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正文內(nèi)容

門店終端管理制度與流程手冊(編輯修改稿)

2025-05-10 03:13 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 13收銀臺(tái)將全額預(yù)付款轉(zhuǎn)銷售《送貨單》《送貨單》三、 特殊訂單商品銷售流程 流程圖 流程節(jié)點(diǎn)說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1顧客至服務(wù)臺(tái),由服務(wù)臺(tái)將《現(xiàn)貨特殊訂單》錄入系統(tǒng)《現(xiàn)貨特殊訂單》《顧客購物清單》《顧客購物清單》2根據(jù)顧客的需求判斷是否需要安裝3如果需要安裝,由服務(wù)臺(tái)辦理安裝手續(xù)《顧客安裝確認(rèn)單》4顧客在收銀臺(tái)交納30%預(yù)付款,根據(jù)情況需交納的安裝費(fèi)、送貨費(fèi);將預(yù)付款小票與《顧客購物清單》底聯(lián)留服務(wù)臺(tái)保存《顧客購物清單》預(yù)付款小票5顧客付費(fèi)后,服務(wù)臺(tái)向MST下達(dá)《訂單申請》《顧客購物清單》《訂單申請》6MST在見到《訂單申請》后根據(jù)訂單要求,如果物流中心/其他門店無貨,向供應(yīng)商下訂單《訂單申請》《特單采購訂單》《特單采購訂單》7如果物流中心/其他門店有貨,MST下達(dá)《內(nèi)部調(diào)撥申請單》《訂單申請》《內(nèi)部調(diào)撥申請單》8物流中心/其他門店在見到《內(nèi)部調(diào)撥申請單》,將所需商品配送至門店《內(nèi)部調(diào)撥申請單》9門店收貨部接收入庫,并做預(yù)留處理《內(nèi)部調(diào)撥申請單》《入庫單》10門店收貨部通知服務(wù)臺(tái)已經(jīng)到貨,并通知理貨倉倉管員備貨11理貨倉倉管員將備好的商品按照顧客(TG號(hào))的不同進(jìn)行分類碼放《顧客購物清單》12當(dāng)一張TG單的商品備齊之后,配貨倉通知服務(wù)臺(tái)《顧客購物清單》13服務(wù)臺(tái)在接到收貨部到貨通知后通知顧客來補(bǔ)交余款14顧客至門店將所剩余款全部交清《顧客購物清單》15服務(wù)臺(tái)與顧客聯(lián)系,確認(rèn)送貨時(shí)間,打印《送貨單》《顧客購物清單》《送貨單》《送貨單》16收銀臺(tái)將全額預(yù)付款轉(zhuǎn)銷售《送貨單》四、 特殊訂制商品銷售流程 流程圖 流程節(jié)點(diǎn)說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1顧客至服務(wù)臺(tái),需要測量的商品由服務(wù)臺(tái)開具《特殊訂購商品測量單》《特殊訂購單》《特殊訂購商品測量單》《特殊訂購商品測量單》2顧客至收銀臺(tái)交納測量費(fèi)《特殊訂購商品測量單》3測量結(jié)束后服務(wù)臺(tái)開具《顧客購物清單》,對于不需要測量的商品可直接開具《顧客購物清單》《特殊訂購商品測量單》《顧客購物清單》《顧客購物清單》4顧客在收銀臺(tái)交納全額預(yù)付款《顧客購物清單》5顧客付費(fèi)后,服務(wù)臺(tái)向MST下達(dá)《訂單申請》《顧客購物清單》《訂單申請》6MST在見到《訂單申請》后向供應(yīng)商下訂單《訂單申請》《特殊訂購商品訂單》《特殊訂購商品訂單》7供應(yīng)商根據(jù)訂單進(jìn)行排產(chǎn),并組織送貨、安裝《特殊訂購商品訂單》《特殊訂購商品訂單》8安裝結(jié)束后,供應(yīng)商將顧客簽字確認(rèn)的訂單傳真至服務(wù)臺(tái)《特殊訂購商品訂單》9服務(wù)臺(tái)通知收貨部《特殊訂購商品訂單》10門店收貨部根據(jù)服務(wù)臺(tái)的通知做虛擬入庫,并將《入庫單》反饋至服務(wù)臺(tái)《入庫單》11收銀臺(tái)將全額預(yù)付款轉(zhuǎn)銷售《入庫單》五、 特單變更流程 流程圖 