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正文內(nèi)容

財務(wù)制度試行辦法(編輯修改稿)

2025-05-12 13:12 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 0。九、對違反本試行辦法行為按下列規(guī)定追究相關(guān)人的責(zé)任。由此造成的經(jīng)濟損失由責(zé)任人賠償;因管理不利監(jiān)督不到位給院方造成損失,相關(guān)責(zé)任人所在部門分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)連帶責(zé)任。第一次`以任何名目收受業(yè)務(wù)單位錢物在500元(含500元),責(zé)任人除無條件上繳所收的錢物,另處以相等金額現(xiàn)金發(fā)款并給予警告一次;第二次出現(xiàn)類似情況由部門負(fù)責(zé)或分管院領(lǐng)導(dǎo)通知其自動離職。以任何名目收取業(yè)務(wù)單位錢、物在500元以上者,一經(jīng)接到舉報并查實,院方有權(quán)追繳所受全部錢、物并勸其自動離職。以任何名目收取業(yè)務(wù)單位錢、物在1000元(含1000元)至5000元者,院方無條件追交其全部錢、物,追究由此給院方造成的損失且給予全部賠償,并給予相關(guān)人員的直接部門領(lǐng)導(dǎo)或分管院領(lǐng)導(dǎo),給予院方損失金額的10%的現(xiàn)金處罰。以任何名目收取業(yè)務(wù)單位錢、物5000元(含5000元)以上并由此給院方造成重大損失的,院方除收交全部所受錢、物外,有權(quán)向司法機關(guān)予以起訴當(dāng)事人追究其刑事責(zé)任。相關(guān)責(zé)任人或分管領(lǐng)導(dǎo)由院領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)情況作出處理意見或報董事長作處理。 十、本管理辦法由財務(wù)處、后勤處共同負(fù)責(zé)解釋。 十一、本管理辦法自公布之日起試行。第十部分 低值易耗品管理制度低值易耗品是學(xué)院財產(chǎn)的一個重要組成部分,是保證學(xué)院教學(xué)、科研、行政管理等各項事業(yè)活動的必備物資。為貫徹執(zhí)行勤儉辦學(xué)的方針,加強對低值易耗品的管理,保證學(xué)院各項工作順利開展,結(jié)合學(xué)院實際情況,制定本辦法。 一、本辦法所指低值易耗品是指不夠固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)且容易損耗的各種教學(xué)、科研用物資,如各種易損、易耗的材料;價值在800元以下,不成批量,使用期限在一年以上,較耐用的各種工具(如計算器、U盤、臺燈等)、教具和低值儀器儀表等。 二、根據(jù)“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo) 、分級管理、層層負(fù)責(zé)、節(jié)約使用”的原則要求,對低值易耗品的預(yù)算、采購、保管、使用都應(yīng)有專人負(fù)責(zé)(學(xué)院以及各系、處、室應(yīng)指定專人或兼職人員負(fù)責(zé)管理),做到預(yù)算有依據(jù),驗收有登記,進(jìn)出有手續(xù),賬目完整,帳物相符。 三、低值易耗品原則上由后勤處統(tǒng)一采購。個別確需自行采購的(數(shù)額較小的),需征得后勤處同意后方可辦理。購買后應(yīng)及時到后勤處辦理驗收、登記、建賬和建卡手續(xù)。 四、低值易耗品采購過程中的資金借支、驗收及報銷手續(xù)按學(xué)院相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 五、各部門的低值易耗品報失、報損和報廢手續(xù),由部門主管負(fù)責(zé)人簽署意見,報后勤部門(或資產(chǎn)管理處)審核并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,方能注銷。 六、院內(nèi)各部門調(diào)劑低值易耗品,須經(jīng)調(diào)出部門主管負(fù)責(zé)人同意,由調(diào)出、調(diào)入部門管理人員到后勤處辦理資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)(填制《各院資產(chǎn)調(diào)撥單》)。