山東金瀚控股-金瀚集團-績效考核指標庫(編輯修改稿)
2025-05-12 07:27 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ：定義：現(xiàn)金、銀行日記賬日清日結(jié)，各種憑證及時記錄，延遲天數(shù)不超過（ ）天工作記錄月度4工資發(fā)放工作的準確度定義：出現(xiàn)差錯的次數(shù)不超過（ ）次工作記錄月度5庫存現(xiàn)金額度的適當性定義：超過規(guī)定庫存現(xiàn)金額的次數(shù)不超過（ ）次工作記錄月度6現(xiàn)金挪用定義：是否出現(xiàn)挪用現(xiàn)金現(xiàn)象：為[否決性指標]工作記錄、現(xiàn)金盤點月度編號GSGS定義/公式考核權(quán)重信息來源考核周期7現(xiàn)金報銷工作滿意度現(xiàn)金報銷工作服務質(zhì)量：定義：報銷人是否滿意度工作計劃、工作總結(jié)、通知月度 審計監(jiān)察部績效考核指標審計監(jiān)察部審計經(jīng)理崗績效考核指標編號KPIKPI定義/公式考核權(quán)重信息來源考核周期1審計報告的準確、規(guī)范性內(nèi)部審計工作報告內(nèi)容的準確、規(guī)范情況：定義：出現(xiàn)遺漏、錯誤、不規(guī)范次數(shù)不超過（ ）次。工作記錄月度2部門費用控制部門費用和預算的差額定義：[N2/N1]*100%N2=費用差額；N1=預算費用工作記錄月度3審計計劃完成的及時性定義：計劃完成延遲的天數(shù)不超過（ ）天工作記錄月度4審計監(jiān)核質(zhì)量定義：因?qū)徲嫳O(jiān)核所減少的損失額超過（ ）萬元工作記錄月度編號GSGS定義/公式考核權(quán)重信息來源考核周期5部門工作計劃完成情況定義：部門計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行的效果。工作計劃、工作總結(jié)、通知年度6審計規(guī)章制度的規(guī)范性和適用性審計管理制度是否系統(tǒng)、規(guī)范。定義：審計管理制度有沒有操作性。工作計劃、工作總結(jié)、通知年度7審計工作底稿的規(guī)范性定義：審計工作底稿對審計結(jié)論的支持力度工作總結(jié)、工作記錄年度8審計報告對管理的促進作用定義：是否對公司內(nèi)部控制的改進和執(zhí)行有作用工作總結(jié)年度審計崗績效考核指標編號KPIKPI定義/公式考核權(quán)重信息來源考核周期1審計方案的可操作性定義：實際執(zhí)行和方案設計的偏差數(shù)不超過（ ）次審計工作底稿月度2審計計劃完成的及時性定義：延遲的天數(shù)不超過（ ）天工作記錄月度3審計報告的準確、規(guī)范性內(nèi)部審計報告內(nèi)容的準確、規(guī)范情況：定義：出現(xiàn)遺漏、錯誤、不規(guī)范次數(shù)工作記錄月度4審計建議效果定義：被被審計單位采納的件數(shù)超過（ ）件工作總結(jié)、工作記錄月度5審計檔案資料保管的完整性保證文件、資料等檔案的完整：定義：文件、資料等檔案的缺失件數(shù)不超過[ ]件，或為[否決性指標]工作記錄月度6審計檔案保密的安全度加強檔案的安全保密工作定義：是否出現(xiàn)檔案泄密事件；為[否決性指標]工作記錄月度7審計監(jiān)核質(zhì)量因?qū)徲嫳O(jiān)核所減少的損失額超過（ ）萬元工作記錄、工作總結(jié)月度編號GSGS定義/公式考核權(quán)重信息來源考核周期8審計報告對管理的促進作用是否對公司管理的改進和執(zhí)行有作用工作總結(jié)月度 人力資源部績效考核指標人力資源部經(jīng)理績效考核指標編號KPIKPI定義/公式考核權(quán)重信息來源考核周期1人力資源部工作的計劃性提高人力資源部工作開展的有序性定義：有無年度、月度工作計劃，上級審核發(fā)現(xiàn)所制定計劃中缺失的重要內(nèi)容不超過[ ]處工作記錄月度2人力資源部工作計劃的完成率確保人力資源部各項工作計劃制定的成效定義：逐條核實計劃是否按時完成。已完成的工作項數(shù)/計劃的工作總項數(shù)比例不小于[ ]%工作記錄月度3各項人力資源管理制度的全面性與可行性保證人力資
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