【文章內容簡介】 按自動離職處理。 十一、員工上班時間禁止做與工作無關的事情。如：電腦上網打牌、下棋、查閱無關資料等。發(fā)現員工一次負激勵 200 元、部門負責人負激勵 500 元，發(fā)現員工二次負激勵 500 元、部門負責人負激勵 1000 元，二次以上按自動離職處理。部門負責人違反一次負激勵 1000 元、 ，二次扣年終獎 10%或降職使用， 情節(jié)嚴重者加重處罰。 十二、參加公司組織的會議、培訓、學習、或其他活動，如有事 需請假的，必須提前向組織或帶隊人員請假。在規(guī)定時間內遲到、早 退、不參加的，按照本制度第三條規(guī)定處理。 十三、日?？记诠ぷ饔删C合管理部負責。員工遲到、早退而部門負責人弄虛作假、包庇袒護，一經查實，將給予部門負責人每次 5% 的年終獎負激勵、兩次以上者累計一并扣除或加重負激勵。 十四、婚假、產育假、喪假按相關規(guī)定辦理，假期內發(fā)放基本工資；病、事假扣發(fā)假期內全額工資（每天工資為：月度工資/40 天） 。 十五、 凡受本制度處罰的員工，扣發(fā)其該年度一定數額的年終獎。第十三章 出差管理制度為了適應市場經濟變化，保證出差人員工作與生活的需要，規(guī)范差旅費管理，結合本公司實際，特制定本規(guī)定。 一、本規(guī)定適用于公司全體員工。 二、差旅費開支范圍主要包括交通費、住宿費、伙食補助費及津貼等。 三、 交通費、 住宿費憑據報銷。 伙食補助費、津貼實行定額包干。 四、員工因公出差，應事先填寫《出差計劃申請單》 ，經部門負責人、分管領導或總經理批準。如因事情緊急而未能及時填表，須事先由部門負責人口頭報告，等返回公司后，應立即補辦手續(xù)，具體操作程序如下： 填寫《出差計劃申請單》 ，注明預計出差時間、到達地點，報行政辦公室辦理相關報批事宜。 出差人員可根據報批后的《申請單》填寫《借款單》 ，按《借 款規(guī)定》報批后，向財務部預支差旅費。 出差人返回后七日內應按《報銷規(guī)定》辦理報銷手續(xù)，并注明實際出差日期、起訖地點、工作內容、報銷項目、金額等。 五、出差人員按照標準乘坐交通工具，憑據報銷交通費。乘坐交通工具的標準見下表： 交通工具級別 總經理 副總經理、總經理助理經理、副經理 其他 飛機 輪船 火車 其他交通工具 憑據報銷 憑據報銷 憑據報銷 憑據報銷頭等艙或 一等艙 軟席 （軟座、 軟臥） 公務艙 經濟艙 二等艙 軟席 （軟座、 軟臥） 經濟艙 三等艙 硬席 （硬座、 硬臥） 三等艙 硬席 （硬座、 硬臥）六、出差人員夜間乘坐交通工具達 6 小時以上或連續(xù)乘坐超過 10 小時的可選擇相應等級的交通工具。 七、出差人員乘坐飛機、火車軟臥、動車組從嚴控制。未達到級別，因出差路途較遠或出差任務緊急的，事前經總經理批準后方可乘 坐。凡事前未經批準自行改變交通工具而產生的費用，差額部分由本人承擔。八、自帶汽車出差不享受相應的市內交通費。 九、住宿 費標準見下表（單位：元/天） 級 別 總經理住宿標準（元） 200~400副總經理、總經理助 160~220 理 經理、副經理、經理 160~180 助理、主任、副主任 單人 100 員工 雙人 60 十、隨領導出差，可根據情況參照領導的住宿標準。 十一、特殊情況需超出標準，必須經相關領導同意，否則超額部分自行承擔。 十二、 出差期間根據出差性質， 給予一定的伙食補助，見下表 （單 位：元/天） ： 伙食補助 40 元 早餐 10 元 中餐 15 元 標準 晚餐 15 元 出差時間不足一天按以上標準補助誤餐費。