【正文】 力目標或業(yè)務能力目標：****鵝家系120個，育種基礎群40000只，其中核心群5000只。改建****鵝及雜交配套系擴繁場8個，新建****鵝及雜交配套系擴繁場4個，總數達24個，擴繁場種鵝規(guī)模達20萬只。商品鵝養(yǎng)殖規(guī)模達1000余萬只。建設內容、規(guī)模及建設標準應與項目建設屬性與功能相匹配，屬于分期建設及有特殊原因的，應加以說明。新建標準化種鵝舍、試驗鵝舍、青年鵝舍2500 m2，陸上運動場5000 m2，水上運動場2500 m2。表1 鵝舍2500 m2工程預算表 單位：元項目名稱單位數量單價金額一、材料費水泥T14529542775黃砂T7205237440石子T145557975紅磚塊24000076800鋼材T420060900彩鋼瓦夾芯板㎡256075192000大料片722700194400方管根72012086400鋁合金門窗套8045036000油漆涂料㎡134440537601土方m179。5800846400整坡㎡340031020012%灰土層m179。其工程預算表見表3~4。6950855600整坡㎡430031290012%灰土層m179。改造育雛室2000 m2，陸上運動場4000 m2，水上運動場2000 m2。表5 新建、改造育雛室3200m2工程預算表 單位：元項目名稱單位數量單價金額一、材料費水泥T13229538940黃砂T5005226000石子T3205517600紅磚塊23000073600鋼材T420090300彩鋼瓦夾芯板㎡276075207000大料片702700189000方管根62012074400鋁合金門窗套650450292500油漆涂料㎡3200401280001土方m179。6000848000整坡㎡400031200012%灰土層m179。其工程預算表見表7。210013273001模具租金㎡22560135001其它輔材項7500二、人工費普工工資工日3255517875技工工資工日3757528125三、其他費用項22500四、施工管理費項11500五、計劃利潤項13500合 計828580新建分析試驗室240㎡。表8 新建分析試驗室240㎡工程預算表 單位：元項目名稱單位數量單價金額一、材料費水泥T8529525075黃砂T2505213000石子T160558800紅磚塊10000032000鋼材T420060900大料片10270027000木材m179。150013195001模具租金㎡42060252001其它輔材項15000二、人工費普工工資工日4305523650技工工資工日5707542750三、其他費用項50000四、施工管理費項30000五、計劃利潤項24000合 計464425新建污水凈化池14000m2。表9 新建污水凈化池14000m2工程預算表 單位：元項目名稱單位數量單價金額一、材料費水泥T20829561375黃砂T10005252000石子T12505568750紅磚塊5000016000土方m179。4750838000模具租金㎡23006013800四、施工管理費項29000五、計劃利潤項32500合 計新建硬化渠600m、建筑物20座（包括田間種草工程）。表10 硬化渠600m、建筑物20座工程預算表 單位：元項目名稱單位數量單價金額一、材料費水泥T295黃砂T60523120紅磚塊300009600U80硬化渠m60014587000φ50涵管座3595033250φ40涵管座4575033750閘板塊80352800字牌塊807560二、人工費開槽修模工日160558800普工工資工日120556600技工工資工日2407518000三、其他費用項8000四、施工管理費項5000五、計劃利潤項7200合 計新建26寸泵站1座。表11 26寸泵站1座工程預算表 單位：元項目名稱單位數量單價金額650HW7水泵臺14000040000φ650鑄管m15250037500115KW12電動機臺13800038000控制柜（150KW）臺12500025000站房㎡48175084000進水池（包括欄污柵）m179。6065039000變壓器增容費KW15050075000250KVA變壓器臺1300000300000高壓線路m500150750001施工費項250001工程管理費項12000合 計768700新建水泥路（250m）。表12 水泥路（250m）工程預算表 單位：元項目名稱單位數量單價金額一、材料費水泥T5129515045黃砂T2695213988石灰T272807560素土m179。其工程預算表見表13。每個資源引進種蛋1000個，共5000個，平均每個種蛋20元，計人民幣10萬元。