【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 對(duì)發(fā)放的范圍確認(rèn)。 b、受控文件的發(fā)放由文件起草部門(mén)填寫(xiě)《圖紙文件收發(fā)記錄表》和《審批單》，由文件審核批準(zhǔn)人對(duì)該文件進(jìn)行適用性審核批準(zhǔn)，簽署審批意見(jiàn)，并對(duì)發(fā)放范圍予以確認(rèn)。 外來(lái)文件的控制要求、識(shí)別和發(fā)放。 a、組織適用的外來(lái)文件控制詳見(jiàn)《文件控制程序》。 b、對(duì)外來(lái)文件適用性評(píng)審及分發(fā)的職責(zé)： 外來(lái)文件由辦公室在《文件傳閱單》上簽發(fā)處理意見(jiàn)，對(duì)分發(fā)范圍做出控制，并做出評(píng)審，必要時(shí)總裁決定。 作廢文件的處理規(guī)定由文件歸口管理部門(mén)將作廢文件銷(xiāo)毀。 電子媒體文件和管理措施：本公司暫無(wú)電子媒體文件 通過(guò)上述措施，確保文件清晰、適用、易于識(shí)別并在使用時(shí)能得到有效版本。 記錄控制 公司制訂和實(shí)施Q/《質(zhì)量記錄管理程序》，有效控制質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、和作廢記錄的處理。 各部門(mén)應(yīng)按規(guī)定要求填寫(xiě)質(zhì)量記錄，確保質(zhì)量記錄清晰、真實(shí)、有效。質(zhì)量記錄的主管部門(mén)應(yīng)采取適宜的措施予以控制。 質(zhì)量記錄的檔案管理： a、規(guī)定保存期； b、規(guī)定質(zhì)量記錄收集、裝訂、標(biāo)識(shí)編目、保存的職責(zé)和程序； c、質(zhì)量記錄貯存環(huán)境； d、易于識(shí)別和檢索； e、處置；編號(hào)：Q/ZDJSC質(zhì) 量 手 冊(cè)第A版章 節(jié)質(zhì) 量 管 理 體 系共6頁(yè)第6頁(yè)第0次修改 本公司暫無(wú)電子媒體質(zhì)量記錄。5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 Q/ 《質(zhì)量記錄控制程序》 Q/編號(hào)：Q/ZDJSC質(zhì) 量 手 冊(cè)第A版章 節(jié)管 理 承 諾共1頁(yè)第1頁(yè)第0次修改 管理承諾 本公司總裁確定按GB/T19001∶2000標(biāo)準(zhǔn)建立，實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，確保穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。 為此，總裁履行如下職責(zé)： 、政策、法規(guī)，建立健全各級(jí)質(zhì)量責(zé)任制，對(duì)企業(yè)質(zhì)量工作負(fù)責(zé)。 ∶2000標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量體系，主持制定、頒布公司質(zhì)量方針和目標(biāo)。 ，規(guī)定各崗位的職責(zé)，賦予管理者代表相應(yīng)的職責(zé)。 。 ，包括經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的人員。 ，主持管理評(píng)審。 。編號(hào)：Q/ZDJSC質(zhì) 量 手 冊(cè)第A版章 節(jié)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)共1頁(yè)第1頁(yè)第0次修改 以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn) 公司總裁充分識(shí)別和確定。 a、本公司的顧客為建設(shè)單位。 b、顧客當(dāng)前的和未來(lái)的要求是：充分滿(mǎn)足建設(shè)單位合同要求。 c、確定為滿(mǎn)足顧客當(dāng)前的和未來(lái)需求所必要的資源和能力。 d、確保滿(mǎn)足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。編號(hào)：Q/ZDJSC質(zhì) 量 手 冊(cè)第A版章 節(jié)質(zhì) 量 方 針共1頁(yè)第1頁(yè)第0次修改1 目的確定組織統(tǒng)一的宗旨和方向2 職責(zé)總裁負(fù)責(zé)制訂公司的質(zhì)量方針3 公司的質(zhì)量方針應(yīng)形成文件，并在組織內(nèi)得到溝通和理解。在持續(xù)適宜性方面應(yīng)得到評(píng)審。 詳見(jiàn)《質(zhì)量手冊(cè)》 最高管理者確定質(zhì)量方針提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)框架。 工程處：保證所屬工程處工程合格率100%，優(yōu)良率90% 。 機(jī)料科：為保證公司整體質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，保持機(jī)械利用率達(dá)到75%，完好率達(dá)到90% 。 安保科：按《二00二年浙江登峰交通集團(tuán)有限公司安全生產(chǎn)綜合目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)》所規(guī)定的內(nèi)容，監(jiān)督公司各職能部門(mén)達(dá)到安全目標(biāo)。 