【文章內容簡介】 統(tǒng)的，扣5分。15查文件資料和現(xiàn)場：未按照要求在非常規(guī)、臨時作業(yè)前開展作業(yè)安全分析，發(fā)現(xiàn)一起扣10分；員工未參與作業(yè)安全分析，發(fā)現(xiàn)一起扣5分。未按要求對評價發(fā)現(xiàn)隱患進行有效整改，發(fā)現(xiàn)一例扣10分。未在HSE管理信息系統(tǒng)錄入當年在役設備設施安全評價信息的，扣5分。15查規(guī)劃項目立項計劃和安全評價報告書。未按規(guī)定組織安全預評價或安全驗收評價，發(fā)現(xiàn)一例扣10分。未按規(guī)定辦理“三同時”手續(xù)，發(fā)現(xiàn)一例扣10分。擅自削減安全設施裝備費用，發(fā)現(xiàn)一例扣10分。未在HSE管理信息系統(tǒng)內錄入當年建設項目三同時項目信息和評價信息的，扣5分。4法律、法規(guī)及其他要求10查文件和資料。無在用、有效的安全生產法律法規(guī)清單扣5分，清單中缺一項法律法規(guī)扣2分。無可獲取的法律法規(guī)文本，缺一項扣2分。10查文件和資料。無在用、有效的安全生產標準規(guī)范清單扣5分，清單中缺一項標準規(guī)范扣2分。無可獲取的標準規(guī)范文本，缺一項扣2分。10查文件和資料。無在用上級部門有關規(guī)章制度清單扣5分，清單中每缺一項規(guī)章制度扣2分。無可獲取的規(guī)章制度文本，缺一項扣2分。20查文件和資料。未按要求對操作規(guī)程進行制修訂，發(fā)現(xiàn)一項扣5分。5目標和指標10查文件和資料。未制定年度安全生產工作目標，扣5分。未將年度安全生產工作目標分解到相關部門和單位扣5分，漏一個部門或單位扣2分。未在HSE管理信息系統(tǒng)內錄入年度安全生產工作目標或未作目標分解的，扣5分。10查文件和資料。未定期對相關部門和單位安全生產工作目標完成情況進行考核扣5分，漏一個部門或單位扣2分。6健康、安全與環(huán)境管理方案5查文件和資料。未按要求制定年度安全生產工作方案，扣5分。2.《HSE管理原則》貫徹落實10查文件和資料、現(xiàn)場提問。未制定貫徹落實方案，扣5分?，F(xiàn)場提問1人次回答不全，扣2分。10查文件和資料。未制定集團公司和公司有關會議貫徹落實方案，扣5分。未將集團公司和公司有關會議精神貫徹落實方案確定的任務分解到相關部門，扣5分。4.《反違章禁令》貫徹落實15查文件和資料、現(xiàn)場提問。未開展宣傳教育、培訓、考核或未按規(guī)定處罰的，發(fā)現(xiàn)一項扣5分?，F(xiàn)場提問1人次回答不全，扣2分。10查文件、會議紀要、工作分工和備案管理情況。未組織應急預案制修訂工作的，扣5分。7組織結構和職責30查文件和資料。未按規(guī)定配備總監(jiān)扣5分；無安全管理機構或設置不符合要求扣5分。基層庫站未配備專兼職安全員，扣5分。40查資料和制度，現(xiàn)場抽查。部門無安全責任制或安全責任不明確，扣10分。未建立干部“一職一責制”、操作人員“一崗一責制”，發(fā)現(xiàn)一例扣5分，對本崗職責不清楚的扣5分。安全生產責任履行未納入干部考核，扣10分。未按規(guī)定組織人事、紀檢監(jiān)察和安全部門開展責任制落實情況檢查和考核，扣10分。8管理者代表10查任命文件和資料。未任命管理者代表扣5分，職責不符合規(guī)定扣3分，無安全職責扣5分。10查文件和資料。管理者代表未認真履行職責，發(fā)現(xiàn)一人扣5分。9資源20查年度預算或項目計劃。未編制事故隱患治理計劃的，扣10分。未列支事故隱患費用或費用不足的，扣10分。