【文章內(nèi)容簡介】 ）綜合辦公室(1)負(fù)責(zé)組織開展GB／T 19000 idt ISO 9000族標(biāo)準(zhǔn)的宣傳和質(zhì)量體系運(yùn)行活動(dòng)。(2) 協(xié)助管理者代表貫徹本公司方針、目標(biāo)，負(fù)責(zé)管理體系文件的控制工作。（3）負(fù)責(zé)行政公文的管理工作。(4) 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)的宣傳。(5)根據(jù)管理代表的部署，制定內(nèi)部審核計(jì)劃，組織實(shí)施內(nèi)部審核，并監(jiān)督檢查糾正措施的落實(shí)。(6)負(fù)責(zé)籌備管理評(píng)審工作。(7)負(fù)責(zé)組織《質(zhì)量手冊(cè)》和程序文件的編寫、修訂和換版工作。(8) 負(fù)責(zé)編制年度培訓(xùn)計(jì)劃。(9) 會(huì)同有關(guān)部門組織業(yè)務(wù)、技術(shù)，質(zhì)量人員培訓(xùn)和考核工作。(10) 負(fù)責(zé)對(duì)從事特種作業(yè)人員的培訓(xùn)，取證和驗(yàn)證工作。(11) 負(fù)責(zé)持證上崗的管理人員的培訓(xùn)和年審工作。（12）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系要求的工作e）生產(chǎn)技術(shù)部(1)負(fù)責(zé)本公司技術(shù)文件的編制，并組織貫徹實(shí)施。(2)組織貫徹技術(shù)規(guī)程、生產(chǎn)規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督和指導(dǎo)技術(shù)工作。(3)組織制定不合格品的糾正措施報(bào)經(jīng)理審批，并負(fù)責(zé)跟蹤檢查。(4)組織推廣并指導(dǎo)新材料、新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用及相應(yīng)的技術(shù)改進(jìn)工作。(5)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備控制的管理工作。(6)負(fù)責(zé)檢查生產(chǎn)技術(shù)資料。(7)負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計(jì)技術(shù)的指導(dǎo)和應(yīng)用。(8) 負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)材料采購和機(jī)具設(shè)備的管理工作。(9) 負(fù)責(zé)原材料供應(yīng)商的評(píng)價(jià)工作，對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)績考核。（10）負(fù)責(zé)原材料的采購、驗(yàn)收、入庫工作。(11)負(fù)責(zé)原材料、生產(chǎn)的產(chǎn)品的存儲(chǔ)、防護(hù)。（12）負(fù)責(zé)原材料、驗(yàn)收、入庫工作。f) 經(jīng)營部(1) 負(fù)責(zé)市場信息的調(diào)研及與顧客的溝通工作。(2) 負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門和人員進(jìn)行合同評(píng)審工作，并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。(3) 負(fù)責(zé)確認(rèn)顧客明示或期望的產(chǎn)品要求。(4) 獲取市場的動(dòng)態(tài)信息，并向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。（8）顧客回訪、顧客滿意度調(diào)查。(9)通過監(jiān)督檢查、顧客回訪等方面獲得的信息，及時(shí)反饋給相關(guān)部門。(1)組織建立質(zhì)量管理體系，負(fù)責(zé)程序文件和有關(guān)部門制定的體系性文件的審批，確保管理體系有效運(yùn)行，負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織和實(shí)施，并向管理評(píng)審會(huì)提出體系運(yùn)行及審核情況報(bào)告．(2)協(xié)助經(jīng)理貫徹實(shí)施質(zhì)量方針和目標(biāo)，領(lǐng)導(dǎo)對(duì)全體員工質(zhì)量意識(shí)和能力的培訓(xùn)工作。(3)主持質(zhì)量和事故分析會(huì)。(4)負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃的審批，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，對(duì)質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行負(fù)責(zé)，(5)負(fù)責(zé)與顧客、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等單位就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜進(jìn)行協(xié)調(diào)。