【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 表的簽字。重大設(shè)備應(yīng)邀請(qǐng)?zhí)旖蚴鞴茴I(lǐng)導(dǎo)參加。，供應(yīng)計(jì)劃部會(huì)同裝備部、設(shè)計(jì)部、采購(gòu)部對(duì)技術(shù)報(bào)價(jià)進(jìn)行確認(rèn)。需要簽訂技術(shù)文件的，由供應(yīng)計(jì)劃部組織技術(shù)談判，設(shè)計(jì)部協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)單位參加，裝備部牽頭確定、召集參加談判的部門(mén)，同供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)談判并簽訂技術(shù)文件。技術(shù)文件上要有設(shè)計(jì)代表、業(yè)主代表和供應(yīng)商代表的簽字。重大設(shè)備應(yīng)邀請(qǐng)?zhí)旖蚴鞴茴I(lǐng)導(dǎo)參加。、設(shè)備的外協(xié)配套部分的分包商，參加技術(shù)談判的人員可以在技術(shù)文件中確定分包商名單，并列入技術(shù)文件中。確定的分包商原則上不得少于 2家，最終的分包商在商務(wù)談判中確定。14 / 49，物資采購(gòu)應(yīng)執(zhí)行國(guó)家、總部和天津石化有關(guān)規(guī)定，并按物資集中分交會(huì)議紀(jì)要和物資采購(gòu)計(jì)劃組織實(shí)施。裝備部進(jìn)行。、招標(biāo)采購(gòu)和獨(dú)家采購(gòu)按《商務(wù)活動(dòng)管理辦法》執(zhí)行?！吨惺瘷C(jī)電產(chǎn)品和鋼材進(jìn)口管理辦法》 ，供應(yīng)計(jì)劃部、采購(gòu)部按照總部要求組織天津石化代表參加總部組織的招標(biāo)訂貨會(huì)。合同簽訂后，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)與總部簽訂代理協(xié)議。，采購(gòu)部填寫(xiě)“物資采購(gòu)超概請(qǐng)示表”（）報(bào)供應(yīng)計(jì)劃部，由供應(yīng)計(jì)劃部審核后報(bào)控制部，經(jīng)批準(zhǔn)后方可實(shí)施采購(gòu)。，因工期或市場(chǎng)原因無(wú)法采購(gòu)，須要變更規(guī)格型號(hào)或材質(zhì)時(shí)，由提出變更的單位填寫(xiě)設(shè)計(jì)變更（材料代用）單（） ，報(bào)設(shè)計(jì)部，經(jīng)監(jiān)理和設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并按 采購(gòu)。，需變更交貨期時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告報(bào)供應(yīng)計(jì)劃部，由供應(yīng)計(jì)劃部報(bào)項(xiàng)目分部、工程部和控制部。一般情況下應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目分部、工程部批準(zhǔn)后實(shí)施變更。影響控制點(diǎn)的物資需報(bào)控制部批準(zhǔn)后方可實(shí)施變更。8. 合同管理新建項(xiàng)目采購(gòu)的所有物資都應(yīng)簽訂買(mǎi)賣(mài)合同或采購(gòu)訂單；物資的質(zhì)量監(jiān)造和運(yùn)輸也必須簽訂合同或協(xié)議。15 / 49. 買(mǎi)賣(mài)合同、質(zhì)量監(jiān)造和運(yùn)輸服務(wù)合同. 采購(gòu)部要按 《文件編碼與傳送管理程序》規(guī)定組織編制合同目錄、文件編號(hào)，國(guó)內(nèi)、國(guó)外合同分別存檔。. 工程結(jié)束后，采購(gòu)部負(fù)責(zé)整理，并向檔案室移交相關(guān)資料。. 合同的簽訂審批程序采購(gòu)部負(fù)責(zé)合同簽訂，并負(fù)責(zé)按天津石化合同審批程序履行審批手續(xù)。. 合同的履行及變更采購(gòu)單位(指采購(gòu)部或承包商采購(gòu)部門(mén)，下同)應(yīng)要求供應(yīng)商按照合同約定全面履行合同。