【文章內(nèi)容簡介】 （年月+01~99流水）姓名：部門:廠別：□Tank □Gspc工號:IP地址:計算機名:業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)備份業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)是否已經(jīng)備份 □是 □否 （部門主管確認）保密資料是否已經(jīng)上交 □是 □否 （部門主管確認）部門主管審批簽名：信息系統(tǒng)賬戶:是否有計算機賬戶 □有 □無是否已經(jīng)注消 □是 □否是否有OA賬戶 □有 □無是否已經(jīng)注消 □是 □否是否有集團郵箱　 □有 □無是否已經(jīng)注消 □是 □否是否有內(nèi)部郵箱 □有 □無是否已經(jīng)注消 □是 □否應(yīng)用系統(tǒng)賬戶:是否有ORACLE系統(tǒng)賬戶 □有 □無是否已經(jīng)注消 □是 □否是否有用友系統(tǒng)賬戶 □有 □無是否已經(jīng)注消 □是 □否是否有設(shè)備管理系統(tǒng)賬戶 □有 □無是否已經(jīng)注消 □是 □否是否有人事系統(tǒng)賬戶 □有 □無是否已經(jīng)注消 □是 □否是否有報關(guān)系統(tǒng)賬戶 □有 □無是否已經(jīng)注消 □是 □否IT經(jīng)辦簽名簽名：IT主管審批簽名：系統(tǒng)開發(fā)工作流程需求申報流程需求申報流程圖解需求申報流程描述1. 用戶填寫系統(tǒng)需求申請表。2. 交由部門批核后再IT經(jīng)理評估審批。3. IT確認可行性后，提交實施人員進行調(diào)研。4． 調(diào)研確認后，開發(fā)人員負責完成項目。5． 用戶測試確認。6． 項目經(jīng)理審批確認。7． 總經(jīng)理審批確認8． 掛入正式版本。功能及報表需求申請表東信網(wǎng)絡(luò)有限公司報表需求申請單SSPCITSF40106編號：_________ □ 緊急申請單位填寫申請部門申請日期需求日期需求性質(zhì) □ 新增報表 □修改報表 □其它報表名稱作業(yè)系統(tǒng)□RP Report□其它目 的報表需求說明：1﹑描述報表表頭的組成_____________________________________________________2﹑表頭字段的說明_________________________________________________________3﹑其它___________________________________________________________________功能需求說明：1﹑所需查詢的條件_________________________________________________________2﹑需要實現(xiàn)的功能_________________________________________________________3﹑其它___________________________________________________________________申請人部門主管IT經(jīng)理評估及執(zhí)行□業(yè)評估:合理性: □YES □NO ______________________________________可行性: □YES □NO ______________________________________適用性: 　　□YES □NO ______________________________________注意事項:預計開始日期：預計完成日期：IT承辦：驗收驗收人意見:驗收部門主管：___________驗收人：_____________結(jié)案確認YES/FilingNO/Filing項目經(jīng)理實際完成日 期調(diào)研分析流程圖解調(diào)研分析流程說明1. 了解當前作業(yè)應(yīng)用狀況2. 了解實際作業(yè)流程3. 系統(tǒng)或手工流程與實際作業(yè)流程4. 流程分析報告5. 系統(tǒng)數(shù)據(jù)分析6. 問題集錦匯總7. 調(diào)研分析可行性。問題決議方案8. 提交系統(tǒng)開發(fā)需求 調(diào)研分析報告格式系統(tǒng)開發(fā)工作流程開發(fā)流程需求開發(fā)流程圖解需求開發(fā)流程說明1. 根據(jù)系統(tǒng)需求調(diào)研報告和系統(tǒng)需求申請表進入系統(tǒng)策劃階段2. 