【文章內容簡介】 5000五、計劃利潤項7200合 計新建26寸泵站1座。其工程預算表見表11。表11 26寸泵站1座工程預算表 單位：元項目名稱單位數(shù)量單價金額650HW7水泵臺14000040000φ650鑄管m15250037500115KW12電動機臺13800038000控制柜（150KW）臺12500025000站房㎡48175084000進水池（包括欄污柵）m179。2865018200出水池m179。6065039000變壓器增容費KW15050075000250KVA變壓器臺1300000300000高壓線路m500150750001施工費項250001工程管理費項12000合 計768700新建水泥路（250m）。其工程預算表見表12。表12 水泥路（250m）工程預算表 單位：元項目名稱單位數(shù)量單價金額一、材料費水泥T5129515045黃砂T2695213988石灰T272807560素土m179。260225720切割片片14040油氈筒640240二、機械費2108三、人工費普工工資工日38752850技工工資工日82554510四、其他費用工程設計費元520611562工程監(jiān)理費元520611041工程建設管理費元520611041工程勘測費元52061208質量監(jiān)督費元52061104五、稅金元560172801合 計58818新建砂石路（950m）。其工程預算表見表13。表13 砂石路（950m）工程預算表 單位：元項目名稱單位數(shù)量單價金額一、土方工程機械鏟除m94032820人工修整m940846二、底層土床10%灰土㎡28201131020機械壓實㎡282012820三、路面鋪設石子T5527918鋪設工資工日38552090機械壓實㎡282012820四、路面封層石子T555041鋪設工資工日1155605五、其它費用工程管理費元759801520工程勘測費元75980760質量監(jiān)督費元75980760六、稅金元790203951合 計829711引進國內外良種鵝資源5個。每個資源引進種蛋1000個，共5000個，平均每個種蛋20元，計人民幣10萬元。田間工程：種草養(yǎng)鵝，小型田間工程15座工程預算已在表10中列出。配套儀器設備：表14 配套儀器設備清單詳細設備清單規(guī)格型號制造廠/國別數(shù)量(臺/套數(shù))單價（萬元）合計（萬元）備注孵化器192型青島依愛孵化器廠1020凝膠成像分析系統(tǒng)3026法國VILBER1用于鵝分子育種PCR儀Epro艾本德中國有限公司1用于鵝分子育種液相色譜儀LC10A島津/日本1用于鵝肉品質分析多用電泳儀Powep Pbasic北京六一1用于鵝分子育種肉類快速成分分析儀FoodScan Lab 型美國 FOSS公司15252用于鵝肉品質分析食品物性分析儀Plus1用于鵝肉品質分析九、投資估算和資金籌措（一）投資估算本項目投資主要用于改、擴建鵝舍、育雛室、孵化室、污水凈化排放設施、道路、田間工程及國內外優(yōu)質鵝種質資源引進等。經計算，建設總投資1000萬元，，添置配套儀器設備費用134 萬元，鵝良種引進費用10萬元，其它費用25萬元。項目投資明細詳見表1~14，分類匯總如下：序號工程名稱單位數(shù)量單價（元）金額（元）1種鵝舍、試驗鵝舍、青年鵝舍m2250010395502鵝舍水陸運動場m275004989103改造種鵝舍、家系鵝舍m232007745614改造陸上、水上運動場m296006046205新建、改造育雛室m2320015747406新建、改造育雛室陸上、水上運動場m296005490457擴建孵化中心m25508285808新建分析試驗室m2240464425926寸泵站 座1768700768700小計7103131序號建設內容單位數(shù)量單價（元）金額（元）1新建污水凈化池m3140002硬化渠m6003田間建筑物座201600320004水泥路m250588185砂石路m95082971小計1206869配套儀器設備134萬元鵝良種引進費用10萬元其它費用25萬元（包括可研報告編制費、建設單位管理費和預備費）項目總投資項目總投資為上述1～5項之和，總計1000萬元。（二）資金籌措本項目總投資為1000萬元，其中申請2011年農業(yè)部養(yǎng)殖業(yè)良種工程建設項目經費500萬元，申報單位自籌250萬元，合作單位自籌250萬元。十、建設期限和實施的進度安排本項目建設期三年（2011年1季度至2013年4季度），實施的進度安排如下表：工程名稱時 間 進 度2011年2012年2013年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度種鵝舍、試驗鵝舍、青年鵝舍鵝舍水陸運動場改造種鵝舍、家系鵝舍改造陸上、水上運動場新建、改造育雛室新建、改造育雛室陸上、水上運動場擴建孵化中心新建分析試驗室26寸泵站 新建污水凈化池硬化渠田間建筑物水泥路砂石路良種引進儀器設備購置十一、土地、規(guī)劃和環(huán)保項目建設用地已獲立項批復（見附件）。項目建設規(guī)劃已獲立項批復（見附件）。環(huán)境保護已獲環(huán)評批復（見附件）租賃土地已簽協(xié)議（見附件）十二、項目組織管理與運行項目建設期組織管理機構與職能、運行管理模式與運行機制、人員配置：項目建設期成立項目領導小組，負責項目管理，資金監(jiān)管、項目進度的檢查與督促等工作。