(6)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系目標(biāo)的審批。(7) 組織管理評(píng)審。 信息溝通為確保本公司內(nèi)部不同部門之間以及與外部相關(guān)單位之間及時(shí)地互通信息，本公司編制《信息溝通和數(shù)據(jù)分析控制程序》，并由綜合辦公室組織實(shí)施各方面的信息溝通。，負(fù)責(zé)內(nèi)、外部信息的交流與管理匯總，并向管理者代表匯報(bào)有關(guān)信息交流和溝通的情況。 其他各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)信息的交流，并配合綜合辦公室做好信息交流工作。 內(nèi)部信息交流(1)本公司的質(zhì)量方針、管理體系的有關(guān)要求，質(zhì)量知識(shí)，綜合辦公室應(yīng)通過各種形式傳達(dá)到全體員工，以增強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)．(2)有關(guān)質(zhì)量管理方面的法律法規(guī)及其他要求的信息應(yīng)及時(shí)通報(bào)給相關(guān)部門。(3)各單位在收到有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)傳遞到綜合辦公室，由綜合辦公室整理登記并傳遞到相關(guān)部門。(4)質(zhì)量管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息由其產(chǎn)生的部門及時(shí)傳遞到有關(guān)部門和人員，并記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果，監(jiān)測結(jié)果異常，內(nèi)審和管理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)及時(shí)傳遞。重大質(zhì)量事故應(yīng)在當(dāng)天上報(bào)至管理者代表。 外部信息交流(1)本公司的質(zhì)量方針及有關(guān)要求應(yīng)及時(shí)傳達(dá)給顧客。(2)各單位從國家有關(guān)行政主管部門、書刊，網(wǎng)絡(luò)等方面獲取最新法律法規(guī)及其他要求變更信息，并將信息通報(bào)給綜合辦公室。 (3)收到顧客信息的部門，要認(rèn)真做好記錄，并傳遞到有關(guān)部門，有關(guān)部門制定措施，進(jìn)行處理，并將處理結(jié)果及時(shí)通報(bào)給顧客。(4)顧客要求提供質(zhì)量信息時(shí)，本公司應(yīng)及時(shí)提供。 管理評(píng)審 總則本公司綜合辦公室受經(jīng)理委托制定《管理評(píng)審控制程序》，經(jīng)理應(yīng)按計(jì)劃規(guī)定時(shí)間間隔主持召開管理評(píng)審會(huì)，對(duì)管理體系的運(yùn)作情況進(jìn)行評(píng)審，以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并驗(yàn)證質(zhì)量方針和目標(biāo)是否得到了滿足。一般情況下，管理評(píng)審會(huì)每年年底召開一次，必要時(shí)可增加管理評(píng)審次數(shù)，評(píng)審會(huì)要能夠提出符合評(píng)審內(nèi)容要求的評(píng)審記錄及評(píng)審結(jié)果的實(shí)施記錄。 評(píng)審的輸入評(píng)審的輸入是為管理評(píng)審提供持續(xù)改進(jìn)的信息和前提條件，明確了輸入活動(dòng)要求、信息及數(shù)據(jù)，輸入包括如下內(nèi)容：a)質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)施情況及持續(xù)適宜性，包括變更的需要。b) 管理體系的審核結(jié)果，包括內(nèi)審、外審和顧客的審核等。c) 過程業(yè)績、產(chǎn)品的符合性以及和顧客滿意程度的測量結(jié)果。d) 糾正和預(yù)防措施方面的情況和產(chǎn)品符合性分析.e) 往年評(píng)審所確定的措施實(shí)施情況和改進(jìn)活動(dòng)的結(jié)果。 f) 方針、目標(biāo)完成情況。g) 質(zhì)量管理體系文件的運(yùn)行是否符合變化的法律、法規(guī)要求，并提出改進(jìn)建議。h) 顧客、員工的投訴抱怨和非常關(guān)心的問題。i) 前一次管理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施情況。j) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括外部環(huán)境及內(nèi)部條件的重大變化而可能引起的體系的變更。k) 對(duì)有關(guān)產(chǎn)品、過程和體系改進(jìn)的建議。