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河南萬向富民環(huán)保科技有限公司管理手冊(編輯修改稿)

2025-05-11 07:34 本頁面
 

【文章內容簡介】 、工程部項目經理與承包方簽訂包工合同。十九、工程部項目經理將合同報與財務部,財務部成本核算員對其進行比價審核。二十、工程部項目經理將合同報與主管領導審批。二十一、工程部項目經理將合同報總經理審批。二十二、審批后工程部項目經理將合同報辦公部蓋章。二十三、蓋章后將包工合同交財務部主管一份(復印件),作為拔款依據(jù)。交行政管理部(原件)一份存檔,自留一份執(zhí)行(復印件),完成此項程序。材料物品申購程序二十四、申購程序由申請、詢價、審批、借款、采購五個程序組成。1申請程序:①工程開工前,或變更、鑒證等增加工程施工前,預算員編制材料總計劃,并報與主管領導審批。②工程部技術員根據(jù)材料總計劃和施工進度計劃提寫當月材料供應計劃,并根據(jù)當月材料供應計劃提寫每周材料供應計劃審批單。③工程部技術員根據(jù)每周材料供應計劃填寫材料計劃審批單。④材料計劃審批單報與采購部及財務部各一份。2詢價程序: ①采購部依據(jù)材料計劃審批單進行詢價工作。 ②詢價后,采購部于材料計劃審批單上注明單價、供貨單位名稱、地址、電話。 ③采購部將材料計劃審批報財務部成本核算員審核。3審批程序: ①財務部成本核算員收到材料計劃審批單后,根據(jù)市場行情進行比價審核工作。②成本核算員對于不合理的采購有權變更供貨單位,采購部對于不合理的批復有權進行越級申訴。③成本核算員將批復后的材料計劃審批單返還采購部一份,交財務主管一份,自留一份(復印件)。④比價范圍:材料、修車購件、機具設備。4借款程序①采購部在日常采購工作中,憑材料計劃審批單,填寫借據(jù),注明工程名稱、材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、總價。 ②財務部主管依據(jù)材料計劃審批借據(jù)。 ③采購部憑借據(jù)到出納處辦理借款。5采購程序采購部依據(jù)材料計劃審批單進行采購工作,賒賬材料采購前應完成至審批程序。注:采購部為執(zhí)行部門,比價部為審批部門。比價程序二十五、材料物品采購成本控制 1材料物品采購前進行比價工作。 2材料物品采購后,審核采購內容是否與材料計劃審批單相符。二十六、外委訂貨成本控制 1外委訂貨合同簽訂前進行比價工作。 2外委訂貨合同結算時,審核訂貨內容是否與合同相符。二十七、外委包工成本控制 1外委包工合同簽訂前進行比價工作。 2外委包工結算時審核包工工程量與單價是否與合同相符。二十八、施工人員月工資成本控制 1審核工資標準是否合理。 2審核工資報表與考勤是否相符。二十九、工程竣工成本核算 1檢查入庫單與出庫單加剩余材料是否相平衡。 2對單項材料采購總量與竣工圖結算材料用量進行比較。 3對實際工費與決算書定額工費進行比較。 4對檢查后的工程竣工成本核算制表,報財務主管及總經理審批。 5審批后交辦公部存入該工程檔案。三十、比價部門應及時了解市場材料、設備及工費行情。特殊情況下可后補比價程序,以保證工作效率。發(fā)票申領、收款程序三十一、申領人員填寫發(fā)票借據(jù),借據(jù)中清楚填寫申領人姓名、申領時間、付款單位、付款內容、付款金額。三十二、會計根據(jù)借據(jù)開付發(fā)票,并保存借據(jù)。三十三、申領人憑發(fā)票去付款單位辦理支票撥款業(yè)務。三十四、申領人將支票交付出納員,出納員給申領人開付收款憑證。三十五、申領人將收款憑證交與會計,會計憑收款憑證返還申領人發(fā)票借據(jù)。三十六、會計憑收款憑證向出納員收取銀行進賬單進行記賬后,匯報總經理,完成發(fā)票申領、收款程序。出入庫程序三十七、入庫程序 1保管員依據(jù)收到物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量開據(jù)入庫單。2如果是賒賬材料,材料員應告知保管員,保管員在入庫單上注明賒賬字樣。 3工程負責人復核。三十八、出庫程序1工地材料出庫程序 ①班組長填寫出庫單(領料單),注明名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領料人簽字。②下班時班組長審核當日材料返庫情況和使用數(shù)量,填寫在出庫單上,交保管員審批。 ③審批后交工程負責人審批,完成出庫程序。 