【文章內(nèi)容簡介】 記錄控制程序》包含了對供方產(chǎn)生和保持的記錄進行的控制長征重工 質量手冊 CCHICQM1/G18/64 要求。 品質保障部對記錄進行歸口管理，負責質量記錄的控制，各單位負責本單位使用的記錄的控制與管理。 記錄的作用a) 提供產(chǎn)品、過程、要素和質量安全管理體系符合要求及體系有效運行的證據(jù)；b) 具有可追溯性；c) 可為保持和改進質量安全管理體系提供信息。 記錄的要求 證實產(chǎn)品實現(xiàn)過程的完整質量證據(jù)的記錄，應能清楚地證明產(chǎn)品滿足規(guī)定要求的程度。 記錄的保存時間：軍品的記錄的保存時間應滿足顧客和法律法規(guī)的要求，與產(chǎn)品的壽命周期相適應；當民品有質保期規(guī)定或顧客以及相關方有特殊要求時，相應的記錄應延長保存到質保期結束或顧客以及相關方要求期限；項目管理的記錄應與項目周期一致。其他證實產(chǎn)品與質量管理體系運行有效的記錄保存期限至少為 3 年。各類記錄的保存期限見質量記錄匯總表中的保存期限的規(guī)定。 CRCC 認證要求應至少保存以下記錄：供應商的選擇、評價和日常管理記錄，原材料檢驗/驗證和確認檢驗記錄，產(chǎn)品出廠檢驗記錄，產(chǎn)品型式試驗記錄，檢驗和測試設備檢定或校準記錄，檢驗和測試設備運行檢查及調(diào)整記錄，顧客投訴及糾正措施記錄，對不合格品采取措施的記錄，內(nèi)部質量審核記錄，標志使用情況的記錄。 記錄樣張正式發(fā)布前必須由相關部門負責人/主管批準或確認后才允許發(fā)布使用，對記錄的結果有批準要求的記錄必須經(jīng)過相應的批準才能長征重工 質量手冊 CCHICQM1/G19/64 正式發(fā)布。 根據(jù)合同和法律法規(guī)要求，公司應向顧客和法規(guī)監(jiān)管機構提供用以評審和/或授權放行必須能夠獲得的記錄。 記錄的填寫、傳遞、保存部門應保持記錄的清晰、易于識別和檢索，按《質量記錄控制程序》對記錄的標識、貯存、保護、檢索、保留和處置進行控制。 知識管理《知識管理辦法》 、 《專利管理辦法》 ，以識別、獲取、保護、應用和評估信息、知識和技術，以實現(xiàn)知識在企業(yè)內(nèi)部的共享、積累、有序傳遞和有效應用，提高企業(yè)的創(chuàng)新能力。：識別并建立知識管理清單（知識可以包括，但不限于:設計準則、制造實踐、程序等） 、實施并定期更新最佳實踐，以改進組織的過程效率、產(chǎn)品質量、成本和交付績效。 多現(xiàn)場項目管理 公司制定并實施《項目管理程序》 ，依據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)項目的實際狀況確定項目完整的工作范圍，并將其分割成工作包，同時對其加以控制和驗證。當項目涉及多個現(xiàn)場時，項目組建立并實施多現(xiàn)場項目管理計劃 (如:項目質量計劃)，該計劃必須至少包括：a) 工作分割和操作接口，包括顧客要求的分解；b) 職責、權限和溝通渠道(內(nèi)部和與顧客之間的)包括每個現(xiàn)場職責范圍內(nèi)的結果反饋；c) 每個現(xiàn)場適用的過程、程序、文件和記錄；d) 確保符合IRIS要求。公司通過審核、管理評審、過程評審、顧客抱怨分析等定期評估多現(xiàn)場項目的效率，并且在必要時加以改進。長征重工 質量手冊 CCHICQM1/G20/64 5 管理職責 管理承諾本公司的最高管理者是公司總經(jīng)理?？偨?jīng)理通過實施以下活動，提供建立、實施質量管理體系并持續(xù)改進其有效性的證據(jù)。a. 通過通過會議、培訓、公司報刊、行政文件等多種形式向全體員工傳達滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性； b. 主持制定質量方針；c. 