質(zhì)監(jiān)科：積極收集政府主管部門(mén)對(duì)質(zhì)量的新要求、新政策、新信息，專(zhuān)研新技術(shù)、新工藝，確保在質(zhì)量體系運(yùn)行中使用最新的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。編號(hào)：Q/ZDJSC質(zhì) 量 手 冊(cè)第A版章 節(jié)策 劃共2頁(yè)第1頁(yè)第0次修改1 目的 確定策劃的程序和方法，使質(zhì)量管理體系能更有效地實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。2 范圍適用于公司質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的策劃。3 職責(zé) 總裁確保充分的資源，確定機(jī)構(gòu)人員，確定質(zhì)量目標(biāo)。 管理者代表負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)在本部門(mén)得到正確的理解和實(shí)施，并對(duì)質(zhì)量體系的實(shí)施負(fù)責(zé)。 各部門(mén)根據(jù)組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)制定本部門(mén)可測(cè)量的質(zhì)量目標(biāo)。4 程序概要 公司的質(zhì)量目標(biāo)詳見(jiàn)《質(zhì)量手冊(cè)》。 管理者代表組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃。 質(zhì)量管理體系策劃的時(shí)機(jī)。 按GB/T19001∶2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件。 質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)。 為持續(xù)改進(jìn)Qms，在對(duì)Qms的變更進(jìn)行策劃時(shí)，公司將安排好Qms新老過(guò)程接口或規(guī)定適宜的過(guò)渡期限。以確保保持Qms的完整性。 質(zhì)量管理體系策劃所涉及內(nèi)容及建立的形成文件的質(zhì)量管理體系應(yīng)滿(mǎn)足《質(zhì)量手冊(cè)》。 組織將按如下程序進(jìn)行Qms的策劃、建立形成文件的Qms。編號(hào)：Q/ZDJSC質(zhì) 量 手 冊(cè)第A版章 節(jié)策 劃共2頁(yè)第2頁(yè)第0次修改 組織學(xué)習(xí)GB/T19001∶2000標(biāo)準(zhǔn)，掌握標(biāo)準(zhǔn)要求（或與94版比較，了解標(biāo)準(zhǔn)要求的變化）。 識(shí)別Qms所需的過(guò)程，決定質(zhì)量管理體系的應(yīng)用，刪減的細(xì)節(jié)及理由。 評(píng)估現(xiàn)有的Qms，識(shí)別現(xiàn)有體系文件的適宜性。 按GB/T19001∶2000標(biāo)準(zhǔn)要求修訂Qms文件。 按Qms文件運(yùn)作。 內(nèi)審、自我評(píng)價(jià)。 申請(qǐng)認(rèn)證、注冊(cè)。編號(hào)：Q/ZDJSC質(zhì) 量 手 冊(cè)第A版章 節(jié)職責(zé)、權(quán)限與溝通共1頁(yè)第1頁(yè)第0次修改1 目的 溝通可以促進(jìn)組織內(nèi)各職能和層次間的信息交流，從而增進(jìn)Qms的有效性和持續(xù)改進(jìn)。2 范圍 適用于Qms有效性的內(nèi)部溝通3 職責(zé) 總裁應(yīng)確保在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程。 各部門(mén)按規(guī)定的程序就質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)各職能和層次之間的工作協(xié)調(diào)；收集、分析有關(guān)信息作為持續(xù)改進(jìn)Qms的基礎(chǔ)。4 程序概要 體系文件應(yīng)明確各職能、層次及過(guò)程之間的接口。 組織確定的溝通方式和過(guò)程一般包括質(zhì)量例會(huì)、簡(jiǎn)報(bào)、會(huì)議、布告欄，內(nèi)部刊物等。編號(hào)：Q/ZDJSC質(zhì) 量 手 冊(cè)第A版章 節(jié)管 理 評(píng) 審共2頁(yè)第1頁(yè)第0次修改1 目的 按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審Qms，以確保其持續(xù)關(guān)鍵的適宜性、充分性和有效性。2 范圍 適用于對(duì)公司最高管理者（總裁）的質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀、適宜性和有效性進(jìn)行評(píng)審。3 職責(zé) 總裁負(fù)責(zé)管理評(píng)審活動(dòng)。 管理者代表向總裁報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行狀況；負(fù)責(zé)組織收集和提供管理評(píng)審所需資料；負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的實(shí)施及組織協(xié)調(diào)工作。 各相關(guān)科、處負(fù)責(zé)準(zhǔn)備提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需資料；負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施工作。 