2工地材料轉庫程序 ①需方工地保管員填寫轉庫單,(一式兩份,自留一份)注明品名、規(guī)格、數(shù)量、需方工地名稱、轉庫時間、經辦人簽名。 ②需方工地負責人審批后交與經辦人。 ③經辦人將轉庫單交供方工地負責人審批。審批后,供方保管員填寫出庫單,(注明所需工地名稱)經辦人簽字后,方可出庫。出庫單報一份財務部。 ④需方保管員收到物品后執(zhí)行入庫程序,入庫單上注明供方工地轉來字樣。入庫單報一份財務。蓋章程序三十九、申請人登記填寫《蓋章登記表》,注明蓋章內容、申請日期、申請人姓名。四十、行政主管審核后蓋章。四十一、對《蓋章登記表》進行存檔。開支程序四十二、公司員工開支程序 1財務部出納員依據(jù)考勤表編制工資表。 2財務部主管審批。 3總經理審批后開支報銷。四十三、工地施工人員開支程序1現(xiàn)場工程部指定考勤負責人按考勤表編制工資表,工程部項目經理復核。 2工程部項目經理報生產副總審批。 3工程部項目經理報財務部主管審批。 4工程部項目經理報總經理審批報銷。 5出納員依據(jù)工資表開支。借款程序四十四、外委訂貨借款程序采購部填寫借據(jù)→財務主管(按合同規(guī)定撥付)→出納四十五、外委包工合同借款程序承包人將借據(jù)報工程部項目經理審批→財務部主管審批(依合同)→出納。四十六、材料物品采購程序。四十七、其它科目借款程序 1借款人填寫借據(jù),寫明金額、用途、借款日期、借款人姓名。 2借款人將借據(jù)報主管領導審批。 3借款人將借據(jù)報財務部主管審批。 4借款人將借據(jù)報財務部出納員辦理借款。報銷程序四十八、外委訂貨款報銷程序 1采購部復核發(fā)票與入庫單。 2采購部將發(fā)票與入庫單報與主管領導審批。3采購部將發(fā)票與入庫單報財務部主管,財務部主管依據(jù)外委訂貨合同審批。 4采購部將發(fā)票與入庫單報總經理審批。四十九、外委包工款報銷程序 1工程部項目經理復核外委工程量及單價。 2承包人將發(fā)票或工資表報主管領導審批。3工程部項目經理將發(fā)票或工資表報財務部主管,財務部主管依據(jù)包工合同審批。 4工程部項目經理將發(fā)票或工資表報總經理審批。五十、材料物品報銷程序 1采購部復核發(fā)票與入庫單。2采購部將發(fā)票與入庫單報財務部,財務部成本核算員依據(jù)材料計劃審批單審核。3采購部將發(fā)票與入庫單報主管領導審批。4采購部將發(fā)票與入庫單報財務主管審批。 5采購部將發(fā)票與入庫單報與總經理審批。五十一、賒帳材料報銷程序經手人持單據(jù)或合同寫清購貨單位、所賒材料金額等,將材料明細入庫單一并交主管領導審批→財務主管審批→總經理審批→財務掛帳。五十二、其它科目報銷程序 1經手人在發(fā)票背面注明事由、經手人姓名、日期。 2經手人將發(fā)票報與主管領導審批。 3經手人將發(fā)票報財務主管審批。 4經手人將發(fā)票報總經理審批。廢料處理及其交款程序五十三、現(xiàn)場定期處理廢料,由工程部主管指定專人處理→財務會計出具憑證→持憑證到出納交款。辦公用品及圖書資料申購程序五十四、需求者→書面申請→主管領導→行政主管→總經理審批→遞至行政部購買五十五、各部門所需專業(yè)圖書資料:需求者→書面申請→主管領導→行政主管→總經理審批→自行 購買→辦公文員建檔。招聘錄用程序招聘錄用程序可分為:申請、招聘、考核、培訓、錄用、上崗。五十六、申請程序: 1申請部門填寫申請表。 2申請表報主管領導審批。 3申請表報行政管理部審批。 4申請表報總經理審批。 5申請表轉入行政管理部進入招聘程序。五十七、招聘程序:行政管理部根據(jù)申請表的要求,通過各種渠道選拔公司需要的人才。五十八、考核程序:行政管理部與申請部門共同對應聘者進行專業(yè)考核及素質考核。五十九、崗前培訓程序:1行政管理部負責對企業(yè)歷史、公司規(guī)章制度、員工素質的培訓工作。 2所在部門負責對專業(yè)知識、工作程序的培訓工作。 3培訓后進行考核,行政管理部、申請部門通過后進入員工檔案存檔。六十、錄用程序:行政管理部與應聘者簽訂聘用合同。六十一、上崗程序:應聘者通過以上程序后上崗工作。六十二、其它規(guī)定: 1招聘時注意給應聘者良好的企業(yè)形象。 2對應聘者考慮的因素: ①上一個工作崗位; ②上一個工作習慣; ③應聘者在原單位的工資水平; ④工作歷史(避免選擇過多跳槽的人); ⑤受教育程序(不僅學歷,還有在以前企業(yè)的受教育程度); ⑥對未來的前瞻性(理想); ⑦道德品質; ⑧人際關系。福利活動申請程序六十三、辦公部按規(guī)定提寫福利活動計劃申請,寫明內容、用款、姓名、日期。