【文章內(nèi)容簡介】 物資及各類低值易耗品，必須交舊換新，新增的需在領(lǐng)料單上注明 。 各部門開具《材料批 單》時，必須注明是維修或新安裝，生產(chǎn)部換發(fā)《領(lǐng)料單》時， 對維修的 不見交舊條，不得開單領(lǐng)料 ，并在 《領(lǐng)料單》上 注明新增或交舊字樣 。 舊件統(tǒng)一交由廢舊庫管理， 廢舊庫保管員必須建立廢舊件物資退庫明細(xì)臺帳，詳細(xì)登記廢舊件交回的時間、部門、經(jīng)手人等信息。 16 生產(chǎn)部對未注明維修還是新領(lǐng)用的《材料批單》，不予換發(fā)《領(lǐng)料單》，倉庫對未注明維修還是新領(lǐng)用的《領(lǐng)料單》，不予發(fā)貨。 特殊情況需要先領(lǐng)新再換舊的，領(lǐng)料人必須填寫欠舊件欠條后， 開單員方可開具《領(lǐng)料單》， 領(lǐng)料人必須事后及時歸 還舊件。 對交回的舊品、舊件，生產(chǎn)部、設(shè)備科定期組織清理，能用的歸類存放，未有利用價值的寫出申請，請領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)處理。 生產(chǎn)部開單員 負(fù)責(zé)審核《材料批單》上的內(nèi)容 ， 包括 領(lǐng)料 簽批手續(xù)、 是 新領(lǐng)用的是否有 副總 簽字等， 并在換發(fā)的《領(lǐng)料單》上注明維修還是新領(lǐng)用 等。 嚴(yán)禁私自開單及違規(guī)多開，對違規(guī)領(lǐng)料行為要及時進行制止。 生 產(chǎn)部定期做好車間原始生產(chǎn)記錄的收集整理工作， 開單員對開出的領(lǐng)料單，要進行分類、分部門、分品種整理匯總，并及時輸入微機 ，并對書面材料 整理歸類后，進行歸檔保存。 單員對每日開單物資建立流水賬記錄，確保帳帳相符。 對工作中發(fā)現(xiàn)的問題要及時匯報；對開出的單據(jù)負(fù)責(zé)；對不作費用的物資，在領(lǐng)料批單上見有生產(chǎn)分管領(lǐng)導(dǎo)的簽字后，方可視為不作費用，并注明。 時， 必須 詳細(xì)審核 《領(lǐng)料單》內(nèi)容，核對名稱、規(guī)格型號、數(shù)量 等 、 并檢斤、計量、清點，不得誤發(fā)。 嚴(yán)禁借條出庫， 因生產(chǎn)緊急情況，不能先開單后領(lǐng)料的，經(jīng)手人必須持本人簽字的借條辦理暫借手續(xù)，并于當(dāng)日內(nèi)補辦有關(guān)申領(lǐng)手續(xù)。 倉庫保管員須根據(jù)先進先出的原則發(fā)出材料，生產(chǎn)部門材料領(lǐng)用后，當(dāng)月用不完的，月 底必須辦理退庫或假退庫手續(xù)。 發(fā)出材料，因質(zhì)量問題退庫更換，倉庫保管應(yīng)態(tài)度熱情及時更換 ，并 查明原因上報處理 。 月末倉儲部門應(yīng)將本月領(lǐng)料物資按照領(lǐng)用部門分類匯總，作為核算成本的依據(jù)。 3 低值易耗品的管理 17 使用期限超過一年，單位價值在 20xx 元以內(nèi)、 150 元以上的用品、用具、設(shè)備列入低值易耗品（各類包裝物除外）。 領(lǐng)用低值易耗品時，憑手續(xù)齊全的領(lǐng)料單領(lǐng)用，否則不予發(fā)放。 低值易耗品由財務(wù)部門設(shè)置明細(xì)賬，管理部門設(shè)置低值易耗品臺賬，并按以下規(guī)定實行對口與分級管理相結(jié) 合的形式。 倉儲、質(zhì)檢、后勤及非生產(chǎn)性低值易耗品由辦公室管理，采購前需經(jīng)分管副總及總經(jīng)理批準(zhǔn)。 生產(chǎn)用低值易耗品由生產(chǎn)部管理。 公司辦公室負(fù)責(zé)后勤辦公部門的低值易耗品臺帳的建立、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)部門的低值易耗品臺帳的建立，并定期或者不定期對低值易耗品進行實地實物盤點。使用部門不得丟失和損壞。 年末由辦公室、生產(chǎn)部、企管部等部門對所有低值易耗品按使用部門進行盤點，對盤盈、盤虧、損壞的低值易耗品作出原因分析上報處理。 低值易耗品在公司內(nèi)部轉(zhuǎn)移時，管理部門應(yīng)做好登記 手續(xù)。 