【正文】 市場(chǎng)部和相關(guān)部門在對(duì)合同/訂單進(jìn)行評(píng)審時(shí)，必須識(shí)別和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)，并且在可行時(shí)降低風(fēng)險(xiǎn)。e. 公司建立和確定基于要求的詳細(xì)的內(nèi)部總成本的分解（包括運(yùn)行和供方報(bào)價(jià)過程中的成本分解工作），過去的營(yíng)運(yùn)經(jīng)驗(yàn)和供方的報(bào)價(jià)應(yīng)當(dāng)為成本分解提供支持。顧客要求時(shí)，質(zhì)量計(jì) 劃及調(diào)整應(yīng)征得顧客同意。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及各類產(chǎn)品的制造過程流程圖分別見附錄 A 中圖 1 至圖10。 質(zhì)量信息長(zhǎng)征重工 質(zhì)量手冊(cè) CCHICQM1/G41/64 公司按 《信息管理程序 》確定質(zhì)量信息的需求，按規(guī)定實(shí)施收集、貯、傳遞、處理和利用。 應(yīng)對(duì)軟件、運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)等進(jìn)行維護(hù)、控制，確保達(dá)到符合產(chǎn)品要求的需求。k. 計(jì)劃的維護(hù)活動(dòng)； l. 設(shè)備、工裝、工具和測(cè)量設(shè)備的包裝、儲(chǔ)存、防護(hù)和狀態(tài)檢查； m. 關(guān)鍵制造設(shè)備的備件和消耗品的獲得；和 n. 文件化、評(píng)估和改進(jìn)維護(hù)活動(dòng)的目標(biāo)；o. 運(yùn)用預(yù)測(cè)性維護(hù)方法以持續(xù)改進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備的有效性和效率。 公司必須識(shí)別影響產(chǎn)品質(zhì)量和安全的關(guān)鍵活動(dòng)，對(duì)從事可能影響產(chǎn)品質(zhì)量和安全的工作人員必須告知在質(zhì)量和安全方面的不符合對(duì)顧客產(chǎn)生的影響，并保持和定期更新能夠從事這些活動(dòng)的人員的記錄。公司通過這些文件的實(shí)施和執(zhí)行來激勵(lì)員工以便達(dá)成經(jīng)營(yíng)、質(zhì)量和安全目標(biāo)，推行持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)，并營(yíng)造創(chuàng)新的環(huán)境氛圍。c. 生產(chǎn)工人應(yīng)能看懂相關(guān)技術(shù)文件(圖紙、配方和工藝文件等) ，并能長(zhǎng)征重工 質(zhì)量手冊(cè) CCHICQM1/G36/64 正確熟練地操作設(shè)備。 公司按 《資源提供管理程序 》對(duì)資源進(jìn)行策劃、確定、提供和管理，資源的策劃，包括資源的識(shí)別、提供和監(jiān)視。a. 管理評(píng)審在總經(jīng)理主持下進(jìn)行，質(zhì)量管理部在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下組織評(píng)審輸入文件的準(zhǔn)備。f. 在組織中解決質(zhì)量相關(guān)問題的自主權(quán)g. 在關(guān)鍵要求未滿足時(shí)，停止開發(fā)、生產(chǎn)、交付、現(xiàn)場(chǎng)支持活動(dòng)的權(quán)利。 財(cái)務(wù)部a. 負(fù)責(zé)軍品質(zhì)量成本的核算和統(tǒng)計(jì)。g. 對(duì)部門間物資及產(chǎn)品的運(yùn)輸質(zhì)量負(fù)責(zé)；h. 確定防止產(chǎn)品損壞或變質(zhì)的運(yùn)輸方法，并實(shí)施；i. 負(fù)責(zé)在產(chǎn)品運(yùn)輸過程中保護(hù)好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。k. 規(guī)定產(chǎn)品的可追溯性標(biāo)識(shí)。b. 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系各層次文件的歸口管理；長(zhǎng)征重工 質(zhì)量手冊(cè) CCHICQM1/G27/64 c. 配合總經(jīng)理組織管理評(píng)審的準(zhǔn)備，傳遞管理評(píng)審報(bào)告；d. 