【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ～3噸）手動(dòng)葫蘆、電焊機(jī)、焊條等相應(yīng)物資機(jī)械，對(duì)無(wú)法按要求連接的鋼筋采用雙面幫條焊接，雙面幫條焊要求焊縫平整密實(shí)，焊縫長(zhǎng)度符合規(guī)范規(guī)定，確保焊接強(qiáng)度質(zhì)量與主筋等強(qiáng)度。⑷關(guān)聯(lián)部門(mén)主要部門(mén)：質(zhì)檢部相關(guān)部門(mén)：生產(chǎn)辦、物資部、機(jī)械部、技術(shù)部3. 基樁灌注的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)⑴風(fēng)險(xiǎn)分析本項(xiàng)目工程所處位置巖溶地質(zhì)居多，砂率居大，基樁灌注過(guò)程中容易出現(xiàn)樁底沉淀超規(guī)范要求、混凝土面凝固導(dǎo)致的無(wú)法正常灌注，因此基樁灌注存在著一定的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。⑵風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估發(fā)生幾率小，但損失程度小。⑶應(yīng)對(duì)措施嚴(yán)格按照施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求進(jìn)行施工，灌注混凝土前嚴(yán)格檢測(cè)控制泥漿的相對(duì)密度、粘度、含沙率這個(gè)三個(gè)泥漿參數(shù)，同時(shí)在孔口做好防護(hù)，防止掉落的混凝土掉入孔內(nèi)，在澆筑面頂層凝固、影響基樁混凝土的正常灌注。⑷關(guān)聯(lián)部門(mén)主要部門(mén)：質(zhì)檢部相關(guān)部門(mén)：生產(chǎn)辦、物資部、機(jī)械部、技術(shù)部4. 錨碇、主塔、承臺(tái)等大體積混凝土澆筑的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)⑴風(fēng)險(xiǎn)分析本項(xiàng)目工程所處海域經(jīng)常有大風(fēng)、突風(fēng)及強(qiáng)陣風(fēng)等不良天氣，并且遇南風(fēng)天氣海上涌浪比較大。受此影響，物資船舶經(jīng)常無(wú)法?？渴┕て脚_(tái)，施工物資材料不能及時(shí)運(yùn)達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)于大體積混凝土澆筑帶來(lái)很大影響，有可能導(dǎo)致混凝土澆筑出現(xiàn)被迫二次分層。對(duì)于采用單壁套箱施工的承臺(tái)而言，套箱穩(wěn)定性受到風(fēng)浪的考驗(yàn)，因此本項(xiàng)目的大體積混凝土施工存在著一定的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。⑵風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估發(fā)生幾率大，損失程度大。⑶應(yīng)對(duì)措施嚴(yán)格按照施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求進(jìn)行施工，密切關(guān)注氣象信息，選取天氣狀況良好的時(shí)間進(jìn)行大體積混凝土的澆筑，同時(shí)由于混凝土澆筑采用砼拌合船進(jìn)行拌料澆筑，存料有限，因此要做好相關(guān)物資的存儲(chǔ)、轉(zhuǎn)運(yùn)工作，確保大體積混凝土澆筑順利。⑷關(guān)聯(lián)部門(mén)主要部門(mén)：質(zhì)檢部相關(guān)部門(mén)：試驗(yàn)室、生產(chǎn)辦、物資部、機(jī)械部、技術(shù)部5. 混凝土外觀以及質(zhì)量通病的風(fēng)險(xiǎn)⑴風(fēng)險(xiǎn)分析混凝土經(jīng)過(guò)從原材的選購(gòu)、運(yùn)輸、拌和、澆筑、振搗、養(yǎng)護(hù)等一系列過(guò)程，其外觀以及質(zhì)量通病是不可避免。⑵風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估發(fā)生幾率大，損失程度小。⑶應(yīng)對(duì)措施嚴(yán)格按照施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求進(jìn)行施工，確保原材料質(zhì)量過(guò)關(guān)，嚴(yán)格按設(shè)計(jì)和規(guī)范要求進(jìn)行配合比設(shè)計(jì)，砼施工過(guò)程中應(yīng)根據(jù)施工工藝、施工條件、材料、砼質(zhì)量波動(dòng)的變化情況，及時(shí)進(jìn)行配合比調(diào)整報(bào)批，確?；炷涟韬唾|(zhì)量。