當(dāng)標(biāo)的物、價(jià)格、交貨期、當(dāng)事人或合同其它條款發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)按合同法的規(guī)定辦理變更批準(zhǔn)、登記手續(xù)，變更文件應(yīng)與原合同文件一同存檔，并通知到有關(guān)部門(mén)。. 建立合同臺(tái)帳由采購(gòu)單位按工程項(xiàng)目和國(guó)內(nèi)、國(guó)外分別建立材料合同和設(shè)備合同臺(tái)帳（） 。9. 采購(gòu)控制重點(diǎn)及里程碑. 采購(gòu)控制重點(diǎn)技術(shù)交流和合同談判階段——重點(diǎn)掌握供貨范圍、供貨時(shí)間、采用的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、技術(shù)質(zhì)量指標(biāo)等，確保符合設(shè)計(jì)的各項(xiàng)要求。合同執(zhí)行階段——重點(diǎn)掌握設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)會(huì)（如有）的召開(kāi)、設(shè)計(jì)資料的返回、重要設(shè)備的監(jiān)造、控制點(diǎn)檢查和出廠(chǎng)檢驗(yàn)，進(jìn)口物資出國(guó)檢驗(yàn)組團(tuán)報(bào)批、關(guān)鍵物資的裝船（或火車(chē)、汽車(chē)、飛機(jī)）發(fā)運(yùn)時(shí)間和超限物資運(yùn)輸方案的制定，確保按計(jì)劃實(shí)施。進(jìn)口物資到貨階段——重點(diǎn)掌握貨物到港后的接、報(bào)、檢工作安排，出現(xiàn)短缺、殘損時(shí)的補(bǔ)供貨時(shí)間，確保用最短的時(shí)間將物資交付施工。16 / 49. 里程碑控制點(diǎn)長(zhǎng)周期或關(guān)鍵線(xiàn)路的設(shè)備、材料，涉及總體工程建設(shè)進(jìn)度、分項(xiàng)工程建設(shè)進(jìn)度、系統(tǒng)配套工程建設(shè)進(jìn)度和外事部門(mén)工作計(jì)劃安排等諸多因素。合同交貨期 6個(gè)月以上的國(guó)產(chǎn)設(shè)備、材料和所有的進(jìn)口物資，必須設(shè)置里程碑控制點(diǎn)。一般應(yīng)按如下形式設(shè)置。XX年 XX月 貨物工廠(chǎng)交貨。XX年 XX月 裝船（或飛機(jī)、火車(chē)、汽車(chē)） 。XX年 XX月 到港（或機(jī)場(chǎng)、車(chē)站） 。XX年 XX月 完成檢驗(yàn)（法定檢驗(yàn)和特殊檢驗(yàn)） 。XX年 XX月 交施工承/分包商開(kāi)始安裝。XX年 XX月 開(kāi)始單機(jī)試車(chē)。10. 催交和催運(yùn)催交和催運(yùn)工作由采購(gòu)單位負(fù)責(zé)。采購(gòu)單位須有專(zhuān)人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，科學(xué)組織，嚴(yán)密計(jì)劃，實(shí)施目標(biāo)管理，確保工程進(jìn)度計(jì)劃順利實(shí)施。供應(yīng)計(jì)劃部負(fù)責(zé)催交和催運(yùn)工作的監(jiān)督，控制部、綜合部負(fù)責(zé)將其納入考核中。辦公室催交——指催交人員通過(guò)電話(huà)、傳真和信件等通訊手段來(lái)實(shí)現(xiàn)的一種催交方式。工廠(chǎng)催交——指催交人員直接進(jìn)駐供應(yīng)商的制造廠(chǎng)進(jìn)行敦促和督辦。會(huì)議催交——指催交人員和供應(yīng)商以會(huì)議方式討論和解決制造、交貨進(jìn)度方面的問(wèn)題。對(duì)于合同交貨期 6個(gè)月以上的國(guó)產(chǎn)設(shè)備、材料，采購(gòu)單位必須自合同執(zhí)行階段開(kāi)始，隨時(shí)掌控合同執(zhí)行的狀態(tài)，一般每 8周進(jìn)行一次工廠(chǎng)催交。同17 / 49時(shí)，每 2周進(jìn)行一次辦公室催交。進(jìn)口物資一般以辦公室催交方式進(jìn)行催交，必要時(shí)也可進(jìn)行會(huì)議催交和工廠(chǎng)催交。