定位系統(tǒng)內(nèi)容，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集，與及信息系統(tǒng)名稱3. 確認用戶群，系統(tǒng)結(jié)構(gòu)定位和系統(tǒng)運作管理流程的定位.4. 5. 擬定系統(tǒng)開發(fā)方案，（開發(fā)人員/硬軟件部署/開發(fā)周期確定).系統(tǒng)開發(fā)工作流程測試流程應(yīng)用測試及驗收流程圖解應(yīng)用測試及驗收流程說明(1) 安裝測試 　　第一， 根據(jù)系統(tǒng)的可移植性，選擇不同操作系統(tǒng)。 第二， 選擇不同層次的硬件配置和軟件配置，一般選用最低、中等和最高三種配置進行測試，驗證系統(tǒng)對軟硬件環(huán)境的依懶性。 第三， 觀察系統(tǒng)安裝程序在軟硬件資源充足的情況下能否正常安裝，安裝過程中是否給予充足的提示，是否存在流氓軟件的一些弊病，安裝完成后能否正常運行，能否徹底刪除。 第四，在資源不充沛的情況下，如磁盤空間不夠、內(nèi)容不足等，系統(tǒng)能否完成安裝，能否給予各種提示。 (2) 功能測試 功能測試是驗收測試中的主要內(nèi)容。系統(tǒng)功能測試要包含以下項目：單個模塊的查詢、增加、刪除、修改、保存等操作；數(shù)據(jù)的輸入與輸出；數(shù)據(jù)處理操作， (3) 界面測試 ERP界面要符合現(xiàn)行標準和用戶習慣。軟件企業(yè)可以形成自己的特色，但要確保整個軟件風格一致。界面測試要從友好性、易操作性、美觀性、布局合理、分類科學、標題描述準確等方面入手 　(4) 性能測試 性能測試主要測試軟件的運行速度和對資源的消耗。通過調(diào)整系統(tǒng)所依賴的軟硬件配置、網(wǎng)絡(luò)拓補結(jié)構(gòu)、工作站點數(shù)、數(shù)據(jù)量和服務(wù)請求數(shù)來測試軟件的移植性、運行速率、穩(wěn)定性和可靠性。(5) 文檔測試 　　文檔是軟件的重要組成部分，也是軟件質(zhì)量保證和軟件配置管理的重要內(nèi)容。文檔測試主要通過評審的方式檢查文檔的完整性、準確性、一致性、可追溯性和可理解性。(6) 測試報告的完成，并交由需求用戶測試，完成系統(tǒng)測試驗收應(yīng)用測試及驗收報告格式IT信息系統(tǒng)實施工作流程項目前期規(guī)劃IT項目確立流程圖解項目確立流程描述 各部門提交信息化需求項目申請或建議。 IT部尋求解決方案，負責安裝測試環(huán)境，并測試系統(tǒng)功能。 用戶測試應(yīng)用功能，測試成功反饋測試報告。 IT項目經(jīng)理審批，并提交相關(guān)的報價信息，附項目可行性報告，提交總經(jīng)理審批。 上海IT中心評估測試。 集團副總裁審批。 項目確立項目可行性研究報告項目可行性研究報告項目編號： 單據(jù)編號：基本項目名稱□是 □否產(chǎn)品適應(yīng)度□高 □中 □低□是 □否領(lǐng)導支持度□高 □中 □低□是 □否人員素質(zhì)□高 □中 □低□是 □否基本環(huán)境□高 □中 □低風險清單風險項目相應(yīng)對策預算模塊備注：調(diào)研人意見預計實施周期預計實施資源意見： 調(diào)研人員（簽字）：項目經(jīng)理意見意見： 項目經(jīng)理（簽字）： 調(diào)研人員： 項目經(jīng)理： 項目組職責和任務(wù)明細 項目組職責和任務(wù)明細角色職責和任務(wù)基本標準項目高層委員會 定期或在項目經(jīng)理請求下會見項目領(lǐng)導和項目經(jīng)理 向本公司高層領(lǐng)導匯報項目的進展狀況 在需要時與本公司高層領(lǐng)導溝通項目有關(guān)情況 對項目實施所涉及的政策問題作出決定 解決項目實施過程中所涉及的重大問題 按項目實施需求負責有關(guān)資源分配和工作授權(quán) 相關(guān)部門的主管經(jīng)理； 熟悉企業(yè)的產(chǎn)品； 熟悉企業(yè)的管理流程；項目經(jīng)理 。 。項目實施組。關(guān)鍵用戶。系統(tǒng)管理員。項目啟動會議 詳見附件之項目啟動會議的PPT文檔。