離校的教職工,要及時辦理個人保管的低值易耗品的交還手續(xù),經(jīng)各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人員簽字后,方可辦理離崗離校手續(xù)。院內(nèi)人員的內(nèi)部換崗(即不同部門間的調(diào)換),原則上也需按上述要求辦理。 七、低值易耗品原則上不予外借(包括本院教職員工)。若確需外借,須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意,到后勤處辦理外借手續(xù)并應(yīng)收取一定的資產(chǎn)占用費后方可借出。外借辦法由后勤處制定。 八、后勤處要定期與低值易耗品領(lǐng)用部門進(jìn)行核對。每年12月份后勤處(或資產(chǎn)管理處)和財務(wù)處都需對低值易耗品進(jìn)行一次全面清查和核對。 九、學(xué)院各部門和全體工作人員要對對不負(fù)責(zé)任隨意損壞、丟失低值易耗品的行為,進(jìn)行批評教育。管理部門要對當(dāng)事人追究經(jīng)濟責(zé)任。 十、本管理辦法由后勤處、財務(wù)處負(fù)責(zé)解釋。 十一、本管理辦法自公布之日起施行。第十一部分 設(shè)備、物資、工程建設(shè)招標(biāo)管理制度為規(guī)范學(xué)院各項設(shè)備、物資采購及基建工程建設(shè)行為,保護(hù)學(xué)院利益,節(jié)約資金,保證采購質(zhì)量和工程建設(shè)質(zhì)量,依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《高等學(xué)院財務(wù)管理制度》、《民間非營利組織會計制度》及學(xué)院《物品采購管理試行辦法》的相關(guān)制定,結(jié)合學(xué)院實際情況,制定本辦法。 一、招標(biāo)工作的原則:公開、公正、公平、誠信、科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、高效。 二、學(xué)院招標(biāo)管理機構(gòu):統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),歸口管理。 學(xué)院招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組(組長由分管后勤院領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任,成員由相關(guān)院領(lǐng)導(dǎo)組成),下設(shè)招標(biāo)辦公室(人員由后勤、財務(wù)、資產(chǎn)管理處、教務(wù)處等部門人員組成) 三、招標(biāo)范圍:按照國家計委公布的《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》結(jié)合學(xué)院實際情況執(zhí)行,主要對下列項目進(jìn)行招標(biāo): 房屋及建筑物建造、機電設(shè)備、電教設(shè)備、印刷設(shè)備、衛(wèi)生醫(yī)療器械(獨立校園應(yīng)該設(shè)立醫(yī)務(wù)室)、文體設(shè)備、工具量具和器皿、家具、行政辦公設(shè)備、被服用品和校服、教材等大額購置項目。由招標(biāo)辦公室具體負(fù)責(zé)確認(rèn)與實施。 一般情況下,單件采購在10000元以上(含)或批量采購在30000元以上(含)物資及設(shè)備采購均應(yīng)采用招投標(biāo)方式進(jìn)行。否則,財務(wù)部門不予借支款項和報銷。 房屋和建筑物建造工程,均應(yīng)招標(biāo)和投標(biāo)。 四、招標(biāo)項目由招投標(biāo)辦公室具體組織,在招標(biāo)過程中嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)章制度和規(guī)定,按照以下程序操作。 履行招標(biāo)項目立項審批手續(xù) (1)項目使用部門提出項目書面申請和經(jīng)費預(yù)算方案,報招標(biāo)辦公室。 (2)招標(biāo)辦公室在對使用部門提出的項目申請進(jìn)行初審的基礎(chǔ)上(必要時召開項目評議工作會議進(jìn)行論證,提出論證意見及項目建議預(yù)算方案),報資產(chǎn)和財務(wù)管理部門審議。最終按審批權(quán)限經(jīng)學(xué)院分管領(lǐng)導(dǎo)或院務(wù)會議批準(zhǔn)立項。