【文章內(nèi)容簡介】 同合格產(chǎn)品辦理入庫，由品管部貼著標示并做續(xù)跟蹤。9． 外包廠商對判定不合格的物料，須于限期內(nèi)，配合本公司的需求予以必要的處理后，再次送品管部重新驗收。10． 進料品管（IQC）應(yīng)對每批物料檢驗的記錄予以保存，并作為對外包廠商評鑒的考核依據(jù)。第十一條無法檢驗的物料本公司無法檢驗的物料成分以及部分物料特性，品管部可做如下處理：1． 由外包廠商提供出廠檢驗記錄或品質(zhì)保證書，本公司視同合格物料接收。2． 由本公司委托外部檢驗機構(gòu)進行檢驗，費用由外包廠商承擔或依雙方約定分攤。3． 視同合格物料接收，所導(dǎo)致的任何損失或影響由外包廠商承擔。第十二條其他規(guī)定1． IQC應(yīng)每日、每周、每月匯總進料檢驗記錄作為日報、周報、月報。2． IQC日報、周報、月報除品管部了解、自存外，應(yīng)送采購部了解，必要時呈總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理了解。3． 本公司自制的零部件參照上述檢驗規(guī)定進行必要的驗收作業(yè)。PZGLZD002 外包進料檢驗規(guī)定第一條目的確保進料品質(zhì)合乎標準，使不合格品無法納入。第二條范圍原料、外協(xié)加工品的檢驗。第三條進料檢驗流程（略）第四條實施部門品質(zhì)管理部進料科、加工科及其他有關(guān)部門。第五條實施要點1． 檢驗員收到驗收單后，依檢驗標準進行檢驗，并將進料廠商、品名、規(guī)格、數(shù)量、驗收單號碼等，填入檢驗記錄表內(nèi)。2． 判定合格，即將進料加以標示“合格”，填妥檢驗記錄表及驗收單內(nèi)檢驗情況，并通知倉儲人員辦理入倉手續(xù)。3． 判定不合格，即將進料加以標示“不合格”，填妥檢驗記錄表及驗收單內(nèi)檢驗情況，并即將檢驗情況通知采購部門，請采購部門依實際情況決定是否需要特采。（1） 不需特采，即將進料加以標示“退貨”，并于檢驗記錄表、驗收單內(nèi)注明退貨，由倉儲人員及采購部門辦理退貨手續(xù)。（2） 需要特采，則依核示進行特采，將進料加以標示“特采”，并于檢驗記錄表、驗收單內(nèi)注明特采處理情況，以及通知有關(guān)單位辦理入庫或部分退回或扣款等有關(guān)手續(xù)。4． 進料應(yīng)于收到驗收單后三日內(nèi)驗畢，但緊急需用的進料優(yōu)先辦理。5． 檢驗時，如無法判定合格與否，則即請工程部，請購部門派員會同驗收，來判定合格與否，會同驗收者也必須在檢驗記錄表內(nèi)簽章。6． 檢驗員執(zhí)行檢驗時，抽樣應(yīng)隨機化，并不得以個人或私人感情認為合用為由，予以判定合格與否。7． 回饋進料檢驗情況，并將進料外包廠商交貨品質(zhì)情況及檢驗處理情況登記于廠商交貨品質(zhì)履歷卡內(nèi)及每月匯總于廠商交貨品質(zhì)月報表內(nèi)。8． 依檢驗情況對檢驗規(guī)格（材料、零件）提出改善意見或建議。9． 檢驗儀器、量規(guī)的管理與校正。10． 進料屬OEM客戶自行待料者，判定不合格時，請業(yè)務(wù)部聯(lián)絡(luò)客戶處理。第六條附則本規(guī)定經(jīng)品質(zhì)管理委員會核定后實施，修正時亦同。PZGLZD003外包進料驗收管理第一條本公司對物料的驗收及入庫均依本辦法作業(yè)。第二條待收料物料管理收料人員在接到采購部門轉(zhuǎn)來已核準的“外包單”時，按外包廠商、物料類別及交貨日期分別依序排列存檔，并于交貨前安排存放的庫位以利收料作業(yè)。