管理評審 │ │ │ ○ │ ● │ ● │ │ ┃ ┠──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨ ┃ 資源的提供 │ │ │ ○ │ ● │ ● │ │ ┃ ┠────────────── ┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨ ┃ 人力資源 │ │ │ │ ○ │ ● │ │ ┃ ┠──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨ ┃ 基礎設施 │ ○ │ ○ │ │ ○ │ ● │ │ ┃ ┠──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨ ┃ 工作環(huán)境 │ │ ○ │ ○ │ ● │ ● │ │ ○ ┃ ┠──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨ ┃ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 │ ● │ ● │ ● │ ● │ ● │ ○ │ ● ┃ ┠──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨ ┃ 與顧客有關的過程 │ ● │ ● │ ○ │ ● │ ○ │ │ ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━ ┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┛ 注：●主要責任 ○次要責任 HETEL國際有限公司 修訂次 :0 生效日期 : 質(zhì)量手冊 HTQM20xx 章號 :QM09 標題 :管理職責和權限 表 2 部門職責與質(zhì)量管理體系條款要求一覽表 ┏━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ │ 部 門 職 責 ┃ ┃ ├──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┨ ┃ 質(zhì)量管理體系條款 │ 經(jīng) │ 供 │ 技 │ 生 │ 質(zhì) │ 辦 │ 高 ┃ ┃ (ISO9001： 20xx) │ 營 │ 應 │ 術 │ 產(chǎn) │ 管 │ 公 │ 級 ┃ ┃ │ 部 │ 部 │ 部 │ 廠 │ 部 │ 室 │ 管 ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │ 理 ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │ 層 ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┛ ┃ 設計和開發(fā) │ ● │ ● │ ● │ ● │ ● │ ● │ ● ┃ ┠───────────── ─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨ ┃ 采購 │ ○ │ ○ │ ○ │ ○ │ ○ │ ○ │ ● ┃ ┠──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨ ┃ 生產(chǎn)和服務提供 │ ○ │ ○ │ ● │ ○ │ ○ │ ○│ ● ┃ ┠──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨ ┃ 監(jiān)視和測量裝置的控制 │ ● │ │ ○ │ ○ │ ○ │ │ ○ ┃ ┠──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨ ┃ 總則 │ │ │ ● │ ○ │ ● │ │ ┃ ┠──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨ ┃ 監(jiān)視和測量 │ ● │ ● │ ● │ ● │ ● │ ● │ ● ┃ ┠──────────── ──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨ ┃ 不合格產(chǎn)品控制 │ ● │ ● │ ● │ ● │ ● │ ● │ ● ┃ ┠──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨ ┃ 數(shù)據(jù)分析 │ ● │ ● │ ○ │ ○ │ ● │ ● │ ● ┃ ┠──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨ ┃ 改進 │ ● │ ● │ ● │ ● │ ● │ ● │ ● ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┛ 注：●主要責任 ○次要責任 HETEL國際有限公司 修訂次 :0 生效日期 : 質(zhì)量手冊 HTQM20xx 章號 :QM10 標題 :質(zhì)量管理體系管理要點 ──────────────────────────────────────── 公司質(zhì)量管理體系按以下要求進行管理 : 管理評審 公司總經(jīng)理親自主 持召開管理評審會議以保證質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性 . 管理評審會議按間隔進行 .管理者代表為獲得有關質(zhì)量管理體系運行有效性的驗證資料 ,應有一個由資格和實踐經(jīng)驗的審核組給予協(xié)助 . 管理評審包括對內(nèi)部審核結果的評定 .管理評審會議的紀要應予保存 .(詳見管理評審程序 ) 管理者代表應直接向公司總經(jīng)理匯報管理評審情況和判斷 : 質(zhì)量管