其中大型設(shè)備購置計劃等,須通過學(xué)院招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組論證并批準(zhǔn)。 明確招標(biāo)方式。高校招標(biāo)方式主要有公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)和議標(biāo)三種方式。高校招標(biāo)原則上采取公開招標(biāo)的方式。對因特殊情況無法實施公開招標(biāo)或有特殊要求的大宗物資采購與建設(shè)工程施工項目,經(jīng)相應(yīng)組織集體研究報經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),可采取邀請招標(biāo)和議標(biāo)(邀標(biāo)或議標(biāo)一般不少于三家)等方式,但結(jié)果須公告,接受監(jiān)督。 公布招標(biāo)信息。學(xué)院招標(biāo)辦公室統(tǒng)一通過校園網(wǎng)、報刊或者其他媒體公布招標(biāo)公告。信息公布時間原則上在一周之內(nèi),對金額較大或重要項目應(yīng)適當(dāng)延長公布時間(一般應(yīng)為20天),以保證招標(biāo)信息暢通。招標(biāo)公告應(yīng)當(dāng)注明招標(biāo)人的名稱和地址、招標(biāo)項目的名稱、性質(zhì)、數(shù)量、實施地點和時間以及獲取招標(biāo)文件的辦法等事項。 對投標(biāo)人的資格審查和接受投標(biāo)書。以招標(biāo)辦公室為主,會同財務(wù)處共同對投標(biāo)人進(jìn)行資格審查。對資格不符學(xué)院招標(biāo)要求的投標(biāo)人要取消其投標(biāo)資格。招標(biāo)辦公室為投標(biāo)書接受責(zé)任單位,負(fù)責(zé)做好相關(guān)工作,不得以任何理由拒絕投標(biāo)人的投標(biāo)。 投標(biāo)人必須應(yīng)符合如下條件: (1)具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任能力的企業(yè)法人; (2)具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度; (3)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄; (4)在近兩年的經(jīng)營活動過程中無重大違法違規(guī)記錄; (5)具有生產(chǎn)能力和經(jīng)營能力的國內(nèi)企業(yè)或代理商(設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)必須具有《生產(chǎn)許可證》、《質(zhì)量合格證》、《產(chǎn)品型號證書》及《ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證證書》)。有履行合同所必須的生產(chǎn)、技術(shù)、服務(wù)和財務(wù)管理方面的能力。若是代理商應(yīng)得到貨物制造產(chǎn)家的正式授權(quán)書。建筑工程施工單位的投標(biāo)條件另行制定。 開標(biāo)、評標(biāo)與定標(biāo)。根據(jù)招標(biāo)項目的具體情況,可分別采取“現(xiàn)場開標(biāo)最低價中標(biāo)”、“現(xiàn)場開標(biāo)——評標(biāo)——定標(biāo)”、“開標(biāo)——初評——考察——定標(biāo)”等方式。由招標(biāo)辦公室對各投標(biāo)人的標(biāo)書進(jìn)行評標(biāo)。招標(biāo)工作人員要認(rèn)真負(fù)責(zé)地做好評標(biāo)工作,要充分發(fā)表意見。評標(biāo)后,工作人員必須寫出完整的評標(biāo)報告,并由全體評標(biāo)人員簽名。 公布結(jié)果。定標(biāo)后,須及時公布招標(biāo)結(jié)果。在向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書的同時,將中標(biāo)結(jié)果告知所有未中標(biāo)的投標(biāo)人。中標(biāo)人一經(jīng)確定不得更改、轉(zhuǎn)包或以附屬單位代替。如中標(biāo)人主動放棄中標(biāo)資格,則由預(yù)先確定的備選投標(biāo)人替代或重新招標(biāo)。 簽訂合同。