上述的信息數(shù)據(jù)應(yīng)獲得并得到證實(shí)，找出自身的改進(jìn)方向，將輸入轉(zhuǎn)化為輸出。 評(píng)審輸出管理評(píng)審報(bào)告作為輸出的形式，目的是使管理體系不斷改進(jìn)和提高，管理者對(duì)管理體系及經(jīng)營方針等方面做出決策，評(píng)審報(bào)告包括如下內(nèi)容：a) 質(zhì)量方針、目標(biāo)、質(zhì)量管理體系的其他要素加以修正的需要。b) 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)措施，并形成文件。c) 顧客、員工對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量，使用功能要求的改進(jìn)措施。d) 根據(jù)內(nèi)部、外部的變化，考慮自身資源的適宜性和未來的資源需求。e) 體系的運(yùn)作要符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。f) 監(jiān)控上述內(nèi)容作為下次管理評(píng)審的輸入。g) 管理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)予以記錄。 管理評(píng)審報(bào)告由管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)。 管理評(píng)審所提出的改進(jìn)措施的效果由經(jīng)理負(fù)責(zé)，如果達(dá)不到預(yù)期的效果時(shí)，應(yīng)由責(zé)任部門重新制定改進(jìn)措施，并跟蹤驗(yàn)證，直至達(dá)到預(yù)期效果為止。 支持性文件 《信息溝通和數(shù)據(jù)分析控制程序》 《管理評(píng)審控制程序》 《質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)文件》《崗位職責(zé)與能力要求》6. 資源管理 資源的提供 資源是本公司質(zhì)量管理體系及過程不可缺少的組成部分，是實(shí)現(xiàn)方針和目標(biāo)，是實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，是通過滿足顧客要求增強(qiáng)顧客要求滿意的必要條件。 經(jīng)理要針對(duì)本公司的現(xiàn)實(shí)情況，確定并提供所需資源，如人力資源、設(shè)施、硬件、軟件，工作環(huán)境等。 人力資源 綜合辦公室負(fù)責(zé)編制《人力資源管理控制程序》和《崗位職責(zé)與能力要求》。 本公司從事質(zhì)量工作的人員應(yīng)具有相應(yīng)的能力，對(duì)其能力的評(píng)價(jià)，要從教育、培訓(xùn)，技能和經(jīng)驗(yàn)等方面進(jìn)行判斷。綜合辦公室每年組織一次對(duì)員工質(zhì)量能力的考核，考核方式為分層次考核，即本公司考核部門，部門考核車間，考核記錄由考核部門進(jìn)行保存。，擬定年度培訓(xùn)工作計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審批后執(zhí)行，培訓(xùn)計(jì)劃包括：a) 對(duì)全體員工的質(zhì)量意識(shí)、方針、體系文件及標(biāo)準(zhǔn)（包括偏離的后果）的培訓(xùn)；b) 對(duì)相關(guān)人員和部門的應(yīng)急與響應(yīng)的培訓(xùn)；c) 對(duì)各級(jí)作業(yè)人員和管理人員的質(zhì)量意識(shí)，專業(yè)技能與管理技術(shù)等要求，使人員的能力達(dá)到規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，分層次進(jìn)行培訓(xùn)。綜合辦公室應(yīng)：a) 識(shí)別從事影響質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)人員的能力要求。b) 對(duì)從事質(zhì)量活動(dòng)的人員，尤其是對(duì)其工作可能對(duì)質(zhì)量產(chǎn)生重大影響的所有人員進(jìn)行培訓(xùn)，從而具備相應(yīng)的能力，從而勝任所擔(dān)負(fù)的工作。c) 評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性。d) 使本公司全體職工都要意識(shí)到從事質(zhì)量活動(dòng)所采取措施的相關(guān)性和重要性，為實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。 參加培訓(xùn)的職工，學(xué)習(xí)、培訓(xùn)及崗位(工種)資質(zhì)證明均要予以記錄，綜合辦公室負(fù)責(zé)保存培訓(xùn)的資料和檔案。 公司生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)識(shí)別、提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)運(yùn)行的適宜性所需的設(shè)施，包括：a) 辦公、生產(chǎn)場所及相應(yīng)的建筑物等相關(guān)的設(shè)施。