連續(xù)出差首日 12:00 前按一天計；回程日 18:00 后按一天計。 外出參加會議或學習培訓期間的食宿費用由會議主辦方支付的，不報銷伙食補助，只報在路途期間的伙食補助費。 接待單位負責食宿費用的不再發(fā)放伙食補助。 工作人員出差期間，事先經總經理批準就近辦理私事的，其繞道的交通費由出差人自行承擔，且期間不發(fā)伙食補助費。 出差期間，確因工作需要宴請時，經匯報同意后按《招待管理》規(guī)定辦理，但取消當日相應伙食補助。 十三、外出參加會議，食宿由會議主辦方統一安排的，會議期間的食宿費可按會議規(guī)定開支，憑會議通知和票據報銷。十四、駕駛員出差津貼（單位：元/天） ： 駕駛員出差離開本市及三縣地區(qū)享受出差津貼：25 元/天，返回 公司后及時填寫《差旅費報銷單》 ，按照程序辦理報銷手續(xù)。其他人 員駕駛車輛不享受該項津貼。 十五、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。十六、 因保管不當丟失交通票據， 必須由本人寫書面說明并提供旁證， 經相關部門領導審批后才能報銷。 十七、本規(guī)定由行政辦公室負責解釋。 十八、本規(guī)定自 2017年 1 月 1 日起執(zhí)行，原相關規(guī)定同時作廢。第十四章 通訊管理制度為提高辦事效率，精減話費，本著厲行節(jié)約的原則，特訂立本規(guī)定。 一、固定電話： 部門因業(yè)務或工作需要安裝電話，應由所需部門提出書面申請報告送呈行政辦公室部辦， 經總經理批示后由行政辦公室聯系裝機事宜。 各部門安裝固定電話后不得隨意移動，在使用過程中應輕拿輕放，如使用不當應照價賠償。 內線電話主要用于機關各部門間的短暫聯系或傳達通知等，嚴禁談心或長時間通話，否則，一經發(fā)現處罰 20 元。 禁止拔打與業(yè)務無關的電話，未經許可擅自拔打者每次予以 10 元的經濟處罰。 業(yè)務需要拔打長途，應嚴格控制和掌握通話時間，杜絕電話里吹牛談心。 因各部門電話由其負責人監(jiān)督管理，并有權拒絕非本部門人員使用電話。 公司員工應自覺遵守本規(guī)定，部門負責人對本部門電話使用負有監(jiān)督管理責任，嚴重不負責的負激勵 20 元。 二、移動電話 公司為提供話費補助人員提供電話卡，總經理級別 500 元/月，副總經理級別 300 元/月，部門主管（經理及經理助理級別）150 元/人，管理人員（副主任以上級別）100 元/月，實習期人員 50 元/ 月，正式員工（含試用期） 元/月公司補助話費人員在上班時間必須保持暢通，凡發(fā)現電話聯系不暢，每次予以 50 元經濟處罰，對工作造成損失，將予以重罰，三次以上，降低原話費補助標準。第十五章 公司宴請接待制度為進一步加強公司管理，嚴格控制和規(guī)范各項開支，本著“厲行節(jié)約、注重實效”的原則。結合公司實際，現將《招待管理及審批程序》修訂為《招待費管理辦法》 ： 第一條、本辦法規(guī)范了招待費的使用范圍、標準等。 第二條、適用于公司需要對內、外的各項招待：上級及有關職能部門，相關業(yè)務單位、同行業(yè)、各類會議、拜訪等招待。 第三條、招待費包括：餐飲、娛樂、住宿、旅游、禮品（如紀念品、購物卡、煙酒、茶葉） 、會務等費用。 第四條、用餐程序及標準 各部門承辦招待事項， 由經辦人填寫 《招待審批表》 （見附表） ， 說明招待項目、對象、人數及費用，經部門經理和分管領導批準后，交綜合管理部訂餐、報批，必要時申請部門需向總經理說明。 