我國郵政儲蓄銀行青海省分行違規(guī)行為積分管理辦法(編輯修改稿)
2025-05-12 08:21 本頁面
【文章內容簡介】 屬于代理網(wǎng)點的要在檢查工作結束后5日送交州（地市）郵政局積分管理辦公室進行積分登記，按專項審計檢查項目進行通報考核。第二十二條 審計檢查結束后出具審計整改意見書，并同時填寫違規(guī)行為積分考核通知單一并發(fā)被審計檢查單位，屬自營網(wǎng)點的（一式三份），一份通知本人，一份留存登記，一份超過十天復議期后通知人力部門進行考核。屬于代理網(wǎng)點的，由一級支行積分管理人員將積分事實確認單與違規(guī)行為積分通知單一并移交州（地市）郵政企業(yè)按以上程序進行積分考核。第二十三條 省分行審計檢查人員在常規(guī)和專項檢查中，對一級支行與自營網(wǎng)點積分由省分行審計部直接通知省分行人力資源部從績效工資中考核，屬代理機構與網(wǎng)點的將審計整改意見書連同積分通知交各州（地市）郵政局進行積分考核，同時抄送省公司服務質量監(jiān)督檢查部門。第二十四條 同一違規(guī)行為在同一檢查周期內或正在整改的，已進行積分考核的，各級檢查人員不再進行重復積分考核。 第二十五條 同一種違規(guī)行為被考核和積分后，下次檢查中再次出現(xiàn)的屬網(wǎng)點或機構責任的進行加倍積分，屬員工責任的按照《中國郵政儲蓄銀行青海省分行網(wǎng)點從業(yè)人員違規(guī)操作屢查屢犯管理規(guī)定》（青郵銀發(fā)〔2011〕26號）進行考核。第二十六條 其它外部監(jiān)管部門或業(yè)務主管部門對網(wǎng)點進行檢查時，發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為的，根據(jù)其違規(guī)事實由同級審計檢查人員出具積分事實確認單（附監(jiān)管部門或業(yè)務部門出具的事實確認單），對違規(guī)個人和機構進行積分考核，處理程序與專項檢查相同。第二十七條 對事實確鑿、被檢查人拒不簽字的，由檢查人員在《積分事實確認單》“被檢查人簽字”欄批注“當事人拒絕簽字”字樣，積分處罰有效。第二十八條 差錯是造成違規(guī)的重要誘因，因此各行必須加大對差錯的考核。事后監(jiān)督（檢查）對前臺業(yè)務辦理進行監(jiān)督檢查并每周對檢查發(fā)現(xiàn)的差錯進行統(tǒng)計上報，屬自營網(wǎng)點的報本行業(yè)務部門審核后報人力部門按月考核；屬代理網(wǎng)點的也同時報本行（局）業(yè)務部門，由本行業(yè)務部門審核后送交郵政企業(yè)視察部門。差錯考核落實情況列入常規(guī)視查、檢查項目。代理網(wǎng)點差錯考核按郵政視察相關規(guī)定執(zhí)行。第二十九條 被積分員工對積分如有異議，交本級積分管理領導小組協(xié)商，協(xié)商不成的，可自接到《積分考核通知單》之日起2日內書面反饋上一級積分管理辦公室復議，由上一級積分管理辦公室在10個工作日內做出終裁意見。第三十條 一級支行與州（地市）郵政局銀郵雙方積分管理人員負責對各自員工積分情況按半年統(tǒng)計，并編制《中國郵政儲蓄銀行青海省分行違規(guī)行為積分管理統(tǒng)計表》（見附件2），于半年結束后15日內，將積分管理統(tǒng)計表報省分行審計部與省郵政公司服務質量監(jiān)督檢查部。第三十一條 各級機構積分管理人員負責對積分管理檔案按年進行歸檔，并妥善保管。積分管理檔案包括郵政金融積分事實確認單、積分通知單、復議申請/裁定單、積分管理臺賬、積分管理統(tǒng)計表、上級檢查部門、外
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