【文章內(nèi)容簡介】 標準等。第二條、適用于本公司需要對內(nèi)、外的各項招待：上級及有關(guān)職能部門，相關(guān)業(yè)務單位、同行業(yè)、各類會議、拜訪等招待。第三條、招待費包括：餐飲、娛樂、住宿、旅游、禮品（如紀念品、購物卡、煙酒、茶葉）、會務等費用。第四條、用餐程序及標準各部門承辦招待事項，由經(jīng)辦人填寫《招待審批表》（見附表），說明招待項目、對象、人數(shù)及費用，經(jīng)部門經(jīng)理和分管領(lǐng)導批準后，交綜合管理部訂餐、報批，必要時申請部門需向總經(jīng)理說明。因工作需要進行招待，必須嚴格執(zhí)行事前審批、事后監(jiān)督程序。特殊情況不能及時填報，必須電話請示相關(guān)領(lǐng)導，得到批準后辦理相關(guān)招待事宜，事后及時補報《招待審批表》。宴請招待參照標準：序號職務標準（元/人）備注1總經(jīng)理120含酒水費2副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理1003經(jīng)理、副經(jīng)理、經(jīng)理助理804其他人員60用餐地點：原則上在協(xié)議酒店，憑人事部簽發(fā)的審批表用餐，就餐完畢按授權(quán)簽單。人事部負責每月與協(xié)議酒店進行對帳，并按照報銷程序辦理結(jié)帳手續(xù)。招待陪同：招待就餐，原則上陪同人員不得多于來客人數(shù)，特殊情況下，經(jīng)分管領(lǐng)導批準可適當增加陪餐人數(shù)。招待用煙、酒：因宴請招待或日常招待需要用煙、酒，由經(jīng)辦人按程序辦理出庫手續(xù)，2包或2瓶以上數(shù)據(jù)需報總經(jīng)理批準。第五條、因工作需要安排客人娛樂的，按上述程序填寫《招待審批表》經(jīng)審批后辦理。第六條、來賓住宿費用標準來賓住宿費用原則上自理，確需由本本公司負責報銷的，經(jīng)審批后辦理。對住宿費由我本公司承擔的，各部門按招待手續(xù)辦理后，報人事部統(tǒng)一安排。第七條、旅游費用來賓需安排旅游，經(jīng)審批后報銷旅游相關(guān)費用。第八條、禮品、會務因工作特殊需要禮品（如紀念品、購物卡、煙酒、茶葉等）、安排會務，按下列程序辦理：由項目實施部門負責人提出活動經(jīng)費預算申請報告，詳細說明項目所需費用的各項列支情況，報送人事部，由人事部交總經(jīng)理審批后統(tǒng)一負責實施。第九條、其他所有不符合招待審批規(guī)定的，如：事先未及時填寫《招待審批表》或未批準而擅自招待的，財務部一律不予報銷。各項招待費用如超過標準（預算），均需另行報告、批準，未經(jīng)批準的不予報銷。嚴禁本內(nèi)部相互宴請或作他用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按所花費用的雙倍在本人的工資中扣除。嚴禁利用職務之便，以本公司名義招待親屬、朋友，經(jīng)查實，對當事人作開除處分。情節(jié)嚴重者，將追究其法律責任。招待用餐需飲酒的，必須適量，不得因酒誤事或損害本公司形象。本公司各級人員應勤儉節(jié)約、廉潔奉公、遵紀守法，嚴格執(zhí)行財務制度，不得以任何理由任意擴大招待范圍和開支標準，對違規(guī)違紀者除財務部拒絕予以報銷外，還須追究相關(guān)當事人的責任。第十條、本規(guī)定由人事部負責解釋。第十一條、本規(guī)定自2016年8月26日起執(zhí)行。第八章 員工工作餐管理規(guī)定為加強本公司員工工作餐的規(guī)范管理，特制定本規(guī)定。一、本公司員工工作餐標準一律規(guī)定為8元/餐。二、人事部根據(jù)本公司各部門的人數(shù)、班次及就餐數(shù)進行統(tǒng)計。三、如有人員、班次變動，各部門應及時上報人事部，由人事部核對后安排變更，如無變更，人事部則根據(jù)前期上報數(shù)核定后執(zhí)行。四、每月底結(jié)算餐費時，須經(jīng)人事部認真核對，簽字確認后方可報銷。五、為員工安排的工作餐也是本公司人性化管理的體現(xiàn)，中午就餐員工原則上不回家，可在本公司范圍內(nèi)開展各項文體活動，因家中有事確需回家，不允許就餐后再回家。