因工作需要進行招待，必須嚴格執(zhí)行事前審批、事后監(jiān)督程序。特殊情況不能及時填報，必須電話請示相關領導，得到批準后辦理相關招待事宜，事后及時補報《招待審批表》 。 宴請招待參照標準： 序號 1 2 3 4 職務 標準（元/人） 總經理 120 副總經理、總經理助理 100 經理、 副經理、 經理助理 80 其他人員 60備注 ：含酒水費用餐地點：原則上在協議酒店，憑綜合管理部簽發(fā)的審批表用餐，就餐完畢按授權簽單。綜合管理部負責每月與協議酒店進行對帳，并按照報銷程序辦理結帳手續(xù)。 招待陪同：招待就餐，原則上陪同人員不得多于來客人數，特殊情況下，經分管領導批準可適當增加陪餐人數。招待用煙、酒：因宴請招待或日常招待需要用煙、酒，由經辦人按程序辦理出庫手續(xù)，2 包或 2 瓶以上數據需報總經理批準。 第五條、因工作需要安排客人娛樂的，按上述程序填寫《招待審批表》經審批后辦理。 第六條、來賓住宿費用標準 來賓住宿費用原則上自理，確需由本公司負責報銷的，經審批后辦理。 對住宿費由我公司承擔的，各部門按招待手續(xù)辦理后，報綜合管理部統一安排。 第七條、旅游費用 來賓需安排旅游，經審批后報銷旅游相關費用。 第八條、禮品、會務 因工作特殊需要禮品（如紀念品、購物卡、煙酒、茶葉等） 、安 排會務，按下列程序辦理：由項目實施部門負責人提出活動經費預算 申請報告， 詳細說明項目所需費用的各項列支情況， 報送綜合管理部， 由綜合管理部交總經理審批后統一負責實施。 第九條、其他 所有不符合招待審批規(guī)定的，如：事先未及時填寫《招待審批表》或未批準而擅自招待的，財務部一律不予報銷。 各項招待費用如超過標準（預算） ，均需另行報告、批準，未經批準的不予報銷。 嚴禁企業(yè)內部相互宴請或作他用，一經發(fā)現，按所花費用的雙倍在本人的工資中扣除。嚴禁利用職務之便，以公司名義招待親屬、朋友，經查實，對當事人作開除處分。情節(jié)嚴重者，將追究其法律責任。 招待用餐需飲酒的，必須適量，不得因酒誤事或損害公司形象。 公司各級人員應勤儉節(jié)約、廉潔奉公、遵紀守法，嚴格執(zhí)行財務制度，不得以任何理由任意擴大招待范圍和開支標準，對違規(guī)違紀者除財務部拒絕予以報銷外，還須追究相關當事人的責任。 第十條、本規(guī)定由行政辦公室負責解釋。 第十一條、本規(guī)定自 2017 年 1 月 1 日起執(zhí)行。第十六章 員工工作餐管理規(guī)定為加強公司員工工作餐的規(guī)范管理，特制定本規(guī)定。 一、公司員工工作餐標準一律規(guī)定為 5 元/餐。 二、 行政辦公室根據公司各部門的人數、 班次及就餐數進行統計。 三、如有人員、班次變動，各部門應及時上報行政辦公室，由行政辦公室核對后通知快餐排擋變更，如無變更，行政辦公室則根據前期上報數核定后通知快餐排擋。 四、每月底，快餐排擋結算餐費時，須經行政辦公室認真核對，簽字確認后方可報銷。 五、為員工安排的工作餐也是公司人性化管理的體現，中午就餐員工原則上不回家，可在公司范圍內開展各項文體活動，因家中有事確需回家，不允許就餐后再回家。第十七章 借款和報銷的規(guī)定為進一步完善財務管理，嚴格執(zhí)行財務制度，依據公司的規(guī)范化管理要求，特制定本標準及程序。公司各部門一切費用開支和財務開支，由公司總經理負責，實行一支筆審批制度。 一、借款審批及標準(一)、出差人員借款，必須先填寫“借款憑證” ，經部門負責人或分管領導同意后，經財務核準，報總經理批示，方可借款。