第三條收料1． 內(nèi)購收料（1） 材料進廠后，收料人員必須信“外包單”的內(nèi)容，并核對外包廠商送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清點數(shù)量無誤后，將到貨日期及實收數(shù)量填記于“請購單”，辦理收料。（2） 如發(fā)現(xiàn)所送來的材料與“外包單”上所核準的內(nèi)容不符時，應(yīng)即時通知采購部門處理并通知主管，原則上非“外包單”上所核準的材料不予接受，如采購部門要求收下該等材料時，收料人員應(yīng)告知主管，并于單據(jù)上注明實際收料狀況，并會簽采購部門。2． 外購收料（1） 材料進廠后，物料管理收料人員即會同檢驗部門依“裝箱單”及“外包單”開柜（箱）核對材料名稱、規(guī)格并清點數(shù)量，并將到貨日期及實收數(shù)量填于“外包單”。（2） 開柜（箱）后，如發(fā)現(xiàn)所裝載的材料與“裝箱單”或“外包單”所記載的內(nèi)容不同時，通知辦理進口人員及采購部門處理。（3） 其發(fā)現(xiàn)所裝載的物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等異常時，經(jīng)初步計算損失將超過5000元以上者（含），收料人員即時通知采購人員聯(lián)絡(luò)公證處前來公證或通知代理商前來處理，并盡可能維持異狀態(tài)以利公證作業(yè)；如未超過5000元者，則依實際的數(shù)量辦理收料，并于“外包單”上注明損失數(shù)量及情況。（4） 對于由公證或代理商確認后，物料管理收料人員開立“索賠處理單”呈主管核示后，送財務(wù)部門及采購部門督促辦理。第四條材料待驗進廠待驗的材料，必須于物品的外包裝上貼材料標簽并詳細注明料號、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期，且與已檢驗者分開儲存，并規(guī)劃“待驗區(qū)”以示區(qū)分，收料后，收料人員應(yīng)將每日所收料品匯總填入“進貨日報表”為入賬消單的依據(jù)。第五條超交處理交貨數(shù)量超過“訂購量”部分應(yīng)予以退回，但屬買賣慣例，以重量或長度計算的材料，其超交量在3%（含）以下，由物料管理部門在收料時，在備注欄注明超交量，經(jīng)請購部門主管（科長含）同意后，始得收料，并通知采購人員。第六條短交處理交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時，以補足為原則，但經(jīng) 同意，可免補交，短交如需補足時，物料管理部門應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)外包廠商處理。第七條急用品收料緊急材料于廠商交貨時，若物料管理部門尚未收到“請購單”時，收料人員應(yīng)先洽詢采購部門，確認無誤后，始得收料作業(yè)辦理。第八條材料驗收規(guī)范為利于材料檢驗收料的作業(yè)，品質(zhì)管理部門應(yīng)就材料重要性及特性等，適時召進使用部門及其他有關(guān)部門，依所需的材料品質(zhì)研訂“材料驗收規(guī)范”，呈總經(jīng)理核準后公布實施，作為采購部及驗收的依據(jù)。第九條材料檢驗結(jié)果的處理1． 