配套儀器設備：表14 配套儀器設備清單詳細設備清單規(guī)格型號制造廠/國別數量(臺/套數)單價（萬元）合計（萬元）備注孵化器192型青島依愛孵化器廠1020凝膠成像分析系統(tǒng)3026法國VILBER1用于鵝分子育種PCR儀Epro艾本德中國有限公司1用于鵝分子育種液相色譜儀LC10A島津/日本1用于鵝肉品質分析多用電泳儀Powep Pbasic北京六一1用于鵝分子育種肉類快速成分分析儀FoodScan Lab 型美國 FOSS公司15252用于鵝肉品質分析食品物性分析儀Plus1用于鵝肉品質分析九、投資估算和資金籌措（一）投資估算本項目投資主要用于改、擴建鵝舍、育雛室、孵化室、污水凈化排放設施、道路、田間工程及國內外優(yōu)質鵝種質資源引進等。項目投資明細詳見表1~14，分類匯總如下：序號工程名稱單位數量單價（元）金額（元）1種鵝舍、試驗鵝舍、青年鵝舍m2250010395502鵝舍水陸運動場m275004989103改造種鵝舍、家系鵝舍m232007745614改造陸上、水上運動場m296006046205新建、改造育雛室m2320015747406新建、改造育雛室陸上、水上運動場m296005490457擴建孵化中心m25508285808新建分析試驗室m2240464425926寸泵站 座1768700768700小計7103131序號建設內容單位數量單價（元）金額（元）1新建污水凈化池m3140002硬化渠m6003田間建筑物座201600320004水泥路m250588185砂石路m95082971小計1206869配套儀器設備134萬元鵝良種引進費用10萬元其它費用25萬元（包括可研報告編制費、建設單位管理費和預備費）項目總投資項目總投資為上述1～5項之和，總計1000萬元。十、建設期限和實施的進度安排本項目建設期三年（2011年1季度至2013年4季度），實施的進度安排如下表：工程名稱時 間 進 度2011年2012年2013年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度種鵝舍、試驗鵝舍、青年鵝舍鵝舍水陸運動場改造種鵝舍、家系鵝舍改造陸上、水上運動場新建、改造育雛室新建、改造育雛室陸上、水上運動場擴建孵化中心新建分析試驗室26寸泵站 新建污水凈化池硬化渠田間建筑物水泥路砂石路良種引進儀器設備購置十一、土地、規(guī)劃和環(huán)保項目建設用地已獲立項批復（見附件）。環(huán)境保護已獲環(huán)評批復（見附件）租賃土地已簽協(xié)議（見附件）十二、項目組織管理與運行項目建設期組織管理機構與職能、運行管理模式與運行機制、人員配置：項目建設期成立項目領導小組，負責項目管理，資金監(jiān)管、項目進度的檢查與督促等工作。組 長：張 勇 ****天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司副總經理副組長：蔣夏寧 ****大學基建處處長殷子龍 ****天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司副總經理成 員：耿一平 ****大學財務處處長吉桂華 ****大學審計處處長尤三河 ****天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司高級技工徐興榮 ****天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司高級技工運行管理模式與運行機制項目實施管理小組，實行組長負責制，責任明確最小責任人，落實目標管理責任制。根據****鵝和配套系種鵝飼養(yǎng)規(guī)模計算。⑵ 維持費用解決方案① 多渠道爭取上級家禽育種研究項目，在開展項目研究的同時，完成選育品種，實現滾動發(fā)展。 ③ 有償轉讓品種（系）選育成果，盤活品種。十三、效益分析與風險評價效益分析經濟效益：年飼養(yǎng)40000只基礎群種鵝和720只家系鵝，年產品總值達2200萬元。社會效益：飼養(yǎng)1只****鵝種鵝比其它同類鵝種多提供商品雛鵝10只左右，按每只8元計算，可新增效益80元左右。飼養(yǎng)****鵝及雜交配套系商品鵝，每只比其它同類鵝種多增加10元左右，按養(yǎng)殖基地年飼養(yǎng)1000萬只計算，年新增效益1億元左右，安排農村勞動力就業(yè)5000人次，年人均收入25000元左右。生態(tài)效益：****鵝育種中心進排水分開，污水集中采用栽植蒿草、放養(yǎng)水葫蘆等生物凈化的方法，同時采用鵝漁、鵝草、鵝林結合的方法，林下種草、牧草喂鵝、鵝糞養(yǎng)魚循環(huán)利用，節(jié)約水源，降低成本，保護環(huán)境。一是政策風險。該項目****鵝的培育技術是成熟的，雜交系培育