低值易耗品報廢時，必須經(jīng)使用部門提出申請，經(jīng)辦公室主任、財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽批后，辦理報廢手續(xù)。 4 產(chǎn) 品出入庫管理 產(chǎn)品入庫管理 成品入庫： 車間當(dāng)天的產(chǎn)品應(yīng)該全部入庫， 入庫部門應(yīng)執(zhí)《成品檢驗記錄 》，入庫產(chǎn)品一并交成品保管員核對，保管員 核對無誤后 在《成品檢驗記錄》簽字 、 開成品入庫單。 無質(zhì)檢科《成品檢驗記錄》的產(chǎn)品，一律不準(zhǔn) 辦理 入庫 手續(xù)，倉儲科可作為暫存產(chǎn)品處理，但質(zhì)檢科必須在三日內(nèi)出具細(xì)菌檢測報告單。 18 入庫產(chǎn)品箱體、 桶、 袋變形、破損、封口 紙、標(biāo)記不清、袋箱 、 桶 面不凈，應(yīng)退回入庫單位。 收發(fā)頻繁的成品包裝物，應(yīng)置于收發(fā)便捷的庫位。 成品堆放應(yīng)根據(jù)庫容量、產(chǎn)品名稱、單位、批號、產(chǎn)出時間，分類適層擺放整齊劃一，避免因擠壓而影響產(chǎn)品質(zhì)量。 客戶退回的產(chǎn)品入庫程序 、客戶退回或清欠退回公司的產(chǎn)品，退貨前經(jīng)辦人員需寫出申請，經(jīng)銷售副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可辦理退貨入庫手續(xù)。 、倉庫人員見批準(zhǔn)簽字后，嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)員所提供的單據(jù)登記、核實，并把退回產(chǎn)品的地點、時間、重量、單位、產(chǎn) 品類別及經(jīng)辦人記錄存檔。 、退回產(chǎn)品必須經(jīng)過磅稱重后按實際過磅數(shù)入庫。 、對退回倉庫的產(chǎn)品，倉庫人員在辦入庫前，應(yīng)及時通知質(zhì)檢科取樣化驗，卸車時應(yīng)有業(yè)務(wù)員、倉庫人員、及相關(guān)人員同時在場，共同認(rèn)可，卸完后，倉庫人員及時為業(yè)務(wù)員辦理入庫手續(xù)。 、質(zhì)檢科對抽檢現(xiàn)有單位及質(zhì)量情況，將化驗結(jié)果報生產(chǎn)副總、總經(jīng)理、銷售副總一份，倉庫自存一份 ,檢測結(jié)果應(yīng)注有原批號、生產(chǎn)日期及件數(shù)。 原料、五金配件退庫手續(xù) 由于車間暫時有不用的原料、五金配件退回倉庫暫存的， 倉庫要建立專帳，倉庫、車間同時簽字確認(rèn)，待車間再用時可從賬上減退，不用再開領(lǐng)料單。凡是有暫存帳的，倉庫人員就不能發(fā)新貨，確定不能再用的，由部門寫出申請及緣由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字報廢。 產(chǎn)品出庫管理 成品出庫嚴(yán)格遵守 “ 先入先出 ” 的原則，特殊情況由總經(jīng)理 或分管領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)。因特殊情況到車間裝貨時，應(yīng)先辦理入庫手續(xù)。未入庫的成品一律不準(zhǔn)裝車。 產(chǎn)品出庫由銷售公司辦公室主任根據(jù)貨款回收情況出具《發(fā)貨通知單》，《發(fā)貨通知單》 必須詳細(xì)注明銷售單位、發(fā)貨名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額等內(nèi)容。業(yè)務(wù) 19 員 持發(fā)貨通知單到財務(wù)辦理欠款手續(xù)、由財務(wù)在發(fā)貨通知單上加蓋財務(wù)章后到倉庫發(fā)貨。 產(chǎn)品出庫保管人員 審核 《發(fā)貨通知單》 手續(xù)合規(guī)后，核對發(fā)貨產(chǎn)品 名稱、單位、數(shù)量是否準(zhǔn)確，填寫《成品出庫單》，供銷業(yè)務(wù)人員或購貨經(jīng)辦人在場簽收 后發(fā)貨。產(chǎn)品 一經(jīng)出公司，概不負(fù)責(zé)。 產(chǎn)品以領(lǐng)料單形式出庫，必須及時完善沖減手續(xù)（領(lǐng)料單換紅筆入庫單）。外攜樣品必須經(jīng)總經(jīng)理或經(jīng)營副經(jīng)理批準(zhǔn)。 