其它物資應(yīng)在合同規(guī)定的交貨期前 1個(gè)月開(kāi)始監(jiān)控合同執(zhí)行情況，每 2周進(jìn)行一次辦公室催交。采購(gòu)單位每月以表格方式匯總合同執(zhí)行的動(dòng)態(tài)信息情況（）報(bào)供應(yīng)計(jì)劃部，遇有緊急、重大情況應(yīng)立即向項(xiàng)目經(jīng)理部匯報(bào)，向供應(yīng)計(jì)劃部、控制部和工程部通報(bào)。工廠(chǎng)催交應(yīng)有催交報(bào)告。在特殊情況下，由采購(gòu)單位組織召開(kāi)催交會(huì)議，解決供貨進(jìn)度方面的問(wèn)題。會(huì)議形成的紀(jì)要、協(xié)議等，經(jīng)雙方簽署后即刻生效，作為該合同或訂單的補(bǔ)充部分發(fā)送供應(yīng)計(jì)劃部及有關(guān)部門(mén)。為保證進(jìn)口物資及時(shí)供應(yīng)，供應(yīng)計(jì)劃部除要掌握制造動(dòng)態(tài)信息外，還應(yīng)掌握進(jìn)口物資的運(yùn)輸信息和進(jìn)口物資的國(guó)內(nèi)檢驗(yàn)信息。采購(gòu)單位及時(shí)準(zhǔn)備進(jìn)口物資的通關(guān)、檢驗(yàn)相關(guān)的文件資料，并辦理清關(guān)手續(xù)。采購(gòu)單位根據(jù)國(guó)家、地方、行業(yè)等相關(guān)規(guī)定辦理進(jìn)口減免稅手續(xù)。. 在催運(yùn)活動(dòng)中 ,采購(gòu)單位應(yīng)編制嚴(yán)密計(jì)劃，并采取有效措施，保證物資的工廠(chǎng)交貨、裝船、到港與內(nèi)陸運(yùn)輸有效銜接。. 超限設(shè)備的運(yùn)輸須編制運(yùn)輸方案和緊急情況預(yù)案。11. 采購(gòu)的質(zhì)量控制對(duì)重要設(shè)備進(jìn)行監(jiān)造，是保證建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)質(zhì)量和進(jìn)度的有效手段。設(shè)備監(jiān)造由采購(gòu)單位按總部《中國(guó)石化設(shè)備監(jiān)造管理辦法》組織實(shí)施。業(yè)主采購(gòu)的設(shè)備其監(jiān)造業(yè)務(wù)管理工作由采購(gòu)部委托 QHSE部進(jìn)行，EPC 項(xiàng)目的設(shè)備監(jiān)造的監(jiān)督工作也由 QHSE部負(fù)責(zé)。. 監(jiān)造范圍18 / 49原則上， 《中國(guó)石化設(shè)備監(jiān)造管理辦法》第二條規(guī)定的設(shè)備監(jiān)造目錄中的設(shè)備均應(yīng)進(jìn)行監(jiān)造。目錄中未包含的設(shè)備、材料需實(shí)行監(jiān)造時(shí)，由 QHSE部組織相關(guān)部門(mén)確定監(jiān)造范圍，采購(gòu)單位報(bào)總部設(shè)備監(jiān)造管理中心備案。. 監(jiān)造單位的選擇QHSE部推薦有資質(zhì)的監(jiān)造單位報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部批準(zhǔn)，采購(gòu)單位從批準(zhǔn)的推薦名單中選定短名單后報(bào)總部設(shè)備監(jiān)造管理中心預(yù)審資格，通過(guò)后以招標(biāo)的方式產(chǎn)生監(jiān)造單位。. 合同簽訂由采購(gòu)單位組織與監(jiān)造單位簽訂監(jiān)造合同，QHSE 部負(fù)責(zé)起草合同的技術(shù)部分，并參加合同會(huì)簽。. 監(jiān)造管理QHSE部組織審查監(jiān)造大綱及監(jiān)造檢驗(yàn)實(shí)施細(xì)則，采購(gòu)單位向監(jiān)造單位提供監(jiān)造所需的技術(shù)文件、設(shè)計(jì)文件等有關(guān)資料；QHSE 部接收、審查監(jiān)造周報(bào)和最終監(jiān)造報(bào)告等資料并向相關(guān)部門(mén)通報(bào)信息，協(xié)調(diào)制造過(guò)程中質(zhì)量、進(jìn)度等問(wèn)題；設(shè)備驗(yàn)收后，QHSE 部應(yīng)將監(jiān)造資料移交采購(gòu)單位歸檔保存。