【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 記錄控制程序》包含了對(duì)供方產(chǎn)生和保持的記錄進(jìn)行的控制長(zhǎng)征重工 質(zhì)量手冊(cè) CCHICQM1/G18/64 要求。 品質(zhì)保障部對(duì)記錄進(jìn)行歸口管理，負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的控制，各單位負(fù)責(zé)本單位使用的記錄的控制與管理。 記錄的作用a) 提供產(chǎn)品、過程、要素和質(zhì)量安全管理體系符合要求及體系有效運(yùn)行的證據(jù)；b) 具有可追溯性；c) 可為保持和改進(jìn)質(zhì)量安全管理體系提供信息。 記錄的要求 證實(shí)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的完整質(zhì)量證據(jù)的記錄，應(yīng)能清楚地證明產(chǎn)品滿足規(guī)定要求的程度。 記錄的保存時(shí)間：軍品的記錄的保存時(shí)間應(yīng)滿足顧客和法律法規(guī)的要求，與產(chǎn)品的壽命周期相適應(yīng)；當(dāng)民品有質(zhì)保期規(guī)定或顧客以及相關(guān)方有特殊要求時(shí)，相應(yīng)的記錄應(yīng)延長(zhǎng)保存到質(zhì)保期結(jié)束或顧客以及相關(guān)方要求期限；項(xiàng)目管理的記錄應(yīng)與項(xiàng)目周期一致。其他證實(shí)產(chǎn)品與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效的記錄保存期限至少為 3 年。各類記錄的保存期限見質(zhì)量記錄匯總表中的保存期限的規(guī)定。 CRCC 認(rèn)證要求應(yīng)至少保存以下記錄：供應(yīng)商的選擇、評(píng)價(jià)和日常管理記錄，原材料檢驗(yàn)/驗(yàn)證和確認(rèn)檢驗(yàn)記錄，產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄，產(chǎn)品型式試驗(yàn)記錄，檢驗(yàn)和測(cè)試設(shè)備檢定或校準(zhǔn)記錄，檢驗(yàn)和測(cè)試設(shè)備運(yùn)行檢查及調(diào)整記錄，顧客投訴及糾正措施記錄，對(duì)不合格品采取措施的記錄，內(nèi)部質(zhì)量審核記錄，標(biāo)志使用情況的記錄。 記錄樣張正式發(fā)布前必須由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人/主管批準(zhǔn)或確認(rèn)后才允許發(fā)布使用，對(duì)記錄的結(jié)果有批準(zhǔn)要求的記錄必須經(jīng)過相應(yīng)的批準(zhǔn)才能長(zhǎng)征重工 質(zhì)量手冊(cè) CCHICQM1/G19/64 正式發(fā)布。 根據(jù)合同和法律法規(guī)要求，公司應(yīng)向顧客和法規(guī)監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供用以評(píng)審和/或授權(quán)放行必須能夠獲得的記錄。 記錄的填寫、傳遞、保存部門應(yīng)保持記錄的清晰、易于識(shí)別和檢索，按《質(zhì)量記錄控制程序》對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保留和處置進(jìn)行控制。 知識(shí)管理《知識(shí)管理辦法》 、 《專利管理辦法》 ，以識(shí)別、獲取、保護(hù)、應(yīng)用和評(píng)估信息、知識(shí)和技術(shù)，以實(shí)現(xiàn)知識(shí)在企業(yè)內(nèi)部的共享、積累、有序傳遞和有效應(yīng)用，提高企業(yè)的創(chuàng)新能力。：識(shí)別并建立知識(shí)管理清單（知識(shí)可以包括，但不限于:設(shè)計(jì)準(zhǔn)則、制造實(shí)踐、程序等） 、實(shí)施并定期更新最佳實(shí)踐，以改進(jìn)組織的過程效率、產(chǎn)品質(zhì)量、成本和交付績(jī)效。 多現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目管理 公司制定并實(shí)施《項(xiàng)目管理程序》 ，依據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目的實(shí)際狀況確定項(xiàng)目完整的工作范圍，并將其分割成工作包，同時(shí)對(duì)其加以控制和驗(yàn)證。當(dāng)項(xiàng)目涉及多個(gè)現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，項(xiàng)目組建立并實(shí)施多現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目管理計(jì)劃 (如:項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃)，該計(jì)劃必須至少包括：a) 工作分割和操作接口，包括顧客要求的分解；b) 職責(zé)、權(quán)限和溝通渠道(內(nèi)部和與顧客之間的)包括每個(gè)現(xiàn)場(chǎng)職責(zé)范圍內(nèi)的結(jié)果反饋；c) 每個(gè)現(xiàn)場(chǎng)適用的過程、程序、文件和記錄；d) 確保符合IRIS要求。