項目領導小組成員名單組 長：范 健 ****大學副校長副組長：徐國來 ****天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司董事長吳圣龍 ****大學自然科學處處長成 員：趙萬里 ****大學動物科學與技術學院教授 殷子龍 ****天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司副總經理張 勇 ****天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司副總經理 耿一平 ****大學財務處處長黃 勤 ****大學實驗室與設備管理處處長吉钅監(jiān) 宏 ****天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司副總經理 項目建設期成立項目技術實施小組，負責****鵝選育、雜交配套系的培育與擴繁等工作技術實施小組成員名單組 長：趙萬里 ****大學動物科學與技術學院教授副組長：戴國俊 ****大學動物科學與技術學院教授謝愷舟 ****大學動物科學與技術學院副教授成 員：李擁軍 ****大學動物科學與技術學院副教授田 野 ****天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司技術顧問李建國 ****天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司技術顧問 潘九田 ****天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司高級技工包 慶 ****天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司經濟師 朱國強 ****大學獸醫(yī)學院教授劉大林 ****大學動物科學與技術學院副教授項目建設期成立項目實施工程建設小組，負責工程項目建設進度安排，工程質量管理等工作。組 長：張 勇 ****天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司副總經理副組長：蔣夏寧 ****大學基建處處長殷子龍 ****天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司副總經理成 員：耿一平 ****大學財務處處長吉桂華 ****大學審計處處長尤三河 ****天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司高級技工徐興榮 ****天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司高級技工運行管理模式與運行機制項目實施管理小組，實行組長負責制，責任明確最小責任人，落實目標管理責任制。運行維持費用⑴ 維持費用估計項目建成后，為維持****鵝品種選育與擴繁、雜交配套系選育以及品種儲備的正常進行，每年需要貼補80萬元。根據(jù)****鵝和配套系種鵝飼養(yǎng)規(guī)模計算。其中飼料需1500噸，計240萬元；；水；疫苗、藥品費5萬元；后備種鵝培育費200萬元；土地租金31萬元；； 折舊費50..5萬元；。⑵ 維持費用解決方案① 多渠道爭取上級家禽育種研究項目，在開展項目研究的同時，完成選育品種，實現(xiàn)滾動發(fā)展。② 大力開展對外合作，尤其是與養(yǎng)鵝企業(yè)橫向聯(lián)合，企業(yè)支付部分費用，共同開展優(yōu)質鵝育種，推動企業(yè)自主創(chuàng)新。 ③ 有償轉讓品種（系）選育成果，盤活品種。④ 爭取國家貼息貸款。十三、效益分析與風險評價效益分析經濟效益：年飼養(yǎng)40000只基礎群種鵝和720只家系鵝，年產品總值達2200萬元。經濟效益額的計算依據(jù)與分析見表表2 表1 項目實施期經濟效益測算總表 單位：萬元項 目收 入支 出利 潤備 注原種鵝、繁殖場表2 飼養(yǎng)****鵝原種場經濟效益測算表項 目數(shù)量單位單價（元）金額(萬元)備 注收入父母代種雛120萬只151800淘汰種鵝4萬只40160商品雛40萬只6240小計1602200飼養(yǎng)成本種雛飼料3000噸1600480疫苗藥物4萬只2500010水電費376萬度4250墊料120噸300工資及附加160人120018個月后備種鵝培育費4萬只100400土地租金225飼養(yǎng)鵝折舊費利息支出107其他127運輸費管理費小計利 潤注：本表測算的各項數(shù)據(jù)為一個生產周期，計18個月。社會效益：飼養(yǎng)1只****鵝種鵝比其它同類鵝種多提供商品雛鵝10只左右，按每只8元計算，可新增效益80元左右。擴繁場20萬只種鵝年新增效益1600萬元左右。飼養(yǎng)****鵝及雜交配套系商品鵝，每只比其它同類鵝種多增加10元左右，按養(yǎng)殖基地年飼養(yǎng)1000萬只計算，年新增效益1億元左右，安排農村勞動力就業(yè)5000人次，年人均收入25000元左右。同時可帶動飼料、加工等相關產業(yè)的發(fā)展。生態(tài)效益：****鵝育種中心進排水分開，污水集中采用栽植蒿草、放養(yǎng)水葫蘆等生物凈化的方法，同時采用鵝漁、鵝草、鵝林結合的方法，林下種草、牧草喂鵝、鵝糞養(yǎng)魚循環(huán)利用，節(jié)約水源，降低成本，保護環(huán)境。風險評價在本項目的實施中，可能會遇到各種風險因素的影響。一是政策風險。養(yǎng)鵝業(yè)是我省乃至全國農村傳統(tǒng)產業(yè)，是增加農民收入的有效途徑，隨著國家對農業(yè)、農村、農民的高度重視，養(yǎng)鵝業(yè)在畜牧產業(yè)上的地位越來越突出，特別是****省農林廳把發(fā)展養(yǎng)鵝業(yè)作為全省高效農業(yè)重點產