同時(shí)做好相關(guān)質(zhì)量通病的預(yù)防與治理工作，確?；炷羶?nèi)在質(zhì)量與外觀質(zhì)量。⑷關(guān)聯(lián)部門(mén)主要部門(mén)：質(zhì)檢部相關(guān)部門(mén)：試驗(yàn)室、生產(chǎn)辦、物資部、機(jī)械部、技術(shù)部⑴風(fēng)險(xiǎn)分析本項(xiàng)目上部構(gòu)件的安裝以螺栓連接為主，特別是加勁加勁梁的連接完全為螺栓連接，螺栓的存放環(huán)境、施工工藝、電動(dòng)扳手準(zhǔn)確度等影響著螺栓的連接質(zhì)量，因此上部構(gòu)件螺栓的連接存在這一定的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。⑵風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估發(fā)生幾率小，損失程度大。⑶應(yīng)對(duì)措施嚴(yán)格按照施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求進(jìn)行施工，確保螺栓的存放環(huán)境符合規(guī)范要求，電動(dòng)扳手經(jīng)過(guò)具有標(biāo)定資質(zhì)單位的標(biāo)定，并且每天根據(jù)溫度變化對(duì)其進(jìn)行校正，同時(shí)施工人員嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行操作，確保螺栓連接質(zhì)量。⑷關(guān)聯(lián)部門(mén)主要部門(mén)：質(zhì)檢部相關(guān)部門(mén)：試驗(yàn)室、生產(chǎn)辦、物資部、機(jī)械部、技術(shù)部7. 質(zhì)保資料一致性、合理性的風(fēng)險(xiǎn)⑴風(fēng)險(xiǎn)分析本項(xiàng)目工程指揮部沒(méi)有相應(yīng)的檔案管理辦法，相關(guān)質(zhì)保資料表格缺失，影響質(zhì)保資料的形成，同時(shí)由于現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員的質(zhì)量意識(shí)不足，相關(guān)原始數(shù)據(jù)未做記錄，導(dǎo)致數(shù)據(jù)不真實(shí)、不合理，因此質(zhì)保資料的一致性、合理性存在著一定的風(fēng)險(xiǎn)。⑵風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估發(fā)生幾率小，損失程度小。⑶應(yīng)對(duì)措施借鑒我公司其它懸索橋的質(zhì)保資料表格，形成本項(xiàng)目的資料表格，同時(shí)對(duì)本項(xiàng)目的技術(shù)人員進(jìn)行培訓(xùn)，提供其質(zhì)量意識(shí)，完整記錄現(xiàn)場(chǎng)施工數(shù)據(jù)，保證質(zhì)保資料的一致性、合理性。⑷關(guān)聯(lián)部門(mén)主要部門(mén)：質(zhì)檢部相關(guān)部門(mén)：試驗(yàn)室、生產(chǎn)辦、物資部、技術(shù)部、測(cè)量部（五）財(cái)務(wù)部序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)應(yīng)對(duì)措施備注1超支付的風(fēng)險(xiǎn)A2現(xiàn)金保管的風(fēng)險(xiǎn)A3農(nóng)民工工資支付的風(fēng)險(xiǎn)B4業(yè)主資金短缺的風(fēng)險(xiǎn)B5勞動(dòng)用工的風(fēng)險(xiǎn)A6稅金的風(fēng)險(xiǎn)A7發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)A⑴風(fēng)險(xiǎn)分析東北地區(qū)好多材料供應(yīng)商供貨需提前付款，收到錢(qián)才發(fā)貨，所以存在超支付的風(fēng)險(xiǎn)。⑵風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估發(fā)生幾率較小，損失程度較小。⑶應(yīng)對(duì)措施嚴(yán)格按照現(xiàn)場(chǎng)材料需求計(jì)劃采購(gòu)材料，避免發(fā)生材料短缺或材料超購(gòu)。⑷關(guān)聯(lián)部門(mén)主要部門(mén)：財(cái)務(wù)部相關(guān)部門(mén)：合同部、生產(chǎn)辦、物機(jī)部、辦公室⑴風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)較低。⑵風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估發(fā)生幾率較小，損失程度較小。⑶應(yīng)對(duì)措施加強(qiáng)現(xiàn)金保管的安全措施，嚴(yán)格執(zhí)行存庫(kù)制度。