項目會議記錄廣東順安達太平貨柜有限公司X X X項 目 會 議 紀 要時間：2007年10月20日星期六上午9：30—11：45地點：辦公樓二樓會議室與會人員：李總、朱總、采購徐經(jīng)理、財務(wù)湯經(jīng)理、生產(chǎn)劉經(jīng)理、QC項經(jīng)理、設(shè)備蒙經(jīng)理、物料王經(jīng)理、技術(shù)袁經(jīng)理、IT張經(jīng)理、車輛梁經(jīng)理、報送洪科長、人事賴科長主持：李總 會議記錄：張雄武主要內(nèi)容：一、李總： XXXXX。 XXXXX。實施工作日志及周工作計劃報告 XX項目周工作計劃及報告項目階段：XX階段序號計劃完成的任務(wù)計劃開始時間計劃結(jié)束時間說明1本周完成工作序號已經(jīng)完成的任務(wù)實際開始時間實際結(jié)束時間說明1本周未完成工作序號未完成的任務(wù)未完成原因1存在問題序號存在的問題需要的響應(yīng)/支持完成時間1下周工作計劃序號下周工作任務(wù)計劃開始時間計劃結(jié)束時間說明1說明：本報告于每周五整理提交給IT經(jīng)理，項目經(jīng)理 。項目主計劃IT信息系統(tǒng)實施工作流程項目方案設(shè)計信息系統(tǒng)安裝調(diào)試 確認硬件網(wǎng)絡(luò)配置要求及準備情況。 系統(tǒng)管理員培訓。 系統(tǒng)管理操作手冊編寫。 信息系統(tǒng)安裝確認。查看附表一：信息系統(tǒng)安裝確認報告。關(guān)鍵用戶培訓詳見附表之培訓計劃報告項目調(diào)研方案確立流程方案確立流程圖解方案確立流程描述：2．1. 對需求部門進行調(diào)研計劃編寫。2．2. 提交需求部門主管審批。2．3. 開展調(diào)研活動，收集原始資料。2．4. 原始資料整理分析2．5. 實施人員將問題及需求匯總2．6. 開發(fā)人員評估需求開發(fā)工作量2．7. 實施人員編寫需求分析報告，需求開發(fā)文檔。2．8. 實施人員編寫項目實施方案。2．9．實施方案提交項目經(jīng)理審批。3．0．實施人員提交項目解決方案。3．1．實施人員對解決方案進行測試，進入項目系統(tǒng)準備流程。IT信息系統(tǒng)實施工作流程項目系統(tǒng)準備基礎(chǔ)檔案數(shù)據(jù)準備 實施人員根據(jù)項目需要準備所有的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的模板。 業(yè)務(wù)部門根據(jù)模板提交目前的基礎(chǔ)檔案。 對目前不存在的基礎(chǔ)檔案由實施人員配置。 實施人員對基礎(chǔ)檔案進行篩選，確認，優(yōu)化，校對。方案測試及驗收 實施方案經(jīng)項目經(jīng)理審批后，實施人員進一步編寫測試計劃。 各部門安排專人進行具體的測試工作。 測試過程中必需做好詳細的測試記錄。 測試記錄模板問題編號問題描述問題分析結(jié)果解決方法期限 測試完成后提交詳細的系統(tǒng)測試報告。 提交項目經(jīng)理審批，用戶主管審批。 確認項目實施方案驗收。操作手冊編寫 業(yè)務(wù)流程操作手冊編寫，詳細查看我司業(yè)務(wù)流程操作手冊。 模塊應(yīng)用操作手冊編寫，詳細查看附表模塊操作手冊模板。 崗位職責操作手冊編寫，詳細查看附表崗位操作手冊模板。系統(tǒng)運行制度建立 經(jīng)實施人員編寫，由項目經(jīng)理，副總，總經(jīng)理批準執(zhí)行。正式環(huán)境系統(tǒng)配置 硬件環(huán)境。 數(shù)據(jù)庫環(huán)境。 應(yīng)用服務(wù)器環(huán)境。用戶最終培訓及考核 確定最終用戶人員名單及職責。 確定最終用戶人員培訓計劃。 項目經(jīng)理審批確認。 各部門主管審批確認。 培訓考核。 考核分析報告，格式參照附表所示。IT信息系統(tǒng)實施工作流程項目系統(tǒng)初始化基礎(chǔ)檔案數(shù)據(jù)導入 由實施及維護人員將數(shù)據(jù)導入系統(tǒng)。 對無法導入的基礎(chǔ)資料由業(yè)務(wù)部門負責錄入。 導入完成后業(yè)務(wù)部門校對數(shù)據(jù)準確性。動態(tài)數(shù)據(jù)檔案準備及導入 數(shù)據(jù)格式模板準備。 確定動態(tài)數(shù)據(jù)凍結(jié)日期。 業(yè)務(wù)部門動態(tài)數(shù)據(jù)準備。 實施維護人員導入數(shù)據(jù)。 業(yè)務(wù)部門校對數(shù)據(jù)準確性。系統(tǒng)上線運行 實施人員業(yè)務(wù)支持。IT信息系統(tǒng)實施工作流程項目驗收項目初期輔導 做好詳細的日常問題維護記錄。項目維護問題記錄單