前次借款出差返回時間超過三天無故未報銷者，不得再借款。 (二)、外單位、個人因私借款，填寫“借款憑證”后，經總經理批準后，方可借款。凡公司職工借用公款，在原借款未還清前，不得再借。公司員工借款，原則上不得超過借款人當月工資數，如有特殊情況，須先經總經理批準后，方可借款。 (三)、借款出差人員回公司后，七天內應按規(guī)定到財務部報賬，報賬后結清所欠部分金額。七天內不辦理報銷手續(xù)的，財務部門負責監(jiān)督借款人還清全部借款。否則，財務部門有權在當月工資中扣除，不足部分由借款人補齊，并扣罰當月 30%效益工資。 (四)、其他臨時借款，如業(yè)務費、備用金等，按相關規(guī)定辦理。 (五)、允許借款范圍： 階段性預付款（按進度付款） 。如土建工程，購機械設備、大 宗材料等。采購零星材料，累計達 100 元以上的。 出差人員必須隨身攜帶的差旅費。 公司規(guī)定部門或人員所需的備用金。每年初各部門、分公司以書面報告形式核定備用金標準交行政辦公室，經分管領導簽字后，報總經理批示后執(zhí)行。 確實需要現金支付的其他支出。 (六)、不允許借款范圍：沒有特殊情況，代替其他單位和個人墊付的各種款項； 未經審批的任何借款。 二、固定資產及低值易耗品采購標準及審批 各部門需新購入固定資產和單價在 200 元以上的低值易耗品，由各部門先作好采購計劃，并以書面形式報告，經分管領導、綜合管理部、財務部簽字核準，報公司總經理批準后，方可購買。如需向公司借款，按第一條標準執(zhí)行。 各部門添臵其他低值易耗品，應本著節(jié)約的原則，確實需要添臵的情況下才添臵。 各部門應事先填好購物申請單， 報行政辦公室、財務部審核，由行政辦公室統一購買。 三、各項費用報銷要求 報銷單據必須是帶稅務章的發(fā)票，否則不予報銷。 報銷單據不管多少均須貼報銷封面，報銷封面須用鋼筆填寫，同時，不同經濟內容的發(fā)票要分門別類予以報銷。 報銷手續(xù)要齊全完備 報銷的正常程序是：經辦人、證明人簽字，注明事由，部門負責 人簽字，經分管領導簽字，財務部門審核，總經理審批后報銷。 根據財務管理要求，凡購買實物均須有驗收人簽字并附入庫單， 否則不予報銷。 四、補充說明 如總經理出差在外，則應由總經理簽署指定代理人，交財務部備 案，指定代理人可在期間內行使相應的審批權力。第十八章 招聘管理制度一、招聘員工招聘、調動、離職等規(guī)定用人部門根據實際工作需要填報“用工”申請表，向人力資源部申請并提出招聘崗位的基本要求（如：年齡、性別、學歷等） 。 由人力資源部根據公司用工需求擬定招聘計劃，經分管領導審核，報總經理批準。 人力資源部經市“人才市場”“人力資源市場”收集應聘人 、員相關資料后再進行初步篩選，根據情況組織筆試和面試，經初選合格后，經分管領導審核，報總經理批準。辦理試用手續(xù)。 部門經理助理以上人選由分管領導和總經理親自筆試和面試。 員工的試用期為一至三個月。試用期滿，可聘為公司合同制員工并與公司簽訂勞動合同， 公司將根據國家勞動和社會保障部的相關規(guī)定辦理“養(yǎng)老保險” 等手續(xù)。 二、任免： 需公司任免的干部必須由總經理批準，以公司文件為準。三、員工調動： 公司干部和員工在公司范圍內調動，由用人部門提出擬調人員申請，行政辦公室求雙方負責人意見后，報總經理批準。 公司各部門需增加人員，須向人力資源部提出用工申請，由行政辦公室負責調配或招聘。 公司干部和員工持行政辦公室開具的“職工調動通知書” ，在