未制定事故隱患整改和監(jiān)控方案，扣10分。20查年度預算或立項計劃。未編制安全技術措施計劃的，扣10分。未列支安全技術措施費用或費用提取不足的，扣10分。10培訓、意識和能力10查文件和資料。未按規(guī)定制定培訓計劃，扣10分。培訓計劃項目未落實，發(fā)現(xiàn)一項扣10分。未在HSE管理信息系統(tǒng)內錄入本年培訓計劃的，扣5分。10查資料。未按規(guī)定對新入廠員工、轉崗員工進行三級安全教育，發(fā)現(xiàn)一人次扣5分；學時達不到要求扣5分。未按規(guī)定組織特種作業(yè)人員參加取證或復審培訓，發(fā)現(xiàn)一人次扣5分。未按規(guī)定組織庫站負責人、關鍵崗位人員進行培訓，扣10分。10培訓、意識和能力10未按規(guī)定建立員工培訓臺帳和培訓檔案，扣10分。未在HSE管理信息系統(tǒng)內錄入員工安全培訓相關內容的，扣5分。10查資料。單位主要負責人和主管安全生產領導未按規(guī)定參加安全培訓，發(fā)現(xiàn)一人次扣10分。安全監(jiān)督管理人員未按規(guī)定參加安全培訓，扣10分。20查資料。未制定安全宣傳活動計劃，扣10分。未組織開展“安全生產月”、“”宣傳活動周等安全活動，發(fā)現(xiàn)一次扣10分。未按年度安全宣傳活動計劃組織宣傳活動扣10分。未對各項安全宣傳活動開展情況進行檢查和總結，發(fā)現(xiàn)一次扣5分。11協(xié)商和溝通10查會議紀要和記錄。未召開年度安全生產工作會議扣5分。未定期召開安全生產（HSE）委員會會議，缺一次扣5分。未定期召開安全生產形勢分析會，缺一次扣5分。未定期召開安全例會，缺一次扣5分。會議記錄不符合要求，發(fā)現(xiàn)一次扣2分。10查文件和資料。對上級文件和會議未提出貫徹要求，發(fā)現(xiàn)一例扣5分；貫徹落實不認真，發(fā)現(xiàn)一例扣5分。11協(xié)商和溝通10查系統(tǒng)和資料。未按照要求使用HSE管理信息系統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)一處扣10分；HSE管理信息系統(tǒng)信息數(shù)據(jù)錄入不及時、不完整、不真實，發(fā)現(xiàn)一起扣5分。12文件、轉發(fā)文件20查文件和資料。轉發(fā)上級文件和要求不及時，發(fā)現(xiàn)一次扣5分；不按要求轉發(fā)，發(fā)現(xiàn)一次扣10分。13文件和控制（回收）10查文件和記錄。接收文件未記錄并存檔，發(fā)現(xiàn)一例扣5分；文件發(fā)放未登記，發(fā)現(xiàn)一例扣5分。作廢文件未及時回收處置，發(fā)現(xiàn)一例扣5分。10查記錄。未及時檢查或調查了解下發(fā)文件的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)一例扣10分。14設施完整性10查資料和檔案。無安全設備設施臺帳的，扣10分；臺帳不規(guī)范完整的，扣5分。未按規(guī)定填寫設備設施運行記錄的，發(fā)現(xiàn)一例扣5分。未在HSE管理信息系統(tǒng)內及時更新設備設施臺長或未及時改姓設備設施運行記錄的，扣5分20查資料和現(xiàn)場。現(xiàn)場設備設施不完整或存在安全缺陷，發(fā)現(xiàn)一臺次扣10分。未按規(guī)定對特種設備（包括安全附件）進行檢驗，發(fā)現(xiàn)一臺次扣10分。未對應急設備設施（包括個人防護用具、消防器材等）進行定期檢查維護，發(fā)現(xiàn)一例扣10分。