組織編制“合格供方名單”，組織實(shí)施供應(yīng)商復(fù)評(píng)；e. 負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的建立和歸口管理；f. 組織分析質(zhì)量數(shù)據(jù)，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的不合格和潛在不合格，并采取糾正和預(yù)防措施；g. 組織各銷售部門實(shí)施顧客滿意度測(cè)評(píng)；h. 管理對(duì)過程實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量；i. 組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核；j. 組織實(shí)施售后服務(wù)。d. 確保與顧客的溝通，確保顧客滿意和抱怨信息得到收集和傳遞。 在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)考慮質(zhì)量管理體系的完整性和變更前后的銜接。 公司每年對(duì)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)（包括質(zhì)量目標(biāo)）在公司進(jìn)行分解和展開，并在公司的各個(gè)層次上定期組織評(píng)審。 ，用以預(yù)測(cè)、監(jiān)視和控制財(cái)務(wù)資源。為貫徹質(zhì)量方針，我公司按以下原則實(shí)施質(zhì)量管理： ● 以人為本，有崗有質(zhì)； ● 檢查上工序，做好本工序，服務(wù)下工序；長(zhǎng)征重工 質(zhì)量手冊(cè) CCHICQM1/G22/64 ● 資源充分，工藝可靠，產(chǎn)品優(yōu)良，服務(wù)周到。長(zhǎng)征重工 質(zhì)量手冊(cè) CCHICQM1/G21/64 各相關(guān)單位通過與顧客有效的溝通，及時(shí)了解顧客對(duì)公司產(chǎn)品、服務(wù)的滿意程度，通過數(shù)據(jù)測(cè)量和分析，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量，達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意的目的。長(zhǎng)征重工 質(zhì)量手冊(cè) CCHICQM1/G20/64 5 管理職責(zé) 管理承諾本公司的最高管理者是公司總經(jīng)理。 記錄樣張正式發(fā)布前必須由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人/主管批準(zhǔn)或確認(rèn)后才允許發(fā)布使用，對(duì)記錄的結(jié)果有批準(zhǔn)要求的記錄必須經(jīng)過相應(yīng)的批準(zhǔn)才能長(zhǎng)征重工 質(zhì)量手冊(cè) CCHICQM1/G19/64 正式發(fā)布。《質(zhì)量記錄控制程序》包含了對(duì)供方產(chǎn)生和保持的記錄進(jìn)行的控制長(zhǎng)征重工 質(zhì)量手冊(cè) CCHICQM1/G18/64 要求。2)設(shè)計(jì)文件：公司應(yīng)有完整的產(chǎn)品圖紙和技術(shù)資料。按《文件管理程序》實(shí)施。f. 與公司質(zhì)量管理和產(chǎn)品有關(guān)的全部外來文件； 公司文件階層管理圖顧客支持參考手冊(cè)國(guó)際鐵路行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求國(guó)際質(zhì)量管理體系要求ISO9001:2022法規(guī)和權(quán)力監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定的管理體系要求國(guó)際鐵路行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)IRIS:REV02管理手冊(cè)程序文件作業(yè)文件表 單 / 記 錄方針 /目標(biāo)第一層文件:規(guī)定體系要求/方法和職責(zé)，包括對(duì)顧客、法律法規(guī)需求的保證第二層文件:規(guī)定何人/何事/何時(shí)第三層文件:規(guī)定如何做第四層文件:結(jié)果，體系運(yùn)作的證據(jù)質(zhì)量管理體系要求GJB9001B 、CRCC、CCSR9001質(zhì)量管理體系要求AAR M1003長(zhǎng)征重工 質(zhì)量手冊(cè) Q/13/64 本公司的質(zhì)量管理體系以文件的形式以公司辦公網(wǎng)發(fā)布的電子文件為主，紙張打印為輔，也可以采用其它媒介形式(如計(jì)算機(jī)磁盤、照片等)。 