檢驗合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼合格標簽，以示區(qū)別，物料管理人員再將合格品入庫定位。2． 不合驗收標準的材料，檢驗人員在物品包裝上貼不合格的標簽，并于“材料檢驗報告表”上注明不良原因，經(jīng)主管核示處理對策并轉(zhuǎn)采購部門處理及通知請購部門，再送回物料管理憑此辦理退貨，如特采時則辦理收料。第十條退貨作業(yè)對于檢驗不合格的材料退貨時，應(yīng)開立“材料交運單”并檢附有關(guān)的“材料檢驗報告表”呈主管簽認后，憑以異常材料出廠。第十一條實施與修正本辦法呈總經(jīng)理核準后實施，修訂時亦同。PZGLZD004 外包廠商品質(zhì)輔導(dǎo)制度第一章總則第一條制定目的為加強對外包廠商的品質(zhì)輔導(dǎo)，提升原物料品質(zhì)，特制定本制度。第二條適用范圍凡本公司外包廠商的品質(zhì)輔導(dǎo)管理，除參照公司相關(guān)的外包廠商管理制度外，適用本制度。第三條權(quán)責部門（1） 品管部負責本制度制定、修改、廢止的起草工作。（2） 總經(jīng)理負責本制度制定、修改、廢止的核準。第二章外包廠商管理規(guī)定第四條外包廠商調(diào)查1． 實施采購前，應(yīng)辦理外包廠商調(diào)查，并填具“外包廠商調(diào)查表”。2． 外包廠商調(diào)查小組由采購、品管、生技、生管人員組成。3． 調(diào)查內(nèi)容包括價格評估、品質(zhì)評估、技術(shù)評估、生管評估，設(shè)備評估等。4． 評估合格的外包廠商列入合格外包廠商名列，準予采購。5． 未經(jīng)調(diào)查或未列入合格外包廠商名列的廠商，須經(jīng)總經(jīng)理特準后方可外包。第五條外包廠商評鑒1． 評鑒項目包括品質(zhì)、交期、價格、服務(wù)及其他方面。2． 每月考核一次，每半年綜合評鑒一次。3． 評鑒等級劃分。（1）90．1~100分為A等外包廠商。（2）80．1~90分為B等外包廠商。（3）70．1~80分為C等外包廠商。（4）60．1~70分為D等外包廠商。（5） 60分以下為E等外包廠商。第六條外包廠商品等處理1． E等外包廠商為不合格廠商，予以除名、停止交易。2． D等外包廠商應(yīng)予以輔導(dǎo)，若三個月內(nèi)未能提升至C等以上，視為不合格廠商予以除名。3． C等外包廠商應(yīng)予以輔導(dǎo)，若六個月內(nèi)未能提升至B等以上，視為不合格廠商予以除名。4． B等外包廠商維持交易，視需要可予以適當?shù)妮o導(dǎo)。5． A等外包廠商應(yīng)予以優(yōu)先采購、增加交易量、優(yōu)先付款等優(yōu)惠。第三章外包廠商品質(zhì)輔導(dǎo)規(guī)定品管部主導(dǎo)外包廠商的品質(zhì)輔導(dǎo)，必要時可請其他部門（如開發(fā)部、生技、制造等）協(xié)助、配合。第七條輔導(dǎo)方式對外包廠商輔導(dǎo)的方式一般有下列幾種：1． 不良對策提供品質(zhì)不良的數(shù)據(jù)、原因，協(xié)助廠商尋找對策。2． 到廠驗貨到廠商所在地進行驗貨，提前發(fā)現(xiàn)不良。3． 品質(zhì)培訓協(xié)助廠商進行品質(zhì)培訓。4． 管理輔導(dǎo)協(xié)助廠商進行品管本系的診斷與建立。5． 其他輔導(dǎo)視具體情形采取其他輔導(dǎo)方式。上述方式可單獨采用，也可同時進行，視具體廠商狀況確定。第八條不良對策1． 