質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)管理評(píng)審后的跟蹤檢查和驗(yàn)證工作。4 程序概要 公司制訂并執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》總裁主持管理評(píng)審，管理評(píng)審的時(shí)間間隔不超過(guò)一年。以確保Qms持續(xù)的適宜性、充分性、有效性。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)Qms改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 管理評(píng)審的輸入包括如下信息： 按《內(nèi)部審核控制程序》進(jìn)行的年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告及糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證。 質(zhì)量體系對(duì)當(dāng)前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境或內(nèi)外部文件變化的適應(yīng)性分析。編號(hào)：Q/ZDJSC質(zhì) 量 手 冊(cè)第A版章 節(jié)管 理 評(píng) 審共2頁(yè)第2頁(yè)第0次修改 質(zhì)量信息分析報(bào)告其來(lái)源包括業(yè)主反饋意見(jiàn)處理情況，內(nèi)部質(zhì)量異常、過(guò)程控制及資源狀況和工程質(zhì)量等。 其它與本次評(píng)審要求有關(guān)的資料。 管理評(píng)審由管理者代表組織相關(guān)部門(mén)予以實(shí)施。 管理評(píng)審的輸出包括如下住處并形成文件。 質(zhì)量體系對(duì)各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的符合性結(jié)論； 質(zhì)量體系對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)的有效性結(jié)論； 質(zhì)量體系對(duì)外部市場(chǎng)環(huán)境的適應(yīng)性結(jié)論； 內(nèi)部質(zhì)量審核情況結(jié)論； 質(zhì)量目標(biāo)達(dá)標(biāo)情況分析結(jié)論； 預(yù)防措施實(shí)施情況結(jié)論； 工程質(zhì)量對(duì)比分析結(jié)論； 施工合同執(zhí)行情況結(jié)論； 缺陷責(zé)任期工程質(zhì)量分析結(jié)論。5 相關(guān)文件《管理評(píng)審控制程序》 Q/《內(nèi)部審核控制程序》 Q/編號(hào)：Q/ZDJSC質(zhì) 量 手 冊(cè)第A版章 節(jié) 資 源 提 供共1頁(yè)第1頁(yè)第0次修改 公司總裁通過(guò)Qms策劃；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，測(cè)量、分析、改進(jìn)過(guò)程的策劃，確定資源需求并充分地提供所需資源。這些資源主要應(yīng)用于： a、為實(shí)現(xiàn)和保持現(xiàn)有Qms的有效性和持續(xù)改進(jìn)Qms； b、滿(mǎn)足顧客要求從而增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。 識(shí)別Qms內(nèi)外環(huán)境的變化和顧客要求的變化，確保組織的資源與變化的要求相適應(yīng)。編號(hào)：Q/ZDJSC質(zhì) 量 手 冊(cè)第A版章 節(jié)人 力 資 源共2頁(yè)第1頁(yè)第0次修改1 目的 從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)四方面確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員是能夠勝任的。2 范圍適用于對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員的能力的識(shí)別、管理。3 職責(zé) 質(zhì)監(jiān)科對(duì)該程序歸口管理并具體負(fù)責(zé)工程技術(shù)人員的培訓(xùn)管理。 機(jī)料科負(fù)責(zé)操作人員對(duì)機(jī)械設(shè)備使用的培訓(xùn)、組織、管理。 安?？曝?fù)責(zé)對(duì)安全員和高危人員安全知識(shí)的培訓(xùn)組織、管理。4 程序概要 公司制訂并執(zhí)行《人員能力培訓(xùn)和資格控制程序》，以明確影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員的能力，保證工作能力。 公司根據(jù)企業(yè)發(fā)展需要，確定質(zhì)檢員、試驗(yàn)員、內(nèi)審員、所需的工作能力并根據(jù)其它人員需要制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 培訓(xùn)的方式采用內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)相結(jié)合。 針對(duì)新頒布的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、設(shè)備及帶有共性的問(wèn)題由公司相關(guān)科室編寫(xiě)出技術(shù)要點(diǎn)，以文件的形式下發(fā)至各工程處項(xiàng)目經(jīng)理部及相關(guān)科室。 