流程節(jié)點(diǎn)說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1在顧客付完預(yù)付款至商品轉(zhuǎn)銷售期間,對于現(xiàn)貨特單和特單均可提出變更要求2服務(wù)臺(tái)受理顧客變更要求,并錄入系統(tǒng)特單變更要求3因變更造成預(yù)付款增加的,顧客在收銀臺(tái)補(bǔ)足差額4服務(wù)臺(tái)開具《顧客變更單》特單變更要求《顧客變更單》《顧客變更單》5對于變更中的增加項(xiàng),進(jìn)入相應(yīng)的銷售流程《顧客變更單》6變更中減少部分由系統(tǒng)進(jìn)行處理《顧客變更單》7在未向供應(yīng)商下達(dá)訂單前,取消訂單或減少訂單數(shù)量《顧客變更單》8訂單已下達(dá)供應(yīng)商但未發(fā)貨前,通知供應(yīng)商取消或減少訂單數(shù)量《顧客變更單》《訂單變更通知單》《訂單變更通知單》9當(dāng)貨已從供應(yīng)商發(fā)出或已到達(dá)時(shí),收貨部在收貨后將商品從預(yù)留倉轉(zhuǎn)出《顧客變更單》《移倉通知單》《移倉通知單》第5章 門店管理流程一、 POS銷售流程 流程圖 流程節(jié)點(diǎn)說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1顧客決定要購買現(xiàn)貨商品并且無送貨安裝要求2促銷員/理貨員在賣場或倉庫進(jìn)行找貨3促銷員/理貨員協(xié)助顧客持商品在收銀臺(tái)付款4收銀員持掃描槍掃描商品SKU,收訖貨款商品掃描銷售5系統(tǒng)自動(dòng)打印購物小票6防損進(jìn)行門檢7確認(rèn)無誤后在購物小票上蓋門檢章購物小票、商品蓋章小票8理貨員協(xié)助顧客帶商品出門二、 手工銷售流程 流程圖 流程節(jié)點(diǎn)說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1店內(nèi)如在系統(tǒng)故障、斷電,或非營業(yè)時(shí)間、商品暫沒有錄入系統(tǒng)的情況下顧客選定商品2理貨員/促銷員填寫銷售單據(jù)正常銷售3收銀員收款并認(rèn)真填寫《手工銷售結(jié)算單》《手工銷售結(jié)算單》4《手工銷售結(jié)算單》一式一聯(lián),由收銀員填寫并與當(dāng)日轉(zhuǎn)交金庫5收銀臺(tái)負(fù)責(zé)人審核《手工銷售結(jié)算單》并簽名確認(rèn)6金庫審核單據(jù)和現(xiàn)金7待系統(tǒng)恢復(fù)以后,從金庫借出《手工銷售結(jié)算單》和相應(yīng)的現(xiàn)金8按照正常的POS機(jī)銷售流程進(jìn)行銷售,并保留購物小票《手工銷售結(jié)算單》現(xiàn)金購物小票9在打印出的購物小票上蓋“銀臺(tái)收訖”章10持《手工銷售結(jié)算單》和購物小票到防損部蓋門檢章《手工銷售結(jié)算單》購物小票加蓋門檢章11收銀臺(tái)將《手工銷售結(jié)算單》和購物小票整理歸檔三、 無SKU碼商品銷售流程 流程圖 流程節(jié)點(diǎn)說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1顧客購買特定型號(hào)2理貨員電話詢問采購,告知具體的品牌型號(hào)數(shù)量等購買信息,采購確認(rèn)是否可以銷售3是否可以銷售4如果不可以銷售,建議顧客購買其他同類商品5如果可以,采購與供應(yīng)商協(xié)商,確定商品的進(jìn)價(jià)售價(jià)到貨期限等信息,并將此信息告知商品部6理貨員/促銷原開具特單,注明商品的規(guī)格型號(hào)、價(jià)格,采用訂金SKU的形式進(jìn)行銷售采購反饋回的商品信息特單銷售7服務(wù)臺(tái)將特單傳真至總部采購部8采購在系統(tǒng)中制作新的SKU碼9采購管理部對新SKU碼進(jìn)行維護(hù),并向廠家下訂單新SKU下訂單10供應(yīng)商按照規(guī)定的交貨期限送貨至分店收貨部,進(jìn)行商品的收貨入庫11商品部重新開具特單進(jìn)行銷售,并將訂金轉(zhuǎn)至此特單中四、 非庫存商品銷售流程 流程圖 