由本公司品管部統(tǒng)計、匯總外包廠商所交物料在進料檢驗與制程使用中的不良數(shù)據(jù)、原因分析。2． 除即時向外包廠商反饋問題外，定期與外包廠商的品管、技術(shù)、制造部門人員開會討論不良問題的原因與對策。3． 協(xié)助追蹤采取對策后的進料不良與制程不良狀況。第九條到廠驗貨1． 針對常在進料檢驗中出現(xiàn)不合格的外包廠商，由本公司品管部派員在廠商生產(chǎn)并檢驗完畢待出貨前，前往廠商駐地作出廠檢驗。2． 出廠檢驗發(fā)現(xiàn)問題時應(yīng)及時與廠商相關(guān)人員討論，并設(shè)法尋找對策。3． 視具體情況決定經(jīng)到廠驗貨合格的物料，送至本公司后是否需再作進料檢驗（一般初期仍需檢驗，待品質(zhì)穩(wěn)定后可取消進料檢驗或取消到廠驗貨）。第十條品質(zhì)培訓1． 本公司舉辦相關(guān)品質(zhì)培訓時，邀請外包廠商相關(guān)人員參加。2． 本公司派員到外包廠商駐地，對其相關(guān)人員作品質(zhì)觀念、意識、知識、技能等方面的培訓。3． 必要是坷聘請本公司以外的專家為外包廠商相關(guān)人員作品質(zhì)培訓。第十一條管理輔導(dǎo)1． 針對品質(zhì)管理體系不健全的外包廠商，由本公司派員對廠商的品管體系進行診斷。2． 診斷后提出問題與建議的報告，供外包廠商改善。3． 必要時，由本公司人員協(xié)助廠商建立品管體系的各項制度、規(guī)范、方法。4． 視需要可聘請本公司以外的專家為外包廠商作品質(zhì)診斷或輔導(dǎo)第十二條其他輔導(dǎo)視具體發(fā)生情形，采用其他有效的輔導(dǎo)方式。第十三條輔導(dǎo)記錄對外包廠商的輔導(dǎo)，應(yīng)由相關(guān)責任人員填寫“廠商輔導(dǎo)報告”，并交品管部存檔。PZGLZD005 外包品質(zhì)抽樣管理制度 第一章總則第一條制定目的為節(jié)省檢驗成本，有效管制原物料、產(chǎn)成品的品質(zhì)，特制定本制度。第二條適用范圍本公司品管部門執(zhí)行各種抽樣檢驗作業(yè)，悉依本制度執(zhí)行。第三條權(quán)責部門1． 品管部門負責本制度制定、修改、廢止的起草工作。2． 總經(jīng)理負責本制度制定、修改、廢止的核準。第二條作業(yè)規(guī)定第四條抽樣作業(yè)本公司品質(zhì)檢驗的抽樣計劃采用GB2828（等同MILSTD105D）單次抽樣，一般檢驗Ⅱ級水準及特殊檢驗S2水準。第五條檢驗原則1． 本公司的品質(zhì)檢驗，除非特別規(guī)定，均使用單次正常檢驗方式。2． 檢驗方式如需調(diào)整，應(yīng)由品管部經(jīng)理（含）以上的人員批準方可變更。3． 檢驗方式轉(zhuǎn)換說明（1） 轉(zhuǎn)換核準程序① 由品管部提出加嚴、放寬或恢復(fù)正常檢驗的申請，經(jīng)品管部經(jīng)理（含）以上人員批準。② 由交驗部門提出放寬或恢復(fù)正常檢驗的申請，經(jīng)品管部經(jīng)理（含）以上人員批準。③ 由品管部經(jīng)理（含）以上人員指示對某些檢驗采用加嚴、放寬或恢復(fù)正常檢驗方式，由品管部實施。（2） 由正常檢驗轉(zhuǎn)換為加嚴檢驗的條件在正常檢驗過程中，連續(xù)檢驗出十批（不包括兩次交驗復(fù)檢批）中，有五批以上被判定不合格（拒收）時，品管部可以申請改用加嚴檢驗。（3） 由加嚴檢驗轉(zhuǎn)換為正常檢驗的條件在加嚴檢驗過程中，連續(xù)檢驗十批均判定合格（允收）時，品管部可以改用正常檢驗方式。（4） 由正