嚴(yán)禁借條 發(fā)貨；沒有出具細(xì)菌檢測報告的產(chǎn)品，嚴(yán)禁發(fā)貨。 庫內(nèi)產(chǎn)品回車間返工的出庫程序 對庫內(nèi)長時間存放的產(chǎn)品需重新返工包裝時，倉庫人員應(yīng)通知質(zhì)檢科抽樣檢驗其現(xiàn)有單位，質(zhì)檢將化驗結(jié)果一式五份，報生產(chǎn)、企管、倉庫、車間、自存一 份。 車間拉出產(chǎn)品時，應(yīng)與倉庫認(rèn)真清查，雙方有人在場，共同認(rèn)可，禁止扯皮。 車間拉回產(chǎn)品包裝結(jié)束入庫時，通知質(zhì)檢在檢驗報告上注有原批號及返工產(chǎn)品，不計產(chǎn)量字樣。 月底，倉庫將退回車間產(chǎn)品、品種及時間、單位、重量，匯總報生產(chǎn)、企管各一份，以便核帳、考核。 出庫產(chǎn)品的單位以質(zhì)檢復(fù)測為準(zhǔn)，返工風(fēng) 耗 5％。 統(tǒng)計折扣：以全月返工數(shù)折標(biāo)，減入庫存標(biāo)減 5％， 系數(shù) 等于所扣回標(biāo)準(zhǔn)。 5 廢舊物資回收 所有廢舊物資一律統(tǒng)一回收專庫，集中管理，任何物資車間、部門無權(quán)自行處理，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理。 廢舊物資處理必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，完善付款或其它手續(xù)后出庫。 廢品庫必須在每月一日前將各單位廢舊物資回繳、處理售出情況制表報企管部。 提倡修舊利廢，凡修復(fù)再用材料不在回交范籌。 各車間嚴(yán)禁將廢舊編織袋、舊桶、舊濾布、舊閥門、舊螺栓母、管道廢料等丟進垃圾 箱，必須加強廢舊物資的管理制度，對以上物品車間必須建立臺帳，須辦理入庫手續(xù) 20 的及時辦理，須保存的要做好物資保管工作，不得損壞、丟失，在車間范圍垃圾箱內(nèi)每發(fā)現(xiàn)一個編織袋、內(nèi)袋、舊桶等，罰車間 20 元。 以下物品用完后，必須交回手續(xù)，月底累計如出現(xiàn)丟失、損壞等情況，由使用部門等價進行賠償。 ⑴ 玉米漿桶 ⑵ 磷酸桶 ⑶ 液化酶桶 ⑷ 硫酸桶 ⑸ 鹽袋 ⑹ 消泡劑桶 ⑺ 糖稀桶 ⑻ 醋酸桶 ⑼ 玉米淀粉袋 ⑽ 玉米、豆粕袋 ⑾ 化學(xué)原料袋 ⑿ 其余未列物資按有關(guān)制度執(zhí)行。 成品及廢舊物資在辦理手續(xù)時，倉庫人員必須在入庫單上簽 字，發(fā)現(xiàn)不簽字一次，罰當(dāng)事人 50 元。 各部門必須加強各種領(lǐng)料、入庫、出庫單據(jù)的保存工作，以便審核對帳。 倉庫及廢舊物資回收部門要及時督促使用部門交回供應(yīng)商要求回收的桶、袋等物資，如不及時回收，出現(xiàn)短缺，罰倉庫有關(guān)人員因缺物資金額的 5%，玉米漿桶等物資必須遵循 “ 交舊領(lǐng)新 ” 的原則。嚴(yán)禁 “ 只領(lǐng)不入 ” 。 6 外協(xié)應(yīng)急管理 設(shè)備外協(xié)件由生產(chǎn)部承擔(dān)，應(yīng)急備品備件在特殊情況下經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可不經(jīng)供應(yīng)科直購，確保設(shè)備正常運轉(zhuǎn)。 外協(xié)應(yīng) 急件原則上必須經(jīng)倉庫人員驗證，辦理入庫手續(xù)，特殊情況直接用于設(shè)備，應(yīng)及時與倉庫補辦有關(guān)手續(xù)。 7 專用工具管理 專用工具保管由倉庫負(fù)責(zé)，設(shè)立《專用工具保管卡》定位存放。 專用工具使用批領(lǐng)權(quán)在生產(chǎn)副總經(jīng)理。 專用工具內(nèi)領(lǐng)、外借必須 “ 兩條 ” 具備，即：生產(chǎn)副總經(jīng)理批條，領(lǐng)借人 “ 收條 ” 。 專用工具丟失、損壞由生產(chǎn)部查明原因，提出處理意見。 專用工具添置必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 8 物資盤點 財務(wù)部門每月應(yīng)組織倉儲、企管部門對庫存物資進行 盤點并不定期抽查。 