公司通過審核、管理評(píng)審、過程評(píng)審、顧客抱怨分析等定期評(píng)估多現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目的效率，并且在必要時(shí)加以改進(jìn)。長(zhǎng)征重工 質(zhì)量手冊(cè) CCHICQM1/G20/64 5 管理職責(zé) 管理承諾本公司的最高管理者是公司總經(jīng)理?？偨?jīng)理通過實(shí)施以下活動(dòng)，提供建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的證據(jù)。a. 通過通過會(huì)議、培訓(xùn)、公司報(bào)刊、行政文件等多種形式向全體員工傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性； b. 主持制定質(zhì)量方針；c. 確保質(zhì)量目標(biāo)的制定，要求各部門通過各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；d. 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，確保公司管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。如遇特殊情況，由總經(jīng)理決定增加評(píng)審的次數(shù)；e. 確保資源的獲得，保證建立和有效運(yùn)行質(zhì)量管理體系。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)最高管理層以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目的，確保顧客需求和期望得到確定，轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。. 1 銷售部門、質(zhì)量管理部門、技術(shù)部門及相關(guān)單位通過市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或質(zhì)量走訪、接收顧客來電、來函、廠驗(yàn)聯(lián)席會(huì)議等方式識(shí)別顧客的需求和期望，以 “產(chǎn)品銷售合同” 、 “服務(wù)信息傳遞卡 ”、走訪報(bào)告、廠驗(yàn)聯(lián)席會(huì)議紀(jì)要等形式，將顧客的信息及時(shí)傳遞到相關(guān)單位。　各相關(guān)單位按本手冊(cè) “ 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定” 、 “ 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審” 、 “ 顧客溝通”及 “ 顧客滿意”等過程確定顧客的需求和期望?！′N售部門、技術(shù)中心、各相關(guān)單位將已確定的顧客需求和期望通過本手冊(cè)“ 與顧客有關(guān)的過程”和“ 設(shè)計(jì)和開發(fā)”中相關(guān)條款規(guī)定的活動(dòng)將其轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品、過程的特性或規(guī)范，并通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行滿足顧客的要求。長(zhǎng)征重工 質(zhì)量手冊(cè) CCHICQM1/G21/64 各相關(guān)單位通過與顧客有效的溝通，及時(shí)了解顧客對(duì)公司產(chǎn)品、服務(wù)的滿意程度，通過數(shù)據(jù)測(cè)量和分析，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量，達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意的目的。 質(zhì)量安全方針總經(jīng)理主持制定和修訂本公司的質(zhì)量安全方針，質(zhì)量安全方針與本公司的經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)，是制定和評(píng)審質(zhì)量安全目標(biāo)的框架，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾，總經(jīng)理要確保質(zhì)量安全方針在全公司范圍內(nèi)得到理解和實(shí)施，并通過管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量安全方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審。本公司的質(zhì)量方針是：追求卓越、不斷創(chuàng)新，以更好的工作質(zhì)量，為用戶提供安全可靠、放心滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。本公司的安全方針是：以人為本，減少職業(yè)危害，持續(xù)改進(jìn)，確保健康安全。上述質(zhì)量方針的內(nèi)涵是：本公司是生產(chǎn)鐵路貨車、船用產(chǎn)品為主的企業(yè)。全體員工必須牢記：確?！爱a(chǎn)品和服務(wù)的安全、可靠”是顧客的主要和基本要求，關(guān)系到公司的重大利益；“使顧客對(duì)我公司的產(chǎn)品和服務(wù)放心、滿意”是本公司質(zhì)量管理的永恒追求。