【文章內容簡介】 切進出公司的物資均應證物相符，凡無證或證物不符門衛(wèi)有權扣留，交由行政部查處；質 量 手 冊標 題權限與職責文件編號FLTQMB/00章 節(jié)頁 碼第7 頁 共 8 頁、書報管理工作，確保公司固定電話的暢通，對外來人員妥善接待；、地方政府各職能部門的溝通，創(chuàng)造良好的社會環(huán)境；、宿、入職、離職管理，辦公用品管理；，對公司所有生產需求物資進行采購，確保生產、營銷、研發(fā)等各項過程的物資供應。、材料市場趨勢，制定有效的采購策略，建立穩(wěn)定良好的供貨渠道，合理控制采購進程，保持合理存貨，降低庫存成本；，對重要物資供方質量保證能力、生產協(xié)作能力、供貨能力進行評定和考核，確保采購物資按時按質按量配套到位；《物資需求計劃》編制采購訂單。在得到批準后，按比質、比價、公開的原則選擇供方，簽訂供貨合同，確保物資按計劃進度到位；、設備等物資的商檢及報關；，并對合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督，對違約合同進行追究。認真保管在庫產品，做到日清月結、堆放整齊，經常核對庫存，對出入庫產品及時按型號、規(guī)格、數(shù)量進行登帳，達到帳、物、卡相符，做好在庫產品的防火、防盜、防損工作，確保庫存產品的安全；；做好倉庫物資、產品和滯存品的動態(tài)統(tǒng)計報告；按生產通知單進行生產配套，確保及時配套生產；、半成品、產品入庫、出庫核對工作，認真做好進倉貨物的驗收和出庫貨物的清點工作，進出原材料、半成品、產品必須手續(xù)完整齊全，及時標明型號、規(guī)格、數(shù)量等，并妥善保管出入庫單據(jù)；，及時對呆滯料提出處理意見。在盤點中發(fā)現(xiàn)問題，要查明原因，弄清責任，做好原始記錄，分別按程序辦理調整賬目手續(xù)。，并對運輸中的物資進行跟蹤管理，確保貨物按時達，負責公司質量管理體系的實施、保持與改進；；、實施，對不符合項的改進進行跟蹤驗證；質 量 手 冊標 題權限與職責文件編號FLTQMB/00章 節(jié)頁 碼第8 頁 共 8 頁，改進、優(yōu)化管理流程；逐步作到分工合理職責明確，保持公司的高效運行；負責對部門工作進行稽查、評價，并提報獎懲意見；，對異常事故進行調查、分析，并對事故的級別、責任進行界定，追究相關部門、人員的責任，提報處罰意見。、實施，并協(xié)調相關事宜；，負責公司網(wǎng)站、BBS的建議、更新、維護；、補充、修改、檢查并組織考核；確保網(wǎng)站、BBS的內容符合公司可允許公開范圍，保證網(wǎng)站、BBS內容的健康良好性；，有步驟地開發(fā)計算機應用軟件，逐步實現(xiàn)企業(yè)管理現(xiàn)代化；、外部郵件等網(wǎng)絡活動符合國家相關法律和公司相關規(guī)定。監(jiān)查網(wǎng)絡活動的時時動態(tài)，確保網(wǎng)絡活動不泄露公司機密；、打印機、交換器等計算機類辦公設備的維護、維修、升級、確保設備的正常運行；、維護，定期殺毒，確保各類操作系統(tǒng)正常運行；、維護、開發(fā)。質 量 手 冊標 題質量管理體系過程職責分配表文件編號FLTQMB/00章 節(jié)頁 碼第 1 頁 共 1 頁職能部門質量體系過程總經辦工程部生產部品管部營銷部資材部人事行政部4質量管理體系▲△△△△△△▲△▲△△△△△▲△△△ 管理承諾▲△△△△△△ 以客戶需求為已任▲△△△△△△ 質量方針▲△△△△△△ 策劃▲△△△△△△、權限和溝通▲△△△△△ 管理評審▲△△△△△△ 資源供應▲△△△△▲△ 人力資源△△△△△▲ 基礎設施△▲△△△ 工作環(huán)境△▲△△△▲▲▲▲▲△△ 與客戶有關的過程△△△▲△ 設計和開發(fā)▲△△△△ 采購△△△△▲ 生產和服務提供△▲△△▲△▲△▲△△△△△△ 監(jiān)視和測量△△▲△△△ 不合格品控制△△▲△△△ 數(shù)據(jù)分析△△▲△△△ 改進△△▲△△△▲—— 主管領導或歸口管理部門 △—— 相關部門質 量 手 冊標 題質量管理體系文件編號FLTQMB/00章 節(jié)頁 碼第 1 頁 共 3 頁 總要求 本公司按照ISO9001：2000標準的要求建立、實施和保持文件化的質量管理體系，并堅持持續(xù)改進，以確保質量管理體系的有效性、適宜性和充分性。 本公司運用過程方法對質量管理體系進行管理。 （從識別客戶的需求，到客戶滿意的評價）見過程方法模式圖（圖11）。 質量管理體系的持續(xù)改進 測量、分 析和改進產品顧客滿意顧客要求輸出輸入圖釋 增值活動信息流圖11 以過程為基礎的質量管理體系模式質 量 手 冊標 題質量管理體系文件編號FLTQMB/00章 節(jié)頁 碼第 2 頁 共 3頁 ：a) 市場營銷、b) 合同評審； c) 生產準備；d) 采購；e) 生產；f) 測量和監(jiān)控；g) 包裝和貯存；h) 銷售；i) 售后服務等。 ，對這些過程進一步的分解細化，并就下列內容做了詳細規(guī)定：a) 過程的順序和相互關系；b) 控制過程有效運作的標準和方法；c) 提供信息和資源以支持并監(jiān)視過程的有效運作；d) 過程的測量、監(jiān)視和分析；e) 實施必要的措施，以實現(xiàn)本手冊的要求和持續(xù)改進。 文件要求公司制定了質量管理體系文件，用以描述實施質量管理體系的政策、綱領、所需的過程，以及實施和測量這些過程的準則和方法。這些文件包括：a) 質量方針和質量目標；b) 質量手冊；c) 標準中要求形成文件的程序；d) 公司為確保過程有效策劃、運作和控制所需的文件；e) 標準所要求的質量記錄；f) 本公司無委托外加工過程。質 量 手 冊標 題質量管理體系文件編號FLTQMB/00章 節(jié)頁 碼第 3 頁 共 3 頁 本手冊包括：a) 質量管理體系的范圍；b) 滿足ISO9001：2000 的途徑和職責；c) 質量管理體系所包括的過程和程序；d) 對質量管理體系過程之間相互關系的描述；e) 其它有關信息。 文件控制公司依標準要求制定了《文件資料管理程序》，確保質量管理體系文件：a) 在發(fā)布前得到批準，使發(fā)布的文件是充分的、適宜的；b) 必要時對文件進行評審、更新，并且更新的文件須再次批準；c) 能清楚識別文件的更改及其修訂狀態(tài)；d) 在現(xiàn)場能得到現(xiàn)行有效版本的文件；e) 文件保持清晰、易于識別；f) 外來文件得到控制；g) 作廢文件明確標識，現(xiàn)場沒有使用舊版文件或作廢文件的可能。公司制定了《質量記錄控制程序》，確保有充分的記錄證明質量管理體系運行狀況，為質量管理體系的分析改進提供足夠的依據(jù)；確保質量記錄得到合理有效的標識、貯存、保護、易于檢索；規(guī)定了合理的保存期限和適當?shù)奶幹梅椒ā９疽?guī)定以下質量記錄應嚴格管理：a) 內部審核、管理評審記錄； b) 教育、培訓記錄；c) 對產品要求的評審記錄； d) 校驗結果記錄；e) 產品的檢驗記錄； f)糾正與預防措施的相關記錄；g) 持續(xù)改進的相關記錄。 相關/支持性文件 《文件資料管理程序》 《質量記錄控制程序》質 量 手 冊標 題管理職責文件編號FLTQMB/00章 節(jié)頁 碼第 1 頁 共 4 頁 管理承諾本公司最高管理者承諾按ISO9001：2000標準的要求建立和實施質量管理體系，并通過持續(xù)的改進，使質量管理體系不斷發(fā)展和完善。本公司最高管理者通過以下行動，確保上述承諾得以實現(xiàn)：，并采取措施使員工正確理解并貫徹執(zhí)行。、評審、報告、文件等方式將客戶的要求、法律法規(guī)的要求傳達到各階層員工，使之充分理解這些要求，并在工作中確保這些要求的實現(xiàn)。，確保質量管理體系的適宜性、有效性和充分性。 以客戶需求為已任本公司的質量活動圍繞以客戶為中心進行，客戶滿意是本公司孜孜以求的目標，為此，本公司最高管理者(總經理)保證做到：、預測以及與客戶的直接溝通等方式，確切掌握客戶的要求。，使得滿足客戶要求的思想體現(xiàn)在各項工作中(諸如資源提供、與客戶有關的過程、客戶滿意度評價、持續(xù)改進等工作)，從而達到客戶的滿意。 質量方針：視質量為生命，以客戶需求為已任制造精品企業(yè)形象注意效果、持續(xù)改進 、會議、告示宣傳等形式確保質量方針在組織內得到溝通和理解。，將對質量方針的適宜性進行評審。必要時應對質量方針進行更新、修訂。質 量 手 冊標 題管理職責文件編號FLTQMB/00章 節(jié)頁 碼第 2 頁 共 4 頁 策劃 質量目標，并在質量方針給定的框架內在各部門進行展開；：a) 包括滿足產品要求所需的內容；b) 能夠測量，可作為質量管理體系評價的依據(jù)；c) 與質量方針保持一致。，各部門應對質量目標的實現(xiàn)情況按規(guī)定的周期及方法進行統(tǒng)計分析，為對質量管理體系業(yè)績的一種測量，并識別質量管理體系改進的機會。管理者代表已對質量管理體系進行策劃，且在對質量管理體系的更改進行策劃和實施時，保持質量管理體系的完整性策劃已滿足：a) 滿足質量目標要求；b) 質量管理體系所需的過程并考慮允許的刪減；c) 需要的資源，以及識別各階段的質量特性；d) 文件的相容性；e) 驗證活動、接收準則，以及所需的質量記錄；、權限和溝通為了有效實施質量管理體系，公司規(guī)定了各級人員的職責、權限和相互關系，并在公司的相關層次所管轄的范圍內進行傳達。對于從事與質量有關工作人員所必須的職責和義務，公司均加以規(guī)定。 最高管理者(總經理) 已在管理層中任命 陳雄 作為公司質量管理代表，無論該成員在其他方面的職責如何，必須具有以下方面的職責和權限：質 量 手 冊標 題管理職責文件編號FL