公司辦公室風險管理防控(編輯修改稿)
2025-05-12 06:54 本頁面
【文章內容簡介】 負責管理，處室使用提出申請，經處室負責人簽字，報辦公室負責人批準后，向倉庫管理員領?。挥∷⑵酚≈茋栏駡?zhí)行《福建省國機事業(yè)單位團體組織印刷項目定點和管理通知》預算在5000元（含5000元）以下的，到廳機關通過公開詢價招標確定的定點印刷廠印制，超出5000元的印刷品按照廳機關公開詢價采購規(guī)定程序辦理。經辦人機關食堂采購管理流程圖食堂管理員和廚師長確定菜譜，根據菜譜和日常食堂需求確定采購清單采購員根據采購清單進行采購否是倉管員對采購物資的數量和質量進行驗收采購物資進入倉庫，辦理入庫手續(xù)進行退貨或換貨處理食堂根據需要從倉庫申領用品 財務人員核對單據后支付費用財務入賬廉政風險點及防控措施一覽表處室名稱工作事項環(huán)節(jié)名稱涉及對象廉政風險點風險等級防控措施責任主體廳辦公室食堂管理食堂采購采購員 巧立名目、虛報開支；指定進貨渠道，暗中收受回扣；采購貨物以次充好。低嚴格執(zhí)行和遵守集中采購相關規(guī)定和集中競價制度； 嚴格驗貨、報銷程序和審批手續(xù)。采購員食堂倉庫庫存?zhèn)}管員損壞、丟失、涂改、假造庫存清單；倒賣倉庫貨品。低加強倉管人員法規(guī)教育和風險防范教育；嚴格執(zhí)行倉管人員崗位責任追究制；定期不定期開展庫存貨物自查和檢查，及時發(fā)現消除隱患。倉管員29廳辦公室行政權力廉政風險點和權力運行程序序號職權名稱風險點權力運行程序責任人備注1印章管理違反印章使用規(guī)定，不按程序和范圍使用印章，管理不嚴，造成不良影響。：辦公室專人負責公務印章（公章、專用章、縮印、鋼印和領導人名章）的管理，執(zhí)行嚴密的印章保管和使用制度，確保印章的安全。辦公室機要秘書：用印前，首先檢查有無相關權限領導人批準用印的簽字。海洋與漁業(yè)廳黨組印章，必須有黨組書記或其委托人簽字；海洋與漁業(yè)廳印章，必須有廳長、副廳長的簽字；辦公室的印章，必須有主任或副主任的簽字。：公文承辦人將引號的公文（包括附件），連同文頭稿紙、底稿和辦文依據件等一并送印章管理人員復核。印章管理人員檢查公文是否與領導簽字發(fā)文稿一致，以及公文稿是否經辦公室秘書文字審核把關。：復核確認無誤后，按要求蓋章。：每一次用印都記錄在案或留底存檔。印鑒管理人員按檔案管理要求完整保存所有蓋章文件，及時立卷歸檔。序號職權名稱風險點權力運行程序責任人備注2日常辦公用品管理侵占公共財物、鋪張浪費；管理不善，未按規(guī)定發(fā)放使用，放任他人侵占公共財物和鋪張浪費。，制定采購計劃，原則上由辦公室行政科統(tǒng)一購買。辦公室經辦、登記、造冊入庫，有序放置。機關工作人員根據辦公需要到辦公室行政科領用辦公用品，并辦理登記手續(xù)。領用大件物品的填寫領用出庫單。倉管員每月辦公用品消耗情況進行清點，每季度將辦公用品消耗情況報廳計財處,財務處按照行政科出具的辦公用品費用清單核減各處（室）的包干經費。辦公室經辦，要填寫固定資產清退單，由所在處室負責人和機關資產管理人員簽署移交和清退意見，經辦公室審核，再到人事部門辦理有關手續(xù)。辦公室經辦，強化節(jié)約意識，培育節(jié)約行為，控制日常辦公用品用量。嚴格控制辦公用品配備標準，爭取各項費用合理下降。提倡無紙化辦公，節(jié)約使用公辦用紙，不打印、復印私人材料。公文用紙一律采用雙面印制，打印和復印用紙?zhí)岢p面使用、回收使用。提倡正確使用和維護辦公設備。使用過的信封、便箋、復寫紙、回形針、大頭針等用品，有使用價值的，提倡繼續(xù)使用。廳機關干部序號職權名稱風險點權力運行程序責任人備注3公車管理公車私用；對車輛調配、維修審查把關不嚴，放任他人公車私用。，嚴格按照有關規(guī)定購置和調配公務車輛、配備駕駛員，嚴格控制欲公務車輛有關的各項支出，并成立廳機關車隊，設置車隊長，具體執(zhí)行廳機關公務車輛的日常調配和管理。辦公室主任：辦公室制定《廳機關車輛管理暫行規(guī)定》，明確規(guī)定市區(qū)用車、長途用車、會議用車等廳機關公務車輛使用的范圍和條件，并嚴格按照規(guī)定的用車范圍派車。辦公室經辦、車隊長：廳領導日常公務用車由辦公室統(tǒng)一
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