CRCC 認(rèn)證產(chǎn)品 申證產(chǎn)品符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)要求，且三年內(nèi)無重大質(zhì)量責(zé)任事故。 公司船用產(chǎn)品的外包過程屬于船級(jí)社認(rèn)定構(gòu)成產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵過程的，其外包應(yīng)得到船級(jí)社同意且外包方應(yīng)得到相應(yīng)船級(jí)社認(rèn)可，并不能外包日常的監(jiān)視和測(cè)量。 公司按質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、第三層次文件對(duì)所有與質(zhì)量相關(guān)的過程進(jìn)行管理。公司經(jīng)營(yíng)管理體系所需要的顧客導(dǎo)向過程識(shí)別為 5 個(gè)。2 引用文件下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條款，通過在本質(zhì)量手冊(cè)中引用而構(gòu)成本質(zhì)量手冊(cè)的條款。 應(yīng)用 本手冊(cè)適用于民品：鐵路貨車配件（見附錄 C）、城市軌道交通鋼支座產(chǎn)品（下稱：輕軌）、城鐵轉(zhuǎn)向架及配件、軌道交通鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品（鋼梁）、鍛鋼件、鑄鋼件、高頻焊接鋼管的生產(chǎn)和服務(wù)；鐵路貨車車輛、集裝箱緊固件及綁扎件的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)。履行如下職責(zé)：確保公司管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；定期向最高管理者匯報(bào)管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；在全體員工中樹立滿足顧客要求的意識(shí)；做好有關(guān)管理體系的對(duì)外溝通與聯(lián)絡(luò)工作；組織制定相應(yīng)的措施預(yù)防任何與產(chǎn)品、工藝和質(zhì)量不一致問題發(fā)生，鑒定并記錄與產(chǎn)品、工藝和質(zhì)量系統(tǒng)有關(guān)的問題，并組織提出解決問題的方法和對(duì)其效果的驗(yàn)證，在缺陷或令人不滿意的狀態(tài)未解決前，控制不合格品的轉(zhuǎn)序、發(fā)運(yùn)或安裝，持續(xù)改進(jìn)管理體系。 本公司具有生產(chǎn)軍用、民用產(chǎn)品的技術(shù)、裝備和管理經(jīng)驗(yàn)。新版的質(zhì)量管理手冊(cè)，標(biāo)志我公司將在質(zhì)量管理上追求更高的目標(biāo)。 本手冊(cè)也可提供給顧客等相關(guān)方和第三方審核使用。生產(chǎn)的船用鑄鍛件、集裝箱緊固件及綁扎件通過上述船級(jí)社的檢驗(yàn)。 總經(jīng)理：姜濤 （簽名）： 日 期：2022 年 12 月 25 日長(zhǎng)征重工 質(zhì)量手冊(cè) Q/7/64 1 范圍 總則本手冊(cè)依據(jù)中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) GB/T190012022 idt ISO9001：2022《質(zhì)量管理體系 要求》、中華人民共和國(guó)國(guó)家軍用標(biāo)準(zhǔn)GJB9001B2022《質(zhì)量管理體系要求》、CCSR90012022 《船用產(chǎn)品制造廠專業(yè)質(zhì)量管理體系 要求》、《CRCC 產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》和AAR M1003《質(zhì)量保證規(guī)范——標(biāo)準(zhǔn)和推薦實(shí)施手冊(cè)(MSRP) J 部分》、國(guó)際鐵路行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（IRIS ） Rev02 編制，同時(shí)也滿足了鐵道部和國(guó)際船級(jí)社在質(zhì)量管理上的要求。 軍品管理體系要求的刪減已征得顧客的同意。本公司把管理體系所需要的過程識(shí)別為三大類：顧客導(dǎo)向過程（COP）5 個(gè)、支持過程（SP）9 個(gè)和管理過程（MP）5 個(gè)，共有 19 個(gè)過程，包括其在整個(gè)組織中的管理活動(dòng)，資源提供，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)，測(cè)量、分析和改進(jìn)。 