確保質量目標的制定，要求各部門通過各項經(jīng)營活動實現(xiàn)質量目標；d. 每年至少進行一次管理評審，確保公司管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。如遇特殊情況，由總經(jīng)理決定增加評審的次數(shù)；e. 確保資源的獲得，保證建立和有效運行質量管理體系。 以顧客為關注焦點最高管理層以實現(xiàn)顧客滿意為目的，確保顧客需求和期望得到確定，轉化為要求并予以滿足。. 1 銷售部門、質量管理部門、技術部門及相關單位通過市場調(diào)研、預測或質量走訪、接收顧客來電、來函、廠驗聯(lián)席會議等方式識別顧客的需求和期望，以 “產(chǎn)品銷售合同” 、 “服務信息傳遞卡 ”、走訪報告、廠驗聯(lián)席會議紀要等形式，將顧客的信息及時傳遞到相關單位?！「飨嚓P單位按本手冊 “ 與產(chǎn)品有關要求的確定” 、 “ 與產(chǎn)品有關要求的評審” 、 “ 顧客溝通”及 “ 顧客滿意”等過程確定顧客的需求和期望?！′N售部門、技術中心、各相關單位將已確定的顧客需求和期望通過本手冊“ 與顧客有關的過程”和“ 設計和開發(fā)”中相關條款規(guī)定的活動將其轉化為產(chǎn)品、過程的特性或規(guī)范，并通過質量管理體系的有效運行滿足顧客的要求。長征重工 質量手冊 CCHICQM1/G21/64 各相關單位通過與顧客有效的溝通，及時了解顧客對公司產(chǎn)品、服務的滿意程度，通過數(shù)據(jù)測量和分析，持續(xù)改進質量管理體系和產(chǎn)品實物質量，達到增強顧客滿意的目的。 質量安全方針總經(jīng)理主持制定和修訂本公司的質量安全方針，質量安全方針與本公司的經(jīng)營方針相適應，是制定和評審質量安全目標的框架，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾，總經(jīng)理要確保質量安全方針在全公司范圍內(nèi)得到理解和實施，并通過管理評審對質量安全方針的適宜性進行評審。本公司的質量方針是：追求卓越、不斷創(chuàng)新，以更好的工作質量，為用戶提供安全可靠、放心滿意的產(chǎn)品和服務。本公司的安全方針是：以人為本，減少職業(yè)危害，持續(xù)改進，確保健康安全。上述質量方針的內(nèi)涵是：本公司是生產(chǎn)鐵路貨車、船用產(chǎn)品為主的企業(yè)。全體員工必須牢記：確?！爱a(chǎn)品和服務的安全、可靠”是顧客的主要和基本要求，關系到公司的重大利益；“使顧客對我公司的產(chǎn)品和服務放心、滿意”是本公司質量管理的永恒追求。為實現(xiàn)這一宗旨，各級領導應確保全體員工理解各自的職責和相關過程的要求，全體員工應“從自己做起”，嚴格履行質量職責，按質量體系標準和公司質量管理文件的要求實施各個過程，確保每一項質量工作都符合規(guī)定要求，并以把工作做得更好的態(tài)度提高過程的有效性?！白非笞吭剑粩鄤?chuàng)新”是公司文化的精髓，各級領導和全體員工要牢記：當今世界，唯有持續(xù)提升管理水平，不斷推出新品、精品，才能立于不敗之地。為貫徹質量方針，我公司按以下原則實施質量管理： ● 以人為本，有崗有質； ● 檢查上工序，做好本工序，服務下工序；長征重工 質量手冊 CCHICQM1/G22/64 ● 資源充分，工藝可靠，產(chǎn)品優(yōu)良，服務周到。安全方針的內(nèi)涵：堅持“以人為本”、“預防為主”的思想，遵守法律法規(guī)和標準的要求，采取切實可行的措施，全方位識別和控制職業(yè)危害，提高員工的安全意識和安全技能，持續(xù)改進、不斷提升工藝、設備、材料、環(huán)境、管理的安全狀態(tài)，消除和減少各類職業(yè)危害，保護員工及相關方不受傷害。安全方針的貫徹實施見《職業(yè)健康安全、環(huán)境管理手冊》。 