為實(shí)現(xiàn)這一宗旨，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)確保全體員工理解各自的職責(zé)和相關(guān)過程的要求，全體員工應(yīng)“從自己做起”，嚴(yán)格履行質(zhì)量職責(zé)，按質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理文件的要求實(shí)施各個(gè)過程，確保每一項(xiàng)質(zhì)量工作都符合規(guī)定要求，并以把工作做得更好的態(tài)度提高過程的有效性?！白非笞吭?，不斷創(chuàng)新”是公司文化的精髓，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和全體員工要牢記：當(dāng)今世界，唯有持續(xù)提升管理水平，不斷推出新品、精品，才能立于不敗之地。為貫徹質(zhì)量方針，我公司按以下原則實(shí)施質(zhì)量管理： ● 以人為本，有崗有質(zhì)； ● 檢查上工序，做好本工序，服務(wù)下工序；長(zhǎng)征重工 質(zhì)量手冊(cè) CCHICQM1/G22/64 ● 資源充分，工藝可靠，產(chǎn)品優(yōu)良，服務(wù)周到。安全方針的內(nèi)涵：堅(jiān)持“以人為本”、“預(yù)防為主”的思想，遵守法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求，采取切實(shí)可行的措施，全方位識(shí)別和控制職業(yè)危害，提高員工的安全意識(shí)和安全技能，持續(xù)改進(jìn)、不斷提升工藝、設(shè)備、材料、環(huán)境、管理的安全狀態(tài)，消除和減少各類職業(yè)危害，保護(hù)員工及相關(guān)方不受傷害。安全方針的貫徹實(shí)施見《職業(yè)健康安全、環(huán)境管理手冊(cè)》。 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 公司確定和實(shí)施經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理過程，用以預(yù)測(cè)、監(jiān)視和控制財(cái)務(wù)資源，該過程考慮外部趨勢(shì)和相關(guān)方需求的變更。 根據(jù)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展需求，結(jié)合國(guó)家有關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策，公司建立和實(shí)施《經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理程序》 ，以規(guī)劃公司未來的發(fā)展前景，并明確公司階段性的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及發(fā)展戰(zhàn)略，不斷增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力，使企業(yè)在穩(wěn)定中求發(fā)展，在發(fā)展中求提升，以促進(jìn)公司持續(xù)發(fā)展和永續(xù)經(jīng)營(yíng)?？偨?jīng)理根據(jù)公司發(fā)展需要及產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析的結(jié)果,確定當(dāng)前和未來的期望,以此來建立公司中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃(三年或更長(zhǎng))和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,并至少每年對(duì)其進(jìn)行評(píng)審，此計(jì)劃內(nèi)容至少包括以下主題事項(xiàng)： a)公司使命和愿景； b)與市場(chǎng)有關(guān)的問題； c)財(cái)務(wù)策劃及成本；d)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)(包括：增長(zhǎng)預(yù)測(cè)、預(yù)期銷售額、銷售量、銷售產(chǎn)值、市場(chǎng)占有率、產(chǎn)品利潤(rùn)、公司產(chǎn)能(當(dāng)前和未來)、質(zhì)量目標(biāo)和安全目標(biāo))；e)工廠/設(shè)施計(jì)劃；f)降低已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)劃； g)目標(biāo)成本； h)技術(shù)和法律法規(guī)要求變更的影響；長(zhǎng)征重工 質(zhì)量手冊(cè) CCHICQM1/G23/64 i)人力資源開發(fā)；j)市場(chǎng)和產(chǎn)品策略，包括新產(chǎn)品/新過程研究與開發(fā)計(jì)劃(包括預(yù)算及已有經(jīng)費(fèi)的項(xiàng)目)和市場(chǎng)退出策略； k)自制或采購(gòu)策略； l)顧客滿意計(jì)劃；m)關(guān)鍵內(nèi)部質(zhì)量及運(yùn)行能力指標(biāo)；n)環(huán)境和職業(yè)健康安全以及企業(yè)文化等。及交流，并根據(jù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的愿景，制定中期和長(zhǎng)期的行動(dòng)計(jì)劃。 ，并制定和實(shí)施《成本管理辦法》 、《質(zhì)量成本管理程序》 ，用以管理組織財(cái)務(wù)，包括會(huì)計(jì)原則和控制準(zhǔn)則。 ，用以預(yù)測(cè)、監(jiān)視和控制財(cái)務(wù)資源。