【文章內(nèi)容簡介】 切進出公司的物資均應(yīng)證物相符，凡無證或證物不符門衛(wèi)有權(quán)扣留，交由行政部查處；質(zhì) 量 手 冊標(biāo) 題權(quán)限與職責(zé)文件編號FLTQMB/00章 節(jié)頁 碼第7 頁 共 8 頁、書報管理工作，確保公司固定電話的暢通，對外來人員妥善接待；、地方政府各職能部門的溝通，創(chuàng)造良好的社會環(huán)境；、宿、入職、離職管理，辦公用品管理；，對公司所有生產(chǎn)需求物資進行采購，確保生產(chǎn)、營銷、研發(fā)等各項過程的物資供應(yīng)。、材料市場趨勢，制定有效的采購策略，建立穩(wěn)定良好的供貨渠道，合理控制采購進程，保持合理存貨，降低庫存成本；，對重要物資供方質(zhì)量保證能力、生產(chǎn)協(xié)作能力、供貨能力進行評定和考核，確保采購物資按時按質(zhì)按量配套到位；《物資需求計劃》編制采購訂單。在得到批準(zhǔn)后，按比質(zhì)、比價、公開的原則選擇供方，簽訂供貨合同，確保物資按計劃進度到位；、設(shè)備等物資的商檢及報關(guān)；，并對合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督，對違約合同進行追究。認(rèn)真保管在庫產(chǎn)品，做到日清月結(jié)、堆放整齊，經(jīng)常核對庫存，對出入庫產(chǎn)品及時按型號、規(guī)格、數(shù)量進行登帳，達(dá)到帳、物、卡相符，做好在庫產(chǎn)品的防火、防盜、防損工作，確保庫存產(chǎn)品的安全；；做好倉庫物資、產(chǎn)品和滯存品的動態(tài)統(tǒng)計報告；按生產(chǎn)通知單進行生產(chǎn)配套，確保及時配套生產(chǎn)；、半成品、產(chǎn)品入庫、出庫核對工作，認(rèn)真做好進倉貨物的驗收和出庫貨物的清點工作，進出原材料、半成品、產(chǎn)品必須手續(xù)完整齊全，及時標(biāo)明型號、規(guī)格、數(shù)量等，并妥善保管出入庫單據(jù)；，及時對呆滯料提出處理意見。在盤點中發(fā)現(xiàn)問題，要查明原因，弄清責(zé)任，做好原始記錄，分別按程序辦理調(diào)整賬目手續(xù)。，并對運輸中的物資進行跟蹤管理，確保貨物按時達(dá)，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的實施、保持與改進；；、實施，對不符合項的改進進行跟蹤驗證；質(zhì) 量 手 冊標(biāo) 題權(quán)限與職責(zé)文件編號FLTQMB/00章 節(jié)頁 碼第8 頁 共 8 頁，改進、優(yōu)化管理流程；逐步作到分工合理職責(zé)明確，保持公司的高效運行；負(fù)責(zé)對部門工作進行稽查、評價，并提報獎懲意見；，對異常事故進行調(diào)查、分析，并對事故的級別、責(zé)任進行界定，追究相關(guān)部門、人員的責(zé)任，提報處罰意見。、實施，并協(xié)調(diào)相關(guān)事宜；，負(fù)責(zé)公司網(wǎng)站、BBS的建議、更新、維護；、補充、修改、檢查并組織考核；確保網(wǎng)站、BBS的內(nèi)容符合公司可允許公開范圍，保證網(wǎng)站、BBS內(nèi)容的健康良好性；，有步驟地開發(fā)計算機應(yīng)用軟件，逐步實現(xiàn)企業(yè)管理現(xiàn)代化；、外部郵件等網(wǎng)絡(luò)活動符合國家相關(guān)法律和公司相關(guān)規(guī)定。監(jiān)查網(wǎng)絡(luò)活動的時時動態(tài)，確保網(wǎng)絡(luò)活動不泄露公司機密；、打印機、交換器等計算機類辦公設(shè)備的維護、維修、升級、確保設(shè)備的正常運行；、維護，定期殺毒，確保各類操作系統(tǒng)正常運行；、維護、開發(fā)。