需監(jiān)造的物資，其買(mǎi)賣(mài)合同中應(yīng)訂立監(jiān)造條款。. QHSE部根據(jù)物資的重要程度和制造難度，提出需要實(shí)施檢查的范圍及控制點(diǎn)（如試壓、試車(chē)、出廠(chǎng)檢驗(yàn)等） ，報(bào)主管經(jīng)理批準(zhǔn)。. QHSE部組織相關(guān)部門(mén)技術(shù)人員到制造廠(chǎng)按控制點(diǎn)對(duì)物資進(jìn)行檢查，采購(gòu)單位負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)工作。檢查應(yīng)形成檢查報(bào)告，檢查報(bào)告由 QHSE部起草，并保存。需設(shè)置控制點(diǎn)檢查的物資，其買(mǎi)賣(mài)合同中應(yīng)訂立實(shí)19 / 49施控制點(diǎn)檢查的有關(guān)條款。. 開(kāi)箱檢驗(yàn)1) 采購(gòu)單位組織到達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)及庫(kù)房物資的開(kāi)箱檢驗(yàn)工作，裝備部、QHSE部、監(jiān)理單位、項(xiàng)目分部、承包商和使用單位參加。采購(gòu)單位應(yīng)提前 24小時(shí)通知各參檢單位，并同時(shí)發(fā)放有關(guān)檢驗(yàn)資料；2) 開(kāi)箱后應(yīng)該核查物品規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量是否與裝箱單相符，技術(shù)指標(biāo)是否與合同一致，外觀是否完好，有無(wú)受潮、損壞變形等。隨機(jī)帶來(lái)的技術(shù)資料、產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書(shū)、生產(chǎn)許可證、安裝維修手冊(cè)和專(zhuān)用工具等，清點(diǎn)后要妥善保管。開(kāi)箱后填寫(xiě)“開(kāi)箱檢驗(yàn)記錄單” （） ，采購(gòu)單位、使用單位、監(jiān)理、承包商等在“開(kāi)箱檢驗(yàn)記錄單”上簽字。進(jìn)口物資通知商檢局參加開(kāi)箱檢驗(yàn)，進(jìn)口壓力容器還應(yīng)通知技術(shù)監(jiān)督局參加。驗(yàn)收中若發(fā)現(xiàn)有產(chǎn)品不合格或存在殘、缺、損、壞的，應(yīng)如實(shí)記錄(必要時(shí)應(yīng)留取影像記錄資料)，由采購(gòu)單位負(fù)責(zé)辦理補(bǔ)、退貨或索賠手續(xù)。3) 隨機(jī)帶來(lái)的專(zhuān)用工具、隨機(jī)備件、兩年運(yùn)行備件和資料由采購(gòu)單位保存。施工承包商和其他部門(mén)使用專(zhuān)用工具、隨機(jī)資料，需到采購(gòu)單位辦理相關(guān)手續(xù)借用，隨機(jī)資料原則上采購(gòu)單位應(yīng)留有備份；4) 試車(chē)期間施工承包商領(lǐng)用隨機(jī)備件，需經(jīng)裝置所在單位確認(rèn)。試車(chē)結(jié)束后，由采購(gòu)單位將剩余隨機(jī)備件轉(zhuǎn)交裝置所在單位，兩年運(yùn)行備件移交天津石化物資裝備部。隨機(jī)資料按照《文件編碼與傳送管理程序》的要求移交相關(guān)部門(mén)，移交清單雙方簽字各保存一份；5) 現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)箱后，包裝箱由施工承包商放置到指定地點(diǎn)，由采購(gòu)部統(tǒng)一回收處置。. 材料復(fù)驗(yàn)20 / 491) QHSE部根據(jù)規(guī)范、設(shè)計(jì)文件的具體要求，以及裝置的具體特點(diǎn)等，組織有關(guān)單位制定材料復(fù)驗(yàn)的范圍、比例和標(biāo)準(zhǔn)；2) 材料到貨后，采購(gòu)單位按其內(nèi)部既有程序進(jìn)行自檢，并根據(jù) QHSE部確定的項(xiàng)目物資入庫(kù)復(fù)驗(yàn)的范圍和內(nèi)容對(duì)材料進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，合格后方可入庫(kù)。. 