流程節(jié)點(diǎn)說明流程步驟節(jié)點(diǎn)描述重要輸入重要輸出重要表單1顧客選購非庫存類商品2如果該商品是配件3通知采購,詢問是否可以銷售4采購與供應(yīng)商確認(rèn)商品是否可以銷售,以及進(jìn)價(jià)和售價(jià)5是否可以銷售6如果不可以銷售,建議顧客購買其他同類商品7將商品的售價(jià)告知商品部8商品部根據(jù)采購反饋的信息,填寫《非庫存商品銷售單》采購反饋回的信息《非庫存商品銷售單》9《非庫存商品銷售單》一式一聯(lián),由收銀臺(tái)留存轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)《非庫存商品銷售單》10如果是樣板11通知采購,詢問是否可以銷售12采購與供應(yīng)進(jìn)行協(xié)商,確認(rèn)該商品是否需要結(jié)款,以及商品的進(jìn)價(jià)售價(jià)13將商品的售價(jià)告知商品部14商品部根據(jù)采購反饋的信息,填寫《非庫存商品銷售單》采購反饋回的信息《非庫存商品銷售單》15《非庫存商品銷售單》一式一聯(lián),由收銀臺(tái)留存轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)《非庫存商品銷售單》16如果是邊角余料17由商品部理貨員確定商品的價(jià)格18商品部理貨員填寫《非庫存商品銷售單》19《非庫存商品銷售單》一式一聯(lián),由收銀臺(tái)留存轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)20所有作為非庫存進(jìn)行銷售的必須經(jīng)過商品部經(jīng)理的審批21如果是邊角余料,必須經(jīng)過店長的審批22在收銀臺(tái)進(jìn)行銷售23如果是配件或是需要與供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)款的由采購制作新SKU配件、需要與供應(yīng)商進(jìn)行借款制作新SKU24按新SKU進(jìn)行轉(zhuǎn)銷售25如果是樣品需要與供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)款的和配件向供應(yīng)商下單,如果樣品不需要與供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)款可以向供應(yīng)商下樣品申請單五、 店面賒銷銷售流程 流程圖 流程節(jié)點(diǎn)說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1經(jīng)辦人在送貨當(dāng)日到金庫填寫《賒銷記錄表》,按顧客所欠金額填寫《賒銷承兌票據(jù)》經(jīng)權(quán)限人審批《賒銷記錄表》、《賒銷承兌票《賒銷承兌票據(jù)》2收銀員根據(jù)有權(quán)人審批的《賒銷承兌票據(jù)》制作并打印《賒銷承兌票據(jù)》《銷售小票》3服務(wù)臺(tái)根據(jù)《賒銷承兌票據(jù)》、《銷售小票》辦理送貨手續(xù)打印安排送貨。送貨員通知收款人隨送貨車上門收款《賒銷承兌票據(jù)》、《銷售小票》《送貨單》4收款后,收款人將收款現(xiàn)金和《賒銷承兌票據(jù)》第三聯(lián)交金庫,收款人回簽《賒銷記錄表》,金庫開《收據(jù)》核銷賒銷記錄5如有特殊情況當(dāng)日沒有收回貨款商品不允許卸車通知店長,由店長調(diào)查并提供書面說明經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)人(批準(zhǔn)賒銷的權(quán)限人)批準(zhǔn)后交金庫,店長負(fù)責(zé)在約定回款日再派收款人上門收款六、 定金卡銷售流程 流程圖 流程節(jié)點(diǎn)說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1裝飾公司與業(yè)主簽定主材和施工合同主材和施工合同2材料員持合同在電腦部根據(jù)業(yè)主資料在系統(tǒng)生成裝飾公司會(huì)員卡卡號(hào),裝飾公司文員攜帶合同,帶領(lǐng)業(yè)主到金庫交預(yù)存材料款業(yè)主在金庫交存現(xiàn)金,金庫存入裝飾公司帳戶主材和施工合同會(huì)員卡卡號(hào)3金庫填寫裝飾公司《收據(jù)》審核定金卡資料制卡并向定金卡打款,將定金卡交材料員帶回交裝飾