質(zhì) 量 手 冊標(biāo) 題質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表文件編號FLTQMB/00章 節(jié)頁 碼第 1 頁 共 1 頁職能部門質(zhì)量體系過程總經(jīng)辦工程部生產(chǎn)部品管部營銷部資材部人事行政部4質(zhì)量管理體系▲△△△△△△▲△▲△△△△△▲△△△ 管理承諾▲△△△△△△ 以客戶需求為已任▲△△△△△△ 質(zhì)量方針▲△△△△△△ 策劃▲△△△△△△、權(quán)限和溝通▲△△△△△ 管理評審▲△△△△△△ 資源供應(yīng)▲△△△△▲△ 人力資源△△△△△▲ 基礎(chǔ)設(shè)施△▲△△△ 工作環(huán)境△▲△△△▲▲▲▲▲△△ 與客戶有關(guān)的過程△△△▲△ 設(shè)計和開發(fā)▲△△△△ 采購△△△△▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供△▲△△▲△▲△▲△△△△△△ 監(jiān)視和測量△△▲△△△ 不合格品控制△△▲△△△ 數(shù)據(jù)分析△△▲△△△ 改進△△▲△△△▲—— 主管領(lǐng)導(dǎo)或歸口管理部門 △—— 相關(guān)部門質(zhì) 量 手 冊標(biāo) 題質(zhì)量管理體系文件編號FLTQMB/00章 節(jié)頁 碼第 1 頁 共 3 頁 總要求 本公司按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實施和保持文件化的質(zhì)量管理體系，并堅持持續(xù)改進，以確保質(zhì)量管理體系的有效性、適宜性和充分性。 本公司運用過程方法對質(zhì)量管理體系進行管理。 （從識別客戶的需求，到客戶滿意的評價）見過程方法模式圖（圖11）。 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進 測量、分 析和改進產(chǎn)品顧客滿意顧客要求輸出輸入圖釋 增值活動信息流圖11 以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式質(zhì) 量 手 冊標(biāo) 題質(zhì)量管理體系文件編號FLTQMB/00章 節(jié)頁 碼第 2 頁 共 3頁 ：a) 市場營銷、b) 合同評審； c) 生產(chǎn)準(zhǔn)備；d) 采購；e) 生產(chǎn)；f) 測量和監(jiān)控；g) 包裝和貯存；h) 銷售；i) 售后服務(wù)等。 ，對這些過程進一步的分解細(xì)化，并就下列內(nèi)容做了詳細(xì)規(guī)定：a) 過程的順序和相互關(guān)系；b) 控制過程有效運作的標(biāo)準(zhǔn)和方法；c) 提供信息和資源以支持并監(jiān)視過程的有效運作；d) 過程的測量、監(jiān)視和分析；e) 實施必要的措施，以實現(xiàn)本手冊的要求和持續(xù)改進。 文件要求公司制定了質(zhì)量管理體系文件，用以描述實施質(zhì)量管理體系的政策、綱領(lǐng)、所需的過程，以及實施和測量這些過程的準(zhǔn)則和方法。這些文件包括：a) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b) 質(zhì)量手冊；c) 標(biāo)準(zhǔn)中要求形成文件的程序；d) 公司為確保過程有效策劃、運作和控制所需的文件；e) 標(biāo)準(zhǔn)所要求的質(zhì)量記錄；f) 本公司無委托外加工過程。質(zhì) 量 手 冊標(biāo) 題質(zhì)量管理體系文件編號FLTQMB/00章 節(jié)頁 碼第 3 頁 共 3 頁 本手冊包括：a) 質(zhì)量管理體系的范圍；b) 滿足ISO9001：2000 的途徑和職責(zé)；c) 質(zhì)量管理體系所包括的過程和程序；d) 對質(zhì)量管理體系過程之間相互關(guān)系的描述；e) 其它有關(guān)信息。 文件控制公司依標(biāo)準(zhǔn)要求制定了《文件資料管理程序》，確保質(zhì)量管理體系文件：a) 在發(fā)布前得到批準(zhǔn)，使發(fā)布的文件是充分的、適宜的；b) 必要時對文件進行評審、更新，并且更新的文件須再次批準(zhǔn)；c) 能清楚識別文件的更改及其修訂狀態(tài)；d) 在現(xiàn)場能得到現(xiàn)行有效版本的文件；e) 文件保持清晰、易于識別；f) 外來文件得到控制；g) 作廢文件明確標(biāo)識，現(xiàn)場沒有使用舊版文件或作廢文件的可能。