第九章 借款和報銷的規(guī)定為進一步完善財務管理，嚴格執(zhí)行財務制度，依據(jù)本公司的規(guī)范化管理要求，特制定本標準及程序。本公司各部門一切費用開支和財務開支，由本公司總經(jīng)理負責，實行一支筆審批制度。一、借款審批及標準(一)、出差人員借款，必須先填寫“借款憑證”，經(jīng)部門負責人或分管領(lǐng)導同意后，經(jīng)財務核準，報總經(jīng)理批示，方可借款。前次借款出差返回時間超過三天無故未報銷者，不得再借款。(二)、外單位、個人因私借款，填寫“借款憑證”后，經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可借款。凡本公司職工借用公款，在原借款未還清前，不得再借。本公司員工借款，原則上不得超過借款人當月工資數(shù)，如有特殊情況，須先經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可借款。(三)、借款出差人員回本公司后，七天內(nèi)應按規(guī)定到財務部報賬，報賬后結(jié)清所欠部分金額。七天內(nèi)不辦理報銷手續(xù)的，財務部門負責監(jiān)督借款人還清全部借款。否則，財務部門有權(quán)在當月工資中扣除，不足部分由借款人補齊，并扣罰當月30%效益工資。 (四)、其他臨時借款，如業(yè)務費、備用金等，按相關(guān)規(guī)定辦理。(五)、允許借款范圍：階段性預付款（按進度付款）。如土建工程，購機械設備、大宗材料等。采購零星材料，累計達100元以上的。出差人員必須隨身攜帶的差旅費。本公司規(guī)定部門或人員所需的備用金。每年初各部門、分本公司以書面報告形式核定備用金標準交人事部，經(jīng)分管領(lǐng)導簽字后，報總經(jīng)理批示后執(zhí)行。確實需要現(xiàn)金支付的其他支出。(六)、不允許借款范圍：沒有特殊情況，代替其他單位和個人墊付的各種款項；未經(jīng)審批的任何借款。二、固定資產(chǎn)及低值易耗品采購標準及審批各部門需新購入固定資產(chǎn)和單價在200元以上的低值易耗品，由各部門先作好采購計劃，并以書面形式報告，經(jīng)分管領(lǐng)導、人事部、財務部簽字核準，報本公司總經(jīng)理批準后，方可購買。如需向本公司借款，按第一條標準執(zhí)行。各部門添置其他低值易耗品，應本著節(jié)約的原則，確實需要添置的情況下才添置。各部門應事先填好購物申請單，報人事部、財務部審核，由人事部統(tǒng)一購買。三、各項費用報銷要求報銷單據(jù)必須是帶稅務章的發(fā)票，否則不予報銷。報銷單據(jù)不管多少均須貼報銷封面，報銷封面須用鋼筆填寫，同時，不同經(jīng)濟內(nèi)容的發(fā)票要分門別類予以報銷。報銷手續(xù)要齊全完備報銷的正常程序是：經(jīng)辦人、證明人簽字，注明事由，部門負責人簽字，經(jīng)分管領(lǐng)導簽字，財務部門審核，總經(jīng)理審批后報銷。根據(jù)財務管理要求，凡購買實物均須有驗收人簽字并附入庫單，否則不予報銷。四、補充說明如總經(jīng)理出差在外，則應由總經(jīng)理簽署指定代理人，交財務部備案，指定代理人可在期間內(nèi)行使相應的審批權(quán)力。第十章 員工招聘、調(diào)動、離職等規(guī)定一、招聘用人部門根據(jù)實際工作需要填報“用工”申請表，向人事部申請并提出招聘崗位的基本要求（如：年齡、性別、學歷等）。由人事部根據(jù)本公司用工需求擬定招聘計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導審核，報總經(jīng)理批準。人事部經(jīng)市“人才市場”、“人力資源市場”收集應聘人員相關(guān)資料后再進行初步篩選，根據(jù)情況組織筆試和面試，經(jīng)初選合格后，經(jīng)分管領(lǐng)導審核，報總經(jīng)理批準。辦理試用手續(xù)。 部門經(jīng)理助理以上人選由分管領(lǐng)導和總經(jīng)理親自筆試和面試。 員工的試用期為一至三個月。