公司歸檔裝飾公司《收據(jù)》、定金卡4材料員借卡代顧客購買商品,商品部填寫銷售單據(jù),材料員填寫《定金購貨結(jié)帳單》和銷售單據(jù)一起到銀臺(tái)交款,收銀員打印銷售小票,如果訂金卡金額不足由材料員通知顧客到金庫交款《定金購貨結(jié)帳單》5材料員整理顧客購物小票和《定金購貨結(jié)帳單》打印顧客定金卡消費(fèi)記錄,和業(yè)主對帳購物小票和《定金購貨結(jié)帳單》顧客定金卡消費(fèi)記錄6裝飾公司會(huì)計(jì)和業(yè)主、顧客對帳7有余款需退給業(yè)主時(shí),由裝飾公司財(cái)務(wù)填寫《支出審批單》交財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理指定人簽字審批《支出審批單》8金庫將定金卡清零9裝飾公司將顧客多余款審核后先退給顧客,如果施工款未交齊時(shí),將余款轉(zhuǎn)入施工款七、 負(fù)庫存處理流程 流程圖 流程節(jié)點(diǎn)說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1門店系統(tǒng)維護(hù)員定時(shí)查詢系統(tǒng),如果發(fā)現(xiàn)負(fù)庫存應(yīng)及時(shí)填寫《負(fù)庫存調(diào)查表》交當(dāng)天值班經(jīng)理。《負(fù)庫存調(diào)查表》《負(fù)庫存調(diào)查表》2值班經(jīng)理根據(jù)《負(fù)庫存調(diào)查表》分情況交相關(guān)部門員工查找原因,指派員工當(dāng)天必須查清原因,并將原因填寫在《負(fù)庫存調(diào)查表》上交值班經(jīng)理?!敦?fù)庫存調(diào)查表》3值班經(jīng)理根據(jù)員工找出的原因,進(jìn)行核查確保無誤后在《負(fù)庫存調(diào)查表》上填寫處理意見,并簽字確認(rèn)后交系統(tǒng)維護(hù)員,系統(tǒng)維護(hù)員根據(jù)《負(fù)庫存調(diào)查表》當(dāng)天在系統(tǒng)內(nèi)調(diào)整;如果當(dāng)天值班經(jīng)理無法找出原因應(yīng)及時(shí)通知系統(tǒng)維護(hù)員在系統(tǒng)內(nèi)報(bào)溢、報(bào)損(解掛處理),等原因找到后再進(jìn)行系統(tǒng)調(diào)整,值班經(jīng)理誰接手誰處理到底?!敦?fù)庫存調(diào)查表》《負(fù)庫存調(diào)查表》4系統(tǒng)維護(hù)員每天登記非庫存處理情況,未處理的負(fù)庫存及時(shí)跟進(jìn),將每日的《負(fù)庫存調(diào)查表》歸檔,每周匯總、整理《負(fù)庫存調(diào)查報(bào)告》交店長、門店管理部審核?!敦?fù)庫存調(diào)查表》《負(fù)庫存調(diào)查報(bào)告》《負(fù)庫存調(diào)查報(bào)告》5系統(tǒng)維護(hù)員將《負(fù)庫存調(diào)查報(bào)告》交店長審批后交門店管理部,門店管理部審核后派相應(yīng)人員進(jìn)行調(diào)查,對違規(guī)操作人員按照公司規(guī)定進(jìn)行行政和經(jīng)濟(jì)處罰?!敦?fù)庫存調(diào)查報(bào)告》6監(jiān)察部對負(fù)庫存情況定期進(jìn)行審查。《負(fù)庫存調(diào)查報(bào)告》、《負(fù)庫存調(diào)查表》八、 顧客退貨流程 流程圖 流程節(jié)點(diǎn)說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1顧客要求退貨2退貨員詢問顧客是否有小票或送貨單3如果有小票,檢查是否在60天以內(nèi)4如果在60天之內(nèi),通知理貨員或促銷員檢查商品5理貨員或促銷員商品是否影響下一次銷售6如不影響銷售,退貨員檢查是否有贈(zèng)品、現(xiàn)金券等折價(jià)物7如果沒有折價(jià)物,辦理全款退貨8如果有折價(jià)物,扣除相應(yīng)金額或退還禮品,辦理退款9當(dāng)顧客無法出示小票時(shí),
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