，展開部門目標(biāo)和實(shí)施方案，并落實(shí)到日常管理作業(yè)中，以確保經(jīng)營(yíng)計(jì)劃得以實(shí)現(xiàn)。 策劃 質(zhì)量目標(biāo)本公司質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，體現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量水平的追求，與顧客的期望相適應(yīng)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，并與質(zhì)量方針保持一致?？偨?jīng)理通過管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的適應(yīng)性進(jìn)行評(píng)審。 本公司的質(zhì)量目標(biāo)是：a. “十二五”末進(jìn)入鐵路貨車整車行業(yè)評(píng)比前五名；b. “十二五”末顧客滿意程度提高到 94％；c. “十二五”末質(zhì)量損失率下降到 ％；d. 不發(fā)生鐵道部規(guī)定的 D 類以上的事故。長(zhǎng)征重工 質(zhì)量手冊(cè) CCHICQM1/G24/64 質(zhì)量管理部結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)和生產(chǎn)狀況制定公司年度質(zhì)量目標(biāo)，由綜合管理部列入年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，經(jīng)管理者代表審查和總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將其在公司內(nèi)予以公布實(shí)施。質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針必須保持一致性和可測(cè)量性。 公司每年對(duì)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)（包括質(zhì)量目標(biāo)）在公司進(jìn)行分解和展開，并在公司的各個(gè)層次上定期組織評(píng)審。 綜合管理部協(xié)助總經(jīng)理將經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)通過年度業(yè)務(wù)計(jì)劃分解到各職能部門。各職能部門和分公司/子公司應(yīng)根據(jù)公司管理目標(biāo)，結(jié)合管轄范圍與職責(zé)分工制定相應(yīng)的管理目標(biāo)，并層層分解。 各部門每月對(duì)部門管理目標(biāo)（包含質(zhì)量目標(biāo)）實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行檢查和監(jiān)視，并保持質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施和評(píng)價(jià)的記錄。檢查監(jiān)視情況報(bào)質(zhì)量管理部，目標(biāo)未達(dá)到或有重大波動(dòng)時(shí)，應(yīng)制定改進(jìn)措施。管理評(píng)審前，各部門對(duì)建立的管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行測(cè)量和總結(jié)。 質(zhì)量管理體系策劃 應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)和顧客、法規(guī)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、企業(yè)內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置等變化對(duì)質(zhì)量管理體系和（或）過程進(jìn)行再策劃，以滿足 要求和質(zhì)量目標(biāo)。 管理者代表組織進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃，向總經(jīng)理報(bào)告策劃的結(jié)果，并經(jīng)認(rèn)可。 在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)考慮質(zhì)量管理體系的完整性和變更前后的銜接。 質(zhì)量管理體系策劃時(shí)，對(duì)顧客提出的質(zhì)量管理特殊要求作出安排。 職責(zé)、權(quán)限和溝通總經(jīng)理負(fù)責(zé)建立本公司的組織機(jī)構(gòu)，并確保公司內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定與溝通，本公司的組織機(jī)構(gòu)圖見附錄 D。附錄 E《質(zhì)量職能分配表》描述了公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門質(zhì)量職責(zé)的相互關(guān)系。長(zhǎng)征重工 質(zhì)量手冊(cè) CCHICQM1/G25/64 公司的管理體系包含了所有相關(guān)的適用的工作職責(zé)，見《重慶長(zhǎng)征重工有限責(zé)任公司崗位說明書》。 質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限a. 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，以增強(qiáng)顧客滿意為目的；b. 