本公司按 GB/T19000202GJB9001B–202AAR M1003 和 CCSR90012022 標(biāo)準(zhǔn)、CRCC 產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求、國(guó)際鐵路行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（IRISRev02）的要求建立質(zhì)量管理體系，將其形成本手冊(cè)及其支持文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。b. 為滿足顧客進(jìn)度要求，對(duì)部分產(chǎn)品的工序進(jìn)行外包，如：機(jī)械加工。 保存一份 AAR 的當(dāng)前通知或證實(shí)與重慶工廠運(yùn)行有關(guān)的系統(tǒng)，該系統(tǒng)提供進(jìn)入 AAR 當(dāng)前的通知信息，確保 AAR 認(rèn)證、審批和保持。 文件要求 總則 本公司的質(zhì)量管理體系文件包括：a. 在本手冊(cè)中闡述的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b. 本手冊(cè)；c. 標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的程序和記錄；形成文件的程序包含文件控制程序、質(zhì)量記錄控制程序、供應(yīng)商選擇評(píng)價(jià)控制程序、原材料檢驗(yàn)或驗(yàn)證和定期確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序、出廠檢驗(yàn)和型式試驗(yàn)控制程序、不合格品控制程序、內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序、糾正預(yù)防措施控制程序、產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志的保管和使用控制程序、認(rèn)證產(chǎn)品變更控制程序。 管理手冊(cè)是公司規(guī)定管理體系的文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，管理者代表負(fù)責(zé)組織制定，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)歸口管理。長(zhǎng)征重工 質(zhì)量手冊(cè) Q/15/64 圖 1 重慶長(zhǎng)征重工有限責(zé)任公司體系“過程”的順序和相互作用（即：過程網(wǎng)絡(luò)圖）增值活動(dòng) 信息流 C 顧客導(dǎo)向過程(COP)S 支持過程(SP) M 管理過 程(MP)C3：產(chǎn)品生產(chǎn)(組件加工→裝配→調(diào)試→驗(yàn)證→包裝)顧客需求顧客滿意方針和目標(biāo)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃有效的內(nèi)部審核結(jié)果有效的培訓(xùn)數(shù)據(jù)有效的措施/結(jié)果M2:管理 評(píng)審M3:體系內(nèi)部審核M5:改進(jìn) 管理S3:人力資源管理訂購(gòu)詢價(jià)/報(bào)價(jià)采購(gòu)要求已采購(gòu)的產(chǎn)品和材料合格的產(chǎn)品和材料成熟產(chǎn)品新產(chǎn)品顧客需求和確認(rèn)結(jié)果反饋/抱怨/退貨合格的產(chǎn)品付款/請(qǐng)款/發(fā)票C1:合同/訂單評(píng)審C2:產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)C4:產(chǎn)品交付和 賬款支付C5:售后服務(wù)S4:采購(gòu)管理S6:監(jiān)視和測(cè)量 裝置管理S8:產(chǎn)品/過程 監(jiān)視和測(cè)量S5:產(chǎn)品防 護(hù)管理S9:不合格品控制S6:監(jiān)視和 測(cè)量裝 置管理S8:產(chǎn)品/過 程監(jiān)視 和管理S5:產(chǎn)品防護(hù)管理供方過程和產(chǎn)品的測(cè)試準(zhǔn)則和結(jié)果規(guī)范、控制計(jì)劃和作業(yè)指導(dǎo)書M1:經(jīng)營(yíng) 管理有效的管理評(píng)審M4:數(shù)據(jù)分析和信息溝通有效的數(shù)據(jù)/溝通渠道受控的文件/知識(shí)S1:文件和知識(shí)管理提供有效/及時(shí)的資源S2:資源提供和管理有效的技術(shù)狀態(tài)S7:技術(shù)狀態(tài)管理長(zhǎng)征重工 質(zhì)量手冊(cè) CCHICQM1/G16/57 公 司 長(zhǎng)征重工 質(zhì)量手冊(cè) CCHICQM1/G17/64 g. 