現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收采購(gòu)單位對(duì)所有進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的物資經(jīng)過(guò)自檢、復(fù)驗(yàn)認(rèn)為不合格的，應(yīng)立即進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，并及時(shí)運(yùn)出現(xiàn)場(chǎng)。經(jīng)過(guò)自檢、復(fù)驗(yàn)認(rèn)為合格的物資，才能辦理出庫(kù)手續(xù)。. 質(zhì)量要求1) 用于工程的物資必須有出廠(chǎng)合格證、材質(zhì)證明、化驗(yàn)單、使用說(shuō)明書(shū)等質(zhì)量證明文件（原件） ，設(shè)備、加工件必須有辦理使用手續(xù)的有關(guān)資料（設(shè)備訂貨時(shí)對(duì)合格證、材質(zhì)證明、化驗(yàn)單、使用說(shuō)明書(shū)等質(zhì)量證明文件的內(nèi)容及分?jǐn)?shù)提出要求） ，由采購(gòu)物資的保管部門(mén)統(tǒng)一保管、暫存。施工承/分包商領(lǐng)用材料、配件時(shí)，物資保管部門(mén)負(fù)責(zé)提供復(fù)印件，但復(fù)印件必須有原件保存單位的紅色印章及原件保存人的簽字，復(fù)印件上還應(yīng)標(biāo)明實(shí)發(fā)數(shù)量。施工承/分包商領(lǐng)用設(shè)備時(shí)保管部門(mén)負(fù)責(zé)提供相關(guān)資料，辦理資料領(lǐng)出手續(xù)。質(zhì)量文件不符合以上要求或產(chǎn)品、證件不符的物資，采購(gòu)單位不得出庫(kù)，施工承/分包商不得領(lǐng)用。工程交付時(shí)，由采購(gòu)單位負(fù)責(zé)將暫存資料原件移交供應(yīng)計(jì)劃部，移交清單雙方簽字各保存一份；2) 采購(gòu)單位和監(jiān)理在物資復(fù)驗(yàn)時(shí)，必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及設(shè)計(jì)文件的要求，不得擅自提高或降低質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；3) 在物資的質(zhì)量檢查過(guò)程中，采購(gòu)單位應(yīng)對(duì)物資的出廠(chǎng)資料、物資名21 / 49稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、外觀狀況等方面存在的問(wèn)題進(jìn)行詳細(xì)的記錄，對(duì)存在問(wèn)題或有疑問(wèn)時(shí)，應(yīng)留取相應(yīng)的影像記錄資料，以保證物資質(zhì)量問(wèn)題的可追溯性；4) 如發(fā)現(xiàn)辦理物資復(fù)檢或報(bào)檢時(shí)所出具的質(zhì)量證明文件有虛假或偽造等不良行為時(shí)，監(jiān)理將根據(jù)其可能造成的后果提請(qǐng) QHSE部進(jìn)行嚴(yán)肅處罰。. 工程物資的緊急放行和讓步接收工程物資的緊急放行和讓步接收見(jiàn)本手冊(cè)《質(zhì)量管理程序》 。. 進(jìn)口物資的出國(guó)檢驗(yàn)出國(guó)檢驗(yàn)工作由供應(yīng)計(jì)劃部和采購(gòu)單位提出計(jì)劃報(bào)外事部，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理部批準(zhǔn)后執(zhí)行。檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)形成報(bào)告，由采購(gòu)單位存檔。. 進(jìn)口物資的國(guó)內(nèi)檢驗(yàn). 進(jìn)口設(shè)備材料的檢驗(yàn)依據(jù)是合同規(guī)定的制造和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。在實(shí)施前采購(gòu)單位應(yīng)根據(jù) QHSE部制定的設(shè)備、材料分類(lèi)檢驗(yàn)項(xiàng)目和指標(biāo)，制訂檢驗(yàn)方法和檢驗(yàn)程序，即制訂檢驗(yàn)大綱，對(duì)檢驗(yàn)工作進(jìn)行總體規(guī)劃，并在大