六十四、辦公部主管將福利活動計劃報總經理審批。六十五、總經理批準后,交辦公部執(zhí)行,完成申請程序。打印、傳真、復印程序六十六、申請人填寫《傳真申請單》、《打字、復印申請單》→管理部主管→辦公文員。圖書資料借閱程序六十七、借書(資料)→辦公文員處登記。六十八、辦公文員按《圖(資)管理規(guī)定》期限催還。六十九、絕密資料→辦公主管→總經理審批。(絕密資料參照保密制度管理規(guī)定)請假程序七十、請假人→管理部取單→請假人填《請假單》→主管→行政管理部主管→總經理→辦公文員按《考勤制度》執(zhí)行。出差程序七十一、出差人→管理部取《出差申請單》→主管→總經理→財務借款出差人→管理部取《請假單》按請假程序→辦公文員考勤備案車輛維修及外借程序七十二、申請人→辦公文員→填制請修審批單→詢價、比價→財務借款七十三、車輛外借申請人→辦公文員取借車審批單→行政主管審批→送至辦公文員留存統(tǒng)計離職程序七十四、離職人員→管理部取《離職通知單》→主管領導審批→管理部主管→總經理審批→管理部辦公文員取《離職人員手續(xù)清單》→按清單內容依次辦理手續(xù)→財務→辦公存檔油票申領程序七十五、申領人持行車登記本→辦公文員審核發(fā)放油票七十六、辦公部文員每月底審核車輛公里表數(shù)。獎罰程序七十七、主管領導填寫獎罰單,注明獎罰內容、金額、獎罰時間、申請日期、獎罰人意見、主管領導意見。七十八、主管領導將獎罰單報與行政管理部主管審批。七十九、主管領導將獎罰單報與總經理審批。八十、審批后主管領導將獎罰單交財務部一份執(zhí)行,交行政管理部一份存檔。報廢程序八十一、申請人填寫《報廢申請單》,注明名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報廢日期及購買日期。八十二、申請人將《報廢申請單》報主管領導審批。八十三、審批后,申請人將《報廢申請單》及報廢物品交財務部。八十四、財務部成本核算員對《報廢申請單》及報廢物品進行審核、批準。八十五、申請人將《報廢申請單》報財務部會計報賬,完成審批程序。第六部分:崗位規(guī)范(河南萬向富民環(huán)??萍加邢薰緧徫回熑危┚幪枺? 級別:高級 崗位名稱:公司總經理職責總述:遵守國家法令、法規(guī)及公司管理規(guī)章制度。負責公司的經營方面及管理方面日常工作。所受監(jiān)督:直接受董事會監(jiān)督。在規(guī)定權限內,正常處理公司事情。有關重要決策及事情,須向董事會呈報提出議案后執(zhí)行。所施監(jiān)督:有直屬下級,生產副總、經營副總、財務部部長、管理部部長等。工作范圍:經營方面: A、主持公司生產經營工作,組織實施董事會決議。 B、組織實施公司年度預算計劃、經營計劃和投資計劃,實現(xiàn)年 度經營目標。 C、根據(jù)董事會決定的年度財務預算方案,組織制定公司經營預 算方案。 D、開拓市場洽談工程項目。 E、與在建及竣工工程、建設單位保持良好合作關系。管理方面: A、擬訂公司內部管理機構設置方案。 B、擬訂公司的基本管理制度,組織建立和完善公司的工作程序。 C、提請董事會聘任或解聘公司總監(jiān)的管理人員(財務總監(jiān)除外) 并提出總監(jiān)級管理人員獎懲建議。 D、決定公司部門經理級管理人員的聘任或解聘事項。 E、定期向董事會提出營業(yè)狀況和財務狀況報告,并接受質詢。 F、檢查企業(yè)各項規(guī)章制度、工作程序及有關規(guī)定的落實程度。 G、創(chuàng)建公司企業(yè)文化。 H、保障公司經營運作的合法性,保證公司員工以及公司員工的 合法權益不受侵犯。 I、在權限內代表公司對外開展商務活動。管轄范圍:公司所屬員工。公司全部區(qū)域及各種設備、設施。領導責任:對全公司中心工作目標完成負責。對企業(yè)經濟效益負責。對公司員工的紀律行為、工作秩序、企業(yè)精神負責。對各個部門給公司造成影響負責。對工程利潤成本負責。對規(guī)章制度、工作程序執(zhí)行情況負責。對所掌管的管理企業(yè)秘密的安全負責。對公司人員及財產的安全負責。公司章程和董事會授予的其它職權負責。所需資條件:高等管理學校畢業(yè),有實際工作經驗5年以上。了解國家的法令、法規(guī)及相應政策。具備優(yōu)秀的素質,良好的品德,卓越的管理才能。身體健康,無不良愛好。工作環(huán)境:公司經理辦公室工作時間:早8點至晚5點編號: 級別:高級
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