b) 機(jī)械、工具，設(shè)備、測量儀器、硬件、軟件或其他設(shè)備。c) 必要的交通運(yùn)輸工具和通訊設(shè)備。d) 安全防護(hù)設(shè)施。各相關(guān)部門要及時(shí)評(píng)價(jià)管理體系各過程是否具備了這些必備的設(shè)施，并及時(shí)傳遞有關(guān)信息。有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的采購與配置由策劃者提出申請(qǐng)，授權(quán)人進(jìn)行審批。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)編制《設(shè)備管理控制程序》，對(duì)設(shè)備的管理與控制作出規(guī)定。 工作環(huán)境本公司應(yīng)識(shí)別為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境中的重要因素，從物質(zhì)的、社會(huì)的，心理的、環(huán)境等方面為人員作業(yè)創(chuàng)造條件。綜合辦公室負(fù)責(zé)對(duì)公司機(jī)關(guān)工作環(huán)進(jìn)行管理。 生產(chǎn)提供過程環(huán)境控制生產(chǎn)技術(shù)部在對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行工藝流程策劃時(shí)，必須根據(jù)產(chǎn)品工藝的特點(diǎn)考慮環(huán)境對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響與控制要求。生產(chǎn)技術(shù)部必須按照《過程與產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》的要求對(duì)產(chǎn)品工藝環(huán)境進(jìn)行控制與檢查。 職業(yè)安全與健康環(huán)境控制a) 職業(yè)安全1）生產(chǎn)技術(shù)部會(huì)同有關(guān)部門對(duì)本公司所有作業(yè)過程中的安全因素，包括人身、財(cái)產(chǎn)與環(huán)境安全因素，進(jìn)行識(shí)別與分析，制定并落實(shí)相應(yīng)的控制措施，這類措施包括安全操作規(guī)程、設(shè)備安全操作規(guī)程等。2）新進(jìn)公司員工、實(shí)習(xí)人員、工種變換人員必須由綜合辦公室統(tǒng)一組織進(jìn)行安全意識(shí)教育與安全操作規(guī)程培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格后方能安排進(jìn)入現(xiàn)場操作。3）各部門在工作過程中若發(fā)生勞動(dòng)安全事故，應(yīng)立即組織對(duì)人員、設(shè)施的搶救，生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)組織原因調(diào)查，并將調(diào)查結(jié)果向經(jīng)理報(bào)告，根據(jù)經(jīng)理的指示做好必要的善后處理工作，同時(shí)要求責(zé)任單位實(shí)施糾正措施。b) 職業(yè)健康對(duì)于各種對(duì)人體有害的作業(yè)環(huán)境，生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)考慮配置必要的防護(hù)設(shè)施或?yàn)樽鳂I(yè)人員提供必要的勞保用品。各部門應(yīng)制定相應(yīng)的清潔衛(wèi)生制度，確保各自的工作場所保持整潔、衛(wèi)生、文明。、安全與文明生產(chǎn)情況隨機(jī)抽查一次，對(duì)檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，要求責(zé)任單位改進(jìn)。 公司文化建設(shè)經(jīng)理通過確立正確的經(jīng)營宗旨、樹立先進(jìn)的價(jià)值觀念、倡導(dǎo)優(yōu)秀的道德行為準(zhǔn)則等手段不斷營造積極樂觀、奮發(fā)進(jìn)取、活潑健康的公司文化氛圍，加強(qiáng)各崗位的職業(yè)道德建設(shè)，創(chuàng)造良好的人際關(guān)系環(huán)境，建立有效的激勵(lì)機(jī)制，以最大限度地發(fā)揮全體員工的主觀能動(dòng)性，為不斷提高公司的經(jīng)濟(jì)效益打下堅(jiān)實(shí)的精神基礎(chǔ)。 支持性文件《人力資源管理控制程序》 《設(shè)備管理控制程序》 《崗位職責(zé)與能力要求》7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 基本要求本公司根據(jù)GB／T 190012000 idt ISO 9001 2000標(biāo)準(zhǔn)建立并保持質(zhì)量管理體系，編制質(zhì)量手冊(cè)和有關(guān)的管理體系程序文件。為使手冊(cè)和管理體系程序文件中所確定的要求能在具體的產(chǎn)品生產(chǎn)中得到具體實(shí)現(xiàn)并能有效運(yùn)行，本公司針對(duì)