經(jīng)營計劃 公司確定和實施經(jīng)營計劃管理過程，用以預測、監(jiān)視和控制財務資源，該過程考慮外部趨勢和相關方需求的變更。 根據(jù)公司長遠的發(fā)展需求，結合國家有關的產(chǎn)業(yè)政策，公司建立和實施《經(jīng)營計劃管理程序》 ，以規(guī)劃公司未來的發(fā)展前景，并明確公司階段性的經(jīng)營計劃和經(jīng)營目標及發(fā)展戰(zhàn)略，不斷增強企業(yè)的競爭能力，使企業(yè)在穩(wěn)定中求發(fā)展，在發(fā)展中求提升，以促進公司持續(xù)發(fā)展和永續(xù)經(jīng)營?？偨?jīng)理根據(jù)公司發(fā)展需要及產(chǎn)業(yè)競爭分析的結果,確定當前和未來的期望,以此來建立公司中長期經(jīng)營計劃(三年或更長)和年度經(jīng)營計劃,并至少每年對其進行評審，此計劃內(nèi)容至少包括以下主題事項： a)公司使命和愿景； b)與市場有關的問題； c)財務策劃及成本；d)經(jīng)營目標(包括：增長預測、預期銷售額、銷售量、銷售產(chǎn)值、市場占有率、產(chǎn)品利潤、公司產(chǎn)能(當前和未來)、質量目標和安全目標)；e)工廠/設施計劃；f)降低已識別風險的計劃； g)目標成本； h)技術和法律法規(guī)要求變更的影響；長征重工 質量手冊 CCHICQM1/G23/64 i)人力資源開發(fā)；j)市場和產(chǎn)品策略，包括新產(chǎn)品/新過程研究與開發(fā)計劃(包括預算及已有經(jīng)費的項目)和市場退出策略； k)自制或采購策略； l)顧客滿意計劃；m)關鍵內(nèi)部質量及運行能力指標；n)環(huán)境和職業(yè)健康安全以及企業(yè)文化等。及交流，并根據(jù)經(jīng)營計劃的愿景，制定中期和長期的行動計劃。 ，并制定和實施《成本管理辦法》 、《質量成本管理程序》 ，用以管理組織財務，包括會計原則和控制準則。 ，用以預測、監(jiān)視和控制財務資源。，展開部門目標和實施方案，并落實到日常管理作業(yè)中，以確保經(jīng)營計劃得以實現(xiàn)。 策劃 質量目標本公司質量目標由總經(jīng)理批準發(fā)布，應包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，體現(xiàn)對產(chǎn)品質量水平的追求，與顧客的期望相適應。質量目標應是可測量的，并與質量方針保持一致。總經(jīng)理通過管理評審對質量目標的適應性進行評審。 本公司的質量目標是：a. “十二五”末進入鐵路貨車整車行業(yè)評比前五名；b. “十二五”末顧客滿意程度提高到 94％；c. “十二五”末質量損失率下降到 ％；d. 不發(fā)生鐵道部規(guī)定的 D 類以上的事故。長征重工 質量手冊 CCHICQM1/G24/64 質量管理部結合公司實際經(jīng)營和生產(chǎn)狀況制定公司年度質量目標，由綜合管理部列入年度經(jīng)營指標，經(jīng)管理者代表審查和總經(jīng)理批準后，將其在公司內(nèi)予以公布實施。質量目標與質量方針必須保持一致性和可測量性。 公司每年對經(jīng)營目標（包括質量目標）在公司進行分解和展開，并在公司的各個層次上定期組織評審。 綜合管理部協(xié)助總經(jīng)理將經(jīng)營管理目標通過年度業(yè)務計劃分解到各職能部門。各職能部門和分公司/子公司應根據(jù)公司管理目標，結合管轄范圍與職責分工制定相應的管理目標，并層層分解。 各部門每月對部門管理目標（包含質量目標）實現(xiàn)情況進行檢查和監(jiān)視，并保持質量目標實施和評價的記錄。檢查監(jiān)視情況報質量管理部，目標未達到或有重大波動時，應制定改進措施。管理評審前，各部門對建立的管理目標實現(xiàn)情況進行測量和總結。 