⑷關(guān)聯(lián)部門(mén)主要部門(mén)：財(cái)務(wù)部相關(guān)部門(mén)：辦公室⑴風(fēng)險(xiǎn)分析目前施工工人有勞資糾紛時(shí)，強(qiáng)制執(zhí)行，所以存在農(nóng)民工工資支付的風(fēng)險(xiǎn)。⑵風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估發(fā)生幾率較小，損失程度較小。⑶應(yīng)對(duì)措施對(duì)農(nóng)民工工資的支付進(jìn)行監(jiān)管，包括發(fā)放金額、發(fā)放的月份以及發(fā)放時(shí)的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管，并留存相關(guān)資料。⑷關(guān)聯(lián)部門(mén)主要部門(mén)：財(cái)務(wù)部相關(guān)部門(mén)：合同部、生產(chǎn)辦、辦公室（1）根據(jù)招標(biāo)文件要求，我項(xiàng)目無(wú)預(yù)付款。計(jì)量達(dá)到50%后方予支付實(shí)際工程量70%的工程價(jià)款。工程竣工驗(yàn)收合格后，支付至80%。工程結(jié)算完畢且結(jié)算價(jià)款報(bào)財(cái)政部門(mén)審核完成后，支付至95%。工程竣工合格決算完成后2年內(nèi)付5%質(zhì)保金（無(wú)息）。資金收回存在不及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)。⑵風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估發(fā)生幾率較小，損失程度較小。⑶應(yīng)對(duì)措施加強(qiáng)與業(yè)主溝通，及時(shí)了解業(yè)主資金動(dòng)態(tài)。⑷關(guān)聯(lián)部門(mén)主要部門(mén)：財(cái)務(wù)部相關(guān)部門(mén)：合同部⑴風(fēng)險(xiǎn)分析存在較低的勞動(dòng)用工風(fēng)險(xiǎn)。⑵風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估發(fā)生幾率較小，損失程度較小。⑶應(yīng)對(duì)措施盡可能使用正規(guī)勞務(wù)公司派遣勞務(wù)人員。⑷關(guān)聯(lián)部門(mén)主要部門(mén)：財(cái)務(wù)部相關(guān)部門(mén)：辦公室、生產(chǎn)辦⑴風(fēng)險(xiǎn)分析存在較低的稅金風(fēng)險(xiǎn)。⑵風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估發(fā)生幾率較小，損失程度較小。⑶應(yīng)對(duì)措施了解國(guó)家最新稅務(wù)制度，了解當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)制度，完善相關(guān)的手續(xù)，加強(qiáng)溝通。⑷關(guān)聯(lián)部門(mén)主要部門(mén)：財(cái)務(wù)部⑴風(fēng)險(xiǎn)分析存在較低的發(fā)票審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。⑵風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估發(fā)生幾率較小，損失程度較小。⑶應(yīng)對(duì)措施嚴(yán)格按照相關(guān)財(cái)務(wù)制度規(guī)定，規(guī)范發(fā)票的報(bào)銷(xiāo)使用。加強(qiáng)對(duì)審計(jì)規(guī)則和程序的了解，做到事前控制。⑷關(guān)聯(lián)部門(mén)主要部門(mén):合同部、物機(jī)部、辦公室、（涉及發(fā)票報(bào)銷(xiāo)的各部門(mén)）（六）辦公室序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)應(yīng)對(duì)措施備注1保安管理的風(fēng)險(xiǎn)A2食品安全的風(fēng)險(xiǎn) D3安全用電的風(fēng)險(xiǎn)B4火災(zāi)的風(fēng)險(xiǎn)D5小車(chē)使用安全的風(fēng)險(xiǎn)D6對(duì)外協(xié)調(diào)的風(fēng)險(xiǎn)B7傳染病、急癥的風(fēng)險(xiǎn)D8毒品的風(fēng)險(xiǎn)D9文件傳遞及時(shí)性的風(fēng)險(xiǎn)A10公章使用的風(fēng)險(xiǎn)D11職工心理健康的風(fēng)險(xiǎn)A12當(dāng)?shù)孛袼椎娘L(fēng)險(xiǎn)A13不利消息的防范風(fēng)險(xiǎn)A⑴風(fēng)險(xiǎn)分析保安人員擔(dān)負(fù)了財(cái)產(chǎn)保護(hù)的主要責(zé)任，而目前項(xiàng)目使用的保安均為臨聘人員，人員素質(zhì)參差不齊，因此存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。