招標(biāo)辦公室中標(biāo)通知書發(fā)出后,須按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)書起草書面合同。由學(xué)校法定代表人或委托代理人代表學(xué)校與中標(biāo)方簽訂合同。合同雙方簽章后合同方能生效。 組織驗收。項目驗收由招標(biāo)辦公室、歸口管理部門和使用部門共同組織。驗收人應(yīng)在驗收結(jié)算單上簽署意見并報送財務(wù)部門作為結(jié)算依據(jù)。對于不符合合同規(guī)定的招標(biāo)項目,要堅持原則,嚴(yán)格把關(guān)。 款項結(jié)算。招標(biāo)項目款項須在項目結(jié)束驗收后結(jié)算。財務(wù)部門付款必須憑符合規(guī)定的招標(biāo)項目立項書、招標(biāo)登記表、項目合同、項目驗收結(jié)算書單等相關(guān)憑證,并應(yīng)符合學(xué)院財務(wù)報銷規(guī)定。對合同約定實行分期付款的項目,財務(wù)部門須根據(jù)招投標(biāo)辦公室提供的有關(guān)項目進(jìn)度的證明材料和招標(biāo)主管職能部門負(fù)責(zé)人的簽批意見進(jìn)行付款,嚴(yán)格控制超進(jìn)度付款行為。 五、紀(jì)律與違紀(jì)違規(guī)懲處辦法 高校招標(biāo)工作具有經(jīng)濟利益性、政策嚴(yán)肅性和操作規(guī)范性強的特點,為確保投標(biāo)、招標(biāo)工作的順利進(jìn)行,保證學(xué)院利益不受損失并避免違紀(jì)違規(guī)現(xiàn)象的發(fā)生,需要預(yù)先明確招標(biāo)工作紀(jì)律和違紀(jì)違規(guī)的懲處規(guī)定。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和高校招標(biāo)工作的實際,招、投標(biāo)工作紀(jì)律如下: 不得將必須進(jìn)行招標(biāo)的項目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標(biāo); 不得泄露應(yīng)當(dāng)保密的招標(biāo)活動情況和資料; 不得接受投標(biāo)人的吃請,不得索取與收受投標(biāo)人的財物; 不得擅自開標(biāo); 不得擅自與中標(biāo)人簽訂變更招標(biāo)實質(zhì)性內(nèi)容、使學(xué)校經(jīng)濟利益受損的合同; 不得在樣品考察和貨物驗收等過程中庇護(hù)劣質(zhì)工程和劣質(zhì)產(chǎn)品; 不得隨意預(yù)付款; 不得違反國家明文禁止的其他有關(guān)招標(biāo)規(guī)定。 一旦出現(xiàn)上述違紀(jì)違規(guī)情況,學(xué)校要在批評教育的基礎(chǔ)上作出嚴(yán)肅處理。對違規(guī)者,可采取扣發(fā)責(zé)任人相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的工資或視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的紀(jì)律處分,直至追究法律責(zé)任。 六、本管理辦法由招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組、財務(wù)處負(fù)責(zé)解釋。 七、本管理辦法自公布之日起施行。 第十二部分固定資產(chǎn)管理制度為了加強我院固定資產(chǎn)的管理,保障固定資產(chǎn)的安全和完整,防止資產(chǎn)流失,提高資產(chǎn)的使用效益,促進(jìn)學(xué)院各項事業(yè)的順利發(fā)展,根據(jù)教育部《高等學(xué)校儀器設(shè)備管理辦法》、《高等學(xué)校財務(wù)管理制度》、《高等學(xué)校會計制度》及國家有關(guān)規(guī)定,結(jié)合學(xué)院實際情況,制定本辦法。 一、固定資產(chǎn)是指一般設(shè)備單位價值在 500 元以上,專用設(shè)備單位價值在 800 元以上,使用期限在一年以上,并在使用過程中基本保持原有物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn);單位價值雖未達(dá)到上述標(biāo)準(zhǔn),但耐用時間在一年以上的大批同類物資,視同固定資產(chǎn)管理。 