試用期滿，可聘為本公司合同制員工并與本公司簽訂勞動合同，本公司將根據(jù)國家勞動和社會保障部的相關(guān)規(guī)定辦理“養(yǎng)老保險” 等手續(xù)。二、任免：需本公司任免的干部必須由總經(jīng)理批準，以本公司文件為準。三、員工調(diào)動：本公司干部和員工在本公司范圍內(nèi)調(diào)動，由用人部門提出擬調(diào)人員申請，人事部征求雙方負責人意見后，報總經(jīng)理批準。本公司各部門需增加人員，須向人事部提出用工申請，由人事部負責調(diào)配或招聘。本公司干部和員工人事部開具的“職工調(diào)動通知書”，在原任職部門辦理完交接手續(xù)后，再到新任部門報到。調(diào)離人員到新單位后，以實際聘任崗位和任職時間為準，其相關(guān)待遇以月度分段實施。四、離職試用人員離職應提前15日寫出書面辭職報告，由用人部門填報“辭退員工審批表”，經(jīng)批準后到人事部辦理辭退手續(xù)。 員工與本公司簽訂勞動合同后，雙方都必須嚴格履行合同，用人部門不準無故辭退員工，確須辭退時應向人力資源部說明辭退原因。 合同期內(nèi)員工辭職的，必須提前一個月向本公司提出書面辭職報告，由部門負責人簽署意見，經(jīng)本公司分管領(lǐng)導簽字，報總經(jīng)理批準。由人事部予以辦理辭職手續(xù)。員工本人辭職、被本公司辭退、開除或提前終止勞動合同等，在離開本公司以前，必須交還本公司財物（如：文件及相關(guān)業(yè)務資料等）。員工未經(jīng)批準而自行離職的，本公司不予辦理任何手續(xù)；給本公司造成損失的，應負賠償責任。第十一章 計算機管理規(guī)定一、本公司計算機由人事部負責管理和維護，人事部經(jīng)理監(jiān)督計算機管理規(guī)定的執(zhí)行。二、不得在計算機上放影碟、玩游戲或做與工作無關(guān)的事情。一經(jīng)查實，參照考勤制度第十一條處罰。二、上網(wǎng)只允許查尋與工作有關(guān)的資料和信息。嚴禁進入聊天或游戲室。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，參照考勤制度第十一條處罰。六、本公司起草的文稿，非特殊情況應在顯示屏上直接校稿，方可打印。七、計算機管理人員要定期對電腦進行維護和保養(yǎng)，以確保計算機處于最佳狀態(tài)。 八、非本公司人員上機操作，須經(jīng)計算機管理人員許可，并在計算機管理人員的陪同下進行操作，且嚴禁打開本公司各項文檔。否則，給予當事人處罰。十、離開計算機時，保持計算機待機狀態(tài)。第十二章 合 同 管 理 制 度總則　　為加強合同管理，避免失誤，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)《合同法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本公司的實際情況，制訂本制度。　　一、本公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。　　二、合同管理是本管理的一項重要內(nèi)容，搞好合同管理，對于本公司經(jīng)濟活動的開展和經(jīng)濟利益的取得，都有積極的意義。各級領(lǐng)導干部、法人委托人以及其他有關(guān)人員，都必須嚴格遵守、切實執(zhí)行本制度。各有關(guān)部門必須互相配合，共同努力，搞好本公司以“重合同、守信譽”為核心的合同管理工作。　　合同的簽訂　　三、合同談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理與相關(guān)部門負責人共同參加，不得一個人直接與對方談判合同?！　∷摹⒑炗喓贤仨氉袷貒业姆?、政策及有關(guān)規(guī)定。對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人必須對本本負責?！　∥濉⒑灱s人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的情況?！　×?、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則?！　∑?、