⑵風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估發(fā)生幾率較大，但損失程度較小。⑶應(yīng)對(duì)措施盡可能使用渠道清晰的臨時(shí)工，杜絕使用當(dāng)?shù)赜霉?，?duì)重要位置的保安慎重使用。⑷關(guān)聯(lián)部門(mén)主要部門(mén)：辦公室相關(guān)部門(mén)：物機(jī)部⑴風(fēng)險(xiǎn)分析目前我部的食品基本為定期從周邊市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)，且需要進(jìn)行23天的儲(chǔ)存，因此存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。⑵風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估發(fā)生幾率較大，損失程度較小。⑶應(yīng)對(duì)措施對(duì)購(gòu)買(mǎi)的蔬菜，盡量減少存儲(chǔ)時(shí)間，采取保鮮措施；加強(qiáng)對(duì)廚房衛(wèi)生的管控，避免集體食物中毒的事件發(fā)生。⑷關(guān)聯(lián)部門(mén)主要部門(mén)：辦公室⑴風(fēng)險(xiǎn)分析我部住房大部分為活動(dòng)板房，容易發(fā)生漏電，或進(jìn)一步引發(fā)火災(zāi)，發(fā)生安全事故。⑵風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估發(fā)生幾率較大，損失程度較小。⑶應(yīng)對(duì)措施用電線路的鋪設(shè)和規(guī)劃應(yīng)科學(xué)，制定相關(guān)的管理制度和安全預(yù)案，加強(qiáng)用電的管理，禁止使用電熱毯、電磁爐等安全隱患大的電器。⑷關(guān)聯(lián)部門(mén)主要部門(mén)：辦公室相關(guān)部門(mén)：安全部⑴風(fēng)險(xiǎn)分析我部住房均為活動(dòng)板房，容易發(fā)生安全事故。⑵風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估發(fā)生幾率較小，但損失程度較大。⑶應(yīng)對(duì)措施制定相關(guān)的管理制度和安全預(yù)案，加強(qiáng)宣傳和日常管理；工地發(fā)生火災(zāi)多半由于用電引發(fā)的，應(yīng)加強(qiáng)用電的管理； ⑷關(guān)聯(lián)部門(mén)主要部門(mén)：辦公室相關(guān)部門(mén)：安全部⑴風(fēng)險(xiǎn)分析項(xiàng)目所在地為市區(qū)且地處旅游景點(diǎn)，人流、車(chē)流量較大易發(fā)生交通事故。⑵風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估發(fā)生幾率較中等，損失程度較小。⑶應(yīng)對(duì)措施定期進(jìn)行維修保養(yǎng)，及時(shí)進(jìn)行車(chē)輛維護(hù)，嚴(yán)禁疲勞駕駛、酒后駕駛。⑷關(guān)聯(lián)部門(mén)主要部門(mén)：辦公室相關(guān)部門(mén)：機(jī)械部⑴風(fēng)險(xiǎn)分析本項(xiàng)目施工為外海項(xiàng)目，面臨海事、邊防、漁政三方，協(xié)調(diào)難度較大，因此存在對(duì)外協(xié)調(diào)的風(fēng)險(xiǎn)。⑵風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估發(fā)生幾率較小，損失程度較小。⑶應(yīng)對(duì)措施加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)的施工管控，盡量避免糾紛。⑷關(guān)聯(lián)部門(mén)主要部門(mén)：辦公室 物機(jī)部相關(guān)部門(mén)：生產(chǎn)辦 安全部 、急癥的風(fēng)險(xiǎn)⑴風(fēng)險(xiǎn)分析項(xiàng)目屬于集體就餐形式，存在食品、餐具傳染的風(fēng)險(xiǎn)和食品衛(wèi)生的風(fēng)險(xiǎn)。⑵風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估發(fā)生幾率較小，損失程度較大。⑶應(yīng)對(duì)措施加強(qiáng)食堂、宿舍、辦公室的衛(wèi)生，定期進(jìn)行檢查，避免傳染病的大范圍發(fā)生或杜絕傳染病的發(fā)生；定期對(duì)食堂人員健康體檢，定期組織全體職工體檢。⑷關(guān)聯(lián)部門(mén) 安全環(huán)保部主要部門(mén)：辦公室⑴風(fēng)險(xiǎn)分析比如檢