確保對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃和再策劃；c. 確保公司內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通；d. 履行 質(zhì)量承諾的各項(xiàng)要求；e. 對(duì)最 終產(chǎn) 品質(zhì)量和質(zhì)量管理負(fù)責(zé)；f. 確保質(zhì)量管理部、品質(zhì)保障部獨(dú)立行使職權(quán) ；g. 確保 顧客能 夠及時(shí)獲得產(chǎn)品質(zhì)量問題的信息。 與質(zhì)量有關(guān)的公司級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限與質(zhì)量有關(guān)的公司級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)確保分管部門的質(zhì)量管理有效，參與重大質(zhì)量決策，并分別履行以下職責(zé)： 生產(chǎn)副總經(jīng)理a. 批準(zhǔn)生產(chǎn)計(jì)劃，確保產(chǎn)品的生產(chǎn)進(jìn)度和制造質(zhì)量；b. 確保質(zhì)量管理制度、規(guī)范、工藝在生產(chǎn)過程中得到貫徹；c. 支持檢驗(yàn)人員嚴(yán)格把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。 總工程師a. 及時(shí)、適宜地貫徹國(guó)家和上級(jí)頒發(fā)的有關(guān)質(zhì)量、技術(shù)政策；b. 主持產(chǎn)品開發(fā)工作；對(duì)產(chǎn)品技術(shù)全面負(fù)責(zé)；c. 組織對(duì)重大質(zhì)量問題和質(zhì)量事故的分析，并作出書面結(jié)論。d. 確保與顧客的溝通，確保顧客滿意和抱怨信息得到收集和傳遞。 經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理a. 批準(zhǔn)重大銷售和采購(gòu)合同，確保全面、準(zhǔn)確理解和評(píng)審顧客的要求，長(zhǎng)征重工 質(zhì)量手冊(cè) CCHICQM1/G26/64 并在公司內(nèi)部得到溝通；b. 確保與顧客的溝通，確保顧客滿意和抱怨信息得到收集和傳遞。 黨委書記a. 及時(shí)、適宜地貫徹國(guó)家和上級(jí)頒發(fā)的有關(guān)人力資源管理政策。b. 確保公司人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施的策劃滿足公司發(fā)展需求。 總會(huì)計(jì)師確保軍品質(zhì)量成本的實(shí)施。 CRCC 質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人職責(zé)和權(quán)限a. 確保執(zhí)行與認(rèn)證產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)及相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求；b. 確保加貼認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；c. 及時(shí)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)涉及獲證產(chǎn)品安全性能的變更；d. 負(fù)責(zé)與認(rèn)證機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)認(rèn)證方面的事情；e. 建立 《產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志的保管和使用控制程序》，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用；f. 建立《認(rèn)證產(chǎn)品變更程序程序》，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志/認(rèn)證標(biāo)志； CRCC 認(rèn)證聯(lián)絡(luò)工程師（或聯(lián)絡(luò)員）職責(zé)認(rèn)證聯(lián)絡(luò)工程師（或聯(lián)絡(luò)員）應(yīng)熟悉認(rèn)證業(yè)務(wù)，協(xié)助質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人與認(rèn)證機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)認(rèn)證事宜。 主要部門質(zhì)量職責(zé) 質(zhì)量管理部a. 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)。組織實(shí)施質(zhì)量管理體系的策劃；管理質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，起草部門質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限，建立內(nèi)部溝通的機(jī)制，組織實(shí)施測(cè)量、分析和改進(jìn)。b. 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系各層次文件的歸口管理；長(zhǎng)征重工 質(zhì)量手冊(cè) CCHICQM1/G27/64 c. 配合