質量管理體系策劃 應根據(jù)市場和顧客、法規(guī)、產(chǎn)品結構、企業(yè)內(nèi)部機構設置等變化對質量管理體系和（或）過程進行再策劃，以滿足 要求和質量目標。 管理者代表組織進行質量管理體系策劃，向總經(jīng)理報告策劃的結果，并經(jīng)認可。 在對質量管理體系的變更進行策劃和實施時，應考慮質量管理體系的完整性和變更前后的銜接。 質量管理體系策劃時，對顧客提出的質量管理特殊要求作出安排。 職責、權限和溝通總經(jīng)理負責建立本公司的組織機構，并確保公司內(nèi)的職責、權限得到規(guī)定與溝通，本公司的組織機構圖見附錄 D。附錄 E《質量職能分配表》描述了公司領導和各部門質量職責的相互關系。長征重工 質量手冊 CCHICQM1/G25/64 公司的管理體系包含了所有相關的適用的工作職責，見《重慶長征重工有限責任公司崗位說明書》。 質量職責和權限 總經(jīng)理的質量職責和權限a. 以顧客為關注焦點，以增強顧客滿意為目的；b. 確保對質量管理體系進行策劃和再策劃；c. 確保公司內(nèi)的職責、權限得到規(guī)定和溝通；d. 履行 質量承諾的各項要求；e. 對最 終產(chǎn) 品質量和質量管理負責；f. 確保質量管理部、品質保障部獨立行使職權 ；g. 確保 顧客能 夠及時獲得產(chǎn)品質量問題的信息。 與質量有關的公司級主管領導的質量職責和權限與質量有關的公司級主管領導應確保分管部門的質量管理有效，參與重大質量決策，并分別履行以下職責： 生產(chǎn)副總經(jīng)理a. 批準生產(chǎn)計劃，確保產(chǎn)品的生產(chǎn)進度和制造質量；b. 確保質量管理制度、規(guī)范、工藝在生產(chǎn)過程中得到貫徹；c. 支持檢驗人員嚴格把好產(chǎn)品質量關。 總工程師a. 及時、適宜地貫徹國家和上級頒發(fā)的有關質量、技術政策；b. 主持產(chǎn)品開發(fā)工作；對產(chǎn)品技術全面負責；c. 組織對重大質量問題和質量事故的分析，并作出書面結論。d. 確保與顧客的溝通，確保顧客滿意和抱怨信息得到收集和傳遞。 經(jīng)營副總經(jīng)理a. 批準重大銷售和采購合同，確保全面、準確理解和評審顧客的要求，長征重工 質量手冊 CCHICQM1/G26/64 并在公司內(nèi)部得到溝通；b. 確保與顧客的溝通，確保顧客滿意和抱怨信息得到收集和傳遞。 黨委書記a. 及時、適宜地貫徹國家和上級頒發(fā)的有關人力資源管理政策。b. 確保公司人力資源、基礎設施的策劃滿足公司發(fā)展需求。 總會計師確保軍品質量成本的實施。 CRCC 質量保證負責人職責和權限a. 確保執(zhí)行與認證產(chǎn)品有關的法律、法規(guī)及相關產(chǎn)品標準的要求；b. 確保加貼認證標志的產(chǎn)品符合認證標準的要求；c. 及時向認證機構申報涉及獲證產(chǎn)品安全性能的變更；d. 負責與認證機構聯(lián)絡與協(xié)調(diào)認證方面的事情；e. 建立 《產(chǎn)品認證標志的保管和使用控制程序》，確保認證標志的妥善保管和使用；f. 建立《認證產(chǎn)品變更程序程序》，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認證機構確認，不加貼強制性認證標志/認證標志； CRCC 認證聯(lián)絡工程師（或聯(lián)絡員）職責認證聯(lián)絡工程師（或聯(lián)絡員）應熟悉認證業(yè)務，協(xié)助質量保證負責人與認證機構聯(lián)絡認證事宜。 主要部門質量職責 質量管理部a. 以顧客為關注焦點。組織實施質量管理體系的策劃；管理質量方針和質量目標，起草部門質量職責和權限，建立內(nèi)部溝通的機制，組織實施測量、分析和改進。b. 負責質量管理體系各層次文件的歸口管理；長征重工 質量手冊 CCHICQM1/G27/64 c. 配合