防止作廢文件的非預(yù)期使用，對(duì)需保留的作廢文件作出“僅供保留”等標(biāo)識(shí)，防止其被誤用；h. 確保 圖樣 和技術(shù)文件按規(guī)定進(jìn)行審簽、工藝和質(zhì)量會(huì)簽、標(biāo)準(zhǔn)化檢查；i. 確保圖樣和技術(shù)文件的協(xié)調(diào)一致，現(xiàn)行有效；在文件更改時(shí)，應(yīng)審查其協(xié)調(diào)一致性；j. 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中需要保存的文件進(jìn)行規(guī)定，并及時(shí)歸檔。文件管理的內(nèi)容包括對(duì)文件的編制、評(píng)審、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、修改、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、回收和作廢等全過程活動(dòng)的管理。其他證實(shí)產(chǎn)品與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效的記錄保存期限至少為 3 年。 多現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目管理 公司制定并實(shí)施《項(xiàng)目管理程序》 ，依據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目的實(shí)際狀況確定項(xiàng)目完整的工作范圍，并將其分割成工作包，同時(shí)對(duì)其加以控制和驗(yàn)證。. 1 銷售部門、質(zhì)量管理部門、技術(shù)部門及相關(guān)單位通過市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或質(zhì)量走訪、接收顧客來電、來函、廠驗(yàn)聯(lián)席會(huì)議等方式識(shí)別顧客的需求和期望，以 “產(chǎn)品銷售合同” 、 “服務(wù)信息傳遞卡 ”、走訪報(bào)告、廠驗(yàn)聯(lián)席會(huì)議紀(jì)要等形式，將顧客的信息及時(shí)傳遞到相關(guān)單位。全體員工必須牢記：確保“產(chǎn)品和服務(wù)的安全、可靠”是顧客的主要和基本要求，關(guān)系到公司的重大利益；“使顧客對(duì)我公司的產(chǎn)品和服務(wù)放心、滿意”是本公司質(zhì)量管理的永恒追求。總經(jīng)理根據(jù)公司發(fā)展需要及產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析的結(jié)果,確定當(dāng)前和未來的期望,以此來建立公司中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃(三年或更長(zhǎng))和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,并至少每年對(duì)其進(jìn)行評(píng)審，此計(jì)劃內(nèi)容至少包括以下主題事項(xiàng)： a)公司使命和愿景； b)與市場(chǎng)有關(guān)的問題； c)財(cái)務(wù)策劃及成本；d)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)(包括：增長(zhǎng)預(yù)測(cè)、預(yù)期銷售額、銷售量、銷售產(chǎn)值、市場(chǎng)占有率、產(chǎn)品利潤(rùn)、公司產(chǎn)能(當(dāng)前和未來)、質(zhì)量目標(biāo)和安全目標(biāo))；e)工廠/設(shè)施計(jì)劃；f)降低已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)劃； g)目標(biāo)成本； h)技術(shù)和法律法規(guī)要求變更的影響；長(zhǎng)征重工 質(zhì)量手冊(cè) CCHICQM1/G23/64 i)人力資源開發(fā)；j)市場(chǎng)和產(chǎn)品策略，包括新產(chǎn)品/新過程研究與開發(fā)計(jì)劃(包括預(yù)算及已有經(jīng)費(fèi)的項(xiàng)目)和