對(duì)從事特殊工作人的人員，應(yīng)接受政府有關(guān)部門(mén)的培訓(xùn)（外部培訓(xùn)）經(jīng)考核合格取得證書(shū)后方能上崗。 培訓(xùn)工作包括對(duì)員工的意識(shí)教育。確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性。編號(hào)：Q/ZDJSC質(zhì) 量 手 冊(cè)第A版章 節(jié)人 力 資 源共2頁(yè)第2頁(yè)第0次修改 質(zhì)監(jiān)科會(huì)同有關(guān)部門(mén)對(duì)采取措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)的方式包括：a、定期業(yè)績(jī)考核：消耗率、產(chǎn)量等。 b、內(nèi)部質(zhì)量體系考核中對(duì)人員的綜合評(píng)價(jià)。 c、日常的工作檢查。 由質(zhì)監(jiān)科保存有關(guān)人員教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的紀(jì)錄及評(píng)價(jià)的記錄。5 相關(guān)文件 《人員能力培訓(xùn)和資格控制程序》 Q/編號(hào)：Q/ZDJSC質(zhì) 量 手 冊(cè)第A版章 節(jié)基 礎(chǔ) 設(shè) 施共1頁(yè)第1頁(yè)第0次修改1 目的 確定、提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)Qms過(guò)程及滿(mǎn)足顧客要求增進(jìn)顧客滿(mǎn)意的基礎(chǔ)設(shè)施，確保基礎(chǔ)設(shè)施是持續(xù)適宜的。2 范圍 適用于為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施的提供和管理。2 職責(zé) 機(jī)料科、工程處各自負(fù)責(zé)所屬生產(chǎn)設(shè)備、車(chē)輛歸口管理。 設(shè)備使用維護(hù)部門(mén)負(fù)責(zé)設(shè)備的正確使用、保養(yǎng)維護(hù)工作。根據(jù)工程生產(chǎn)和市場(chǎng)需要，機(jī)料科、工程處及時(shí)提出新增設(shè)備申請(qǐng)計(jì)劃。 項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的具體實(shí)施。4 程序概要 機(jī)料科和/或工程處負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門(mén)識(shí)別公司對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的需求?；A(chǔ)設(shè)施包括： 生產(chǎn)、生活所用臨時(shí)房屋、可利用的現(xiàn)有建筑物，確保施工需要。 施工機(jī)械設(shè)備，確保滿(mǎn)足生產(chǎn)需要。 施工道路、電力設(shè)備、以及其它應(yīng)有的設(shè)備在施工中確保暢通及使用。 過(guò)程設(shè)備的識(shí)別、提供、有效性驗(yàn)證，維護(hù)保養(yǎng)具體按照《過(guò)程設(shè)備控制程序》《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》執(zhí)行。5 相關(guān)文件 《實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)》 《過(guò)程設(shè)備控制程序》 Q/ 《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》 Q/編號(hào)：Q/ZDJSC質(zhì) 量 手 冊(cè)第A版章 節(jié)工 作 環(huán) 境共1頁(yè)第1頁(yè)第0次修改 1 目的確定并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品滿(mǎn)足要求所需的環(huán)境要求。2 范圍 適用于對(duì)項(xiàng)目施工中工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。3 職責(zé) 項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)工程項(xiàng)目施工的工作環(huán)境、包括氣候影響，人員工作環(huán)境、設(shè)備運(yùn)行環(huán)境及試驗(yàn)工作環(huán)境歸口管理。4 程序概要 項(xiàng)目經(jīng)理部確保產(chǎn)品滿(mǎn)足規(guī)定要求并增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意所需的環(huán)境管理包括： 文明施工 環(huán)境保護(hù) 勞動(dòng)保護(hù) 安全施工 項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)合同文件、國(guó)家及地方的法律法規(guī)要求，提供資源并建立相應(yīng)的管理措施，并在《實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)》中予以明確。5 相關(guān)文件 《實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)》編號(hào)：Q/ZDJSC質(zhì) 量