公司制定了《質(zhì)量記錄控制程序》，確保有充分的記錄證明質(zhì)量管理體系運行狀況，為質(zhì)量管理體系的分析改進提供足夠的依據(jù)；確保質(zhì)量記錄得到合理有效的標(biāo)識、貯存、保護、易于檢索；規(guī)定了合理的保存期限和適當(dāng)?shù)奶幹梅椒ā９疽?guī)定以下質(zhì)量記錄應(yīng)嚴(yán)格管理：a) 內(nèi)部審核、管理評審記錄； b) 教育、培訓(xùn)記錄；c) 對產(chǎn)品要求的評審記錄； d) 校驗結(jié)果記錄；e) 產(chǎn)品的檢驗記錄； f)糾正與預(yù)防措施的相關(guān)記錄；g) 持續(xù)改進的相關(guān)記錄。 相關(guān)/支持性文件 《文件資料管理程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》質(zhì) 量 手 冊標(biāo) 題管理職責(zé)文件編號FLTQMB/00章 節(jié)頁 碼第 1 頁 共 4 頁 管理承諾本公司最高管理者承諾按ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立和實施質(zhì)量管理體系，并通過持續(xù)的改進，使質(zhì)量管理體系不斷發(fā)展和完善。本公司最高管理者通過以下行動，確保上述承諾得以實現(xiàn)：，并采取措施使員工正確理解并貫徹執(zhí)行。、評審、報告、文件等方式將客戶的要求、法律法規(guī)的要求傳達(dá)到各階層員工，使之充分理解這些要求，并在工作中確保這些要求的實現(xiàn)。，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性和充分性。 以客戶需求為已任本公司的質(zhì)量活動圍繞以客戶為中心進行，客戶滿意是本公司孜孜以求的目標(biāo)，為此，本公司最高管理者(總經(jīng)理)保證做到：、預(yù)測以及與客戶的直接溝通等方式，確切掌握客戶的要求。，使得滿足客戶要求的思想體現(xiàn)在各項工作中(諸如資源提供、與客戶有關(guān)的過程、客戶滿意度評價、持續(xù)改進等工作)，從而達(dá)到客戶的滿意。 質(zhì)量方針：視質(zhì)量為生命，以客戶需求為已任制造精品企業(yè)形象注意效果、持續(xù)改進 、會議、告示宣傳等形式確保質(zhì)量方針在組織內(nèi)得到溝通和理解。，將對質(zhì)量方針的適宜性進行評審。必要時應(yīng)對質(zhì)量方針進行更新、修訂。質(zhì) 量 手 冊標(biāo) 題管理職責(zé)文件編號FLTQMB/00章 節(jié)頁 碼第 2 頁 共 4 頁 策劃 質(zhì)量目標(biāo)，并在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)在各部門進行展開；：a) 包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容；b) 能夠測量，可作為質(zhì)量管理體系評價的依據(jù)；c) 與質(zhì)量方針保持一致。，各部門應(yīng)對質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況按規(guī)定的周期及方法進行統(tǒng)計分析，為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量，并識別質(zhì)量管理體系改進的機會。管理者代表已對質(zhì)量管理體系進行策劃，且在對質(zhì)量管理體系的更改進行策劃和實施時，保持質(zhì)量管理體系的完整性策劃已滿足：a) 滿足質(zhì)量目標(biāo)要求；b) 質(zhì)量管理體系所需的過程并考慮允許的刪減；c) 需要的資源，以及識別各階段的質(zhì)量特性；d) 文件的相容性；e) 驗證活動、接收準(zhǔn)則，以及所需的質(zhì)量記錄；、權(quán)限和溝通為了有效實施質(zhì)量管理體系，公司規(guī)定了各級人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并在公司的相關(guān)層次所管轄的范圍內(nèi)進行傳達(dá)。對于從事與質(zhì)量有關(guān)工作人員所必須的職責(zé)和義務(wù)，公司均加以規(guī)定。 最高管理者(總經(jīng)理) 已在管理層中任命 陳雄 作為公司質(zhì)量管理代表，無論該成員在其他方面的職責(zé)如何，必須具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：質(zhì) 量 手 冊標(biāo) 題管理職責(zé)文件編號FL