21 成品、原料每月 全面盤點 一次 ； 五金庫， 每月抽查一次，抽查數(shù)量要達到 每半年全面抽查一次；車間余料由生產(chǎn)部門參加共同盤點，暫時不用物資必須退庫，繼續(xù)使用的物資必須辦理假退庫手續(xù)。 每年末進行全面盤點 ，由分管領(lǐng)導(dǎo)組織財務(wù)部門主辦，企管部監(jiān)督，倉庫、生產(chǎn)或總經(jīng)理指定部門、人員參加。 特殊情況盤點由總經(jīng)理規(guī)定。 物管人員調(diào)動、變換工作崗位必須盤點辦好交接手續(xù)。 倉庫根據(jù)盤點情況 填制《物資盤點表》一式四份 ,參加人員簽字、蓋章后，交總經(jīng)理、 分管領(lǐng)導(dǎo) 、 企管、財務(wù)、倉庫存查。 盤虧、盤盈應(yīng)查明原因書面報告總經(jīng)理，請示處理意見。 滯料、滯成品處理 因采購不當(dāng)、管理不善致使陳腐、劣化、變質(zhì)或用料預(yù)算大于實際領(lǐng)用，已無使用機會的，應(yīng)作滯料處理。 滯料處理，由總經(jīng)理指定專人負(fù)責(zé)，根據(jù)處理種類制定處理計劃，報總經(jīng)理 ，并對相關(guān)責(zé)任人進行處理。 庫內(nèi)產(chǎn)品回車間返工的出入庫程序 對庫內(nèi)長時間存放的或不合格產(chǎn)品需重新返工包裝時，倉庫寫出申請，必須由生產(chǎn)副總或總經(jīng)理簽批。 對 需重新返工包裝的，倉庫人員應(yīng)通知質(zhì)檢科抽樣檢驗其現(xiàn)有質(zhì)量情況，質(zhì)檢科將化驗結(jié)果，報生產(chǎn)副總、總經(jīng)理、倉庫、車間一 份。 產(chǎn)品拉入車間時，倉庫應(yīng)與車間雙方有人在場，認(rèn)真核對，共同認(rèn)可，禁止扯皮。 車間拉回產(chǎn)品包裝結(jié)束入庫時，通知質(zhì)檢在檢驗報告上注有原批號及返工產(chǎn)品，不計產(chǎn)量字樣。 月底倉庫將退回車間返工產(chǎn)品、品種及時間、單位、重量，匯總報生產(chǎn)副總、總經(jīng)理，將返工領(lǐng)料單及沖賬紅聯(lián)報企管一份，以便核帳、考核。 22 出庫產(chǎn)品的單位以質(zhì)檢復(fù)測為準(zhǔn)。 銷售業(yè)務(wù)需要樣品的，業(yè)務(wù)員寫出申請，必須經(jīng)分管副總或總經(jīng)理的簽批，到生產(chǎn)部開單后方可領(lǐng)取。 車間需要領(lǐng)液化酶的，由車間寫出領(lǐng)料批單，經(jīng)生產(chǎn)副總在領(lǐng)料批單上簽字后，方可到生產(chǎn)部開單領(lǐng)料。 質(zhì)檢科領(lǐng)取樣品，須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審簽后方可領(lǐng)取。 凡是不經(jīng)申請或批準(zhǔn)的任何部門無權(quán)私自開單領(lǐng)料沖賬。 開單員要嚴(yán)格把關(guān)，未經(jīng)批準(zhǔn)的領(lǐng)取產(chǎn)品批單，嚴(yán)禁開單，對私自開單者一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。 五、 生 產(chǎn) 部開單員必須嚴(yán)格審核領(lǐng)料單據(jù)的簽批手續(xù) ，對簽批手續(xù)的合規(guī)性負(fù)責(zé)。 各部門必須嚴(yán)格遵守公司物資管理制度的規(guī)定，發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象，按照公司制度進行處理。 9 違章處罰 使用本制度的部門嚴(yán)格按規(guī)定程序辦事，違規(guī)一次項罰款 30 元。 造成較大損失的，根據(jù)損失情節(jié)處理。 10 相關(guān)文件 《采購控制程序》 《質(zhì)量管理制度》 《原材料檢驗標(biāo)準(zhǔn)》 11 質(zhì)量記錄 《月采購計劃》 《臨時采購計劃 》 《物資入庫驗收單》 LDCKR03 《進貨驗證記錄》 《成品檢驗記錄》 《成品出庫單》 LDCKR01 23 《成品入庫單》 LDCKR02 《發(fā)貨通知單》 LDXSR01 《物資盤點表》 LDCKR04 《材料批單》 LDSCR－ 01 《領(lǐng)料單》 《物料標(biāo)識卡》 《物資收料單》 《庫存物資臺帳》 《檢斤單》 LDSCR04 《車間用糧檢斤單》 LDSCR05