二、根據(jù)原國家教委的規(guī)定,學(xué)校固定資產(chǎn)分為 16 大類: 1 、房屋及構(gòu)筑物; 2 、土地及植物; 3 、儀器儀表; 4 、機電設(shè)備; 5 、電子設(shè)備; 6 、印刷機械; 7 、衛(wèi)生醫(yī)療器械; 8 、文體設(shè)備; 9 、標(biāo)本模型; 10 、文物及陳列品; 11 、圖書; 12 、工具、量具和器皿; 13 、家具; 14 、行政辦公設(shè)備; 15 、被服裝具; 16 、牲畜。 三、固定資產(chǎn)管理應(yīng)堅持管理規(guī)范、責(zé)任明確、配置合理、效益優(yōu)先的原則。 四、固定資產(chǎn)管理的主要任務(wù)是:建立健全各項規(guī)章制度;保障固定資產(chǎn)的安全和完善;推動固定資產(chǎn)的合理配置和節(jié)約有效使用;對經(jīng)營性資產(chǎn)實行有償使用,并監(jiān)督其實現(xiàn)保值增值。 五、固定資產(chǎn)管理的內(nèi)容包括:產(chǎn)權(quán)的登記、界定、變動和糾紛的調(diào)處;資產(chǎn)的購置、調(diào)配、使用、處置、評估、統(tǒng)計報告和監(jiān)督檢查等。 固定資產(chǎn)計價按《高等學(xué)校財務(wù)管理制度》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 六、我院固定資產(chǎn)管理實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口管理、分級負(fù)責(zé)、責(zé)任到人的管理體制。 七、后勤處(目前暫由后勤處代替,下同)為全院固定資產(chǎn)的歸口管理部門,其主要職責(zé)是: (一)負(fù)責(zé)全院固定資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)界定、資產(chǎn)評估、清產(chǎn)核資等項工作; (二)負(fù)責(zé)制定固定資產(chǎn)管理的各項規(guī)章制度,保障資產(chǎn)的安全和完善; (三)負(fù)責(zé)學(xué)院所有固定資產(chǎn)的購置和調(diào)配; (四)負(fù)責(zé)學(xué)院固定資產(chǎn)的損壞、報廢資產(chǎn)的審核及處理。 固定資產(chǎn)的使用根據(jù)其不同用途進(jìn)行歸口管理,具體歸口管理單位如下: (一) 圖書館負(fù)責(zé)全院圖書期刊資料,包括各系、部、二級學(xué)院資料室、各機關(guān)部(處)用辦公經(jīng)費購置的圖書資料、雜志、電子圖書等)的管理; (二)各院、系、直屬單位(含職能處室)負(fù)責(zé)本單位的儀器設(shè)備、家具的使用管理; (三)后勤處負(fù)責(zé)全院房屋、土地、公用房屋及家具等管理; (四)后勤處負(fù)責(zé)全院教學(xué)、科研、行政儀器設(shè)備管理。 八、各歸口管理單位要確定一名領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)本單位固定資產(chǎn)的管理工作,建立必要的固定資產(chǎn)管理制度及管理(保管)人員崗位責(zé)任制。各級固定資產(chǎn)管理人員(含兼職)對所管固定資產(chǎn)負(fù)有全部責(zé)任。任何人未經(jīng)管理人員同意,不得擅自動用、移動和拆卸。 九、院內(nèi)各單位所添置(原則上由后勤處統(tǒng)一采購,個別確需自行采購需征得后勤處負(fù)責(zé)人同意)的固定資產(chǎn)均屬于學(xué)院財產(chǎn),均應(yīng)到后勤處辦理登記、建帳手續(xù),憑后勤處出具的固定資產(chǎn)登記表,辦理財務(wù)報賬手續(xù)。 十、使用、管理部門應(yīng)經(jīng)常了解和研究固定資產(chǎn)的使用情況,督促使用單位提高固定資產(chǎn)利用率,充分發(fā)揮固定資產(chǎn)效能。 十一、利用學(xué)院固定資產(chǎn)對外服務(wù),必須事先到使用、管理部門辦理有關(guān)手續(xù),非經(jīng)營性固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)經(jīng)營性固定資產(chǎn)必須征得后勤處的同意,報請學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,到后勤處辦理有關(guān)手續(xù),堅持有償使用原則。
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