建設集團公司管理制度流程匯總(編輯修改稿)
2025-05-09 12:49 本頁面
【文章內容簡介】 料2材料部門負責組織相關部門成立評審小組，審核備選供應商資質備選供應商資質確定下一步審核名單3根據(jù)權限由相關評審小組進行評審，并按綜合管理信息系統(tǒng)流程進行申報，擬訂合格物資供應商名錄備選供應商名單擬訂合格物資供應商名錄合格物資供應商名錄（初稿）4根據(jù)權限，由相關主管領導審批擬訂的合格供應商名錄審批意見5審批同意由綜合管理信息系統(tǒng)中自動生成合格物資供應商數(shù)據(jù)庫，全員實時共享；審批不同意則不予列入數(shù)據(jù)庫審批意見合格物資供應商數(shù)據(jù)庫合格物資供應商數(shù)據(jù)庫6評價期達一年則根據(jù)權限由各材料部門負責重新評價各級部門可進行日常使用評價合格物資供應商數(shù)據(jù)庫重新評價記錄日常使用評價記錄重新評價記錄日常使用評價記錄7評價期達一年由質量技術部根據(jù)項目部使用評價和分公司重新評價意見進行集團綜合評議重新評價記錄日常使用評價記錄綜合評議記錄綜合評議記錄8經綜合評議判定是否符合標準要求決定是否繼續(xù)列入名錄綜合評議記錄評議意見9經評議通過繼續(xù)列入合格物資供應商數(shù)據(jù)庫，全員實時共享；評議不通過則注銷合格供應商資格，全公司不允許再使用評議意見合格物資供應商數(shù)據(jù)庫注銷標識合格物資供應商數(shù)據(jù)庫注銷標識物資采購管理流程物資采購管理流程概述適用范圍：本流程適用于公司物資采購管理物資采購管理流程輸入 施工預算 施工進度情況流程輸出 進料手續(xù) 物資驗收 材料采購成本核算流程設計出發(fā)點：有效控制物資采購管理，降低成本、防范風險。流程制作：邢飛 審核：周冬雨 批準： 趙向陽歸口管理部門：工程技術科物資采購管理流程說明：流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1工程中標后，由市場經營科提供分部分項施工預算；工程技術科提供施工進度情況分部分項施工預算施工進度情況分部分項施工預算施工進度2材料部門根據(jù)施工預算和施工進度編制月份材料需用計劃分部分項施工預算施工進度材料需用計劃材料需用計劃3根據(jù)采購權限由相關材料部門編制材料采購計劃材料需用計劃材料采購計劃（初稿）材料采購計劃（初稿）4由權限部門主管領導審批材料采購計劃（初稿）材料采購計劃材料采購計劃5判斷是否屬于物流中心供應范圍內61屬于物流中心供應范圍內，則采購計劃提交物流中心材料采購計劃物流平衡計劃62不屬物流中心供應范圍的，則由權限材料部門組織相關部門成立材料采購小組7根據(jù)制度要求判斷是否進行招標制度要求招標意見8由相關權限采購部門分別實施招標招標意見招標初步結論9由權限部門主管領導審批招標初步結論審批意見招標結論10實施招標的由相關權限采購部門根據(jù)招標結果確定供應商；不實施招標的直接從合格供應商數(shù)據(jù)庫中選擇合格物資供應商名單11屬于物流中心供應范圍內的，則由物流中心簽訂采購合同；不屬物流中心供應范圍內的則由材料采購小組簽訂采購合同（采購合同評審見經營部的采購合同評審流程）招標結果材料采購計劃簽訂材料采購合同材料采購合同12由物流中心或材料采購小組實施采購材料采購合同采購記錄采購單據(jù)131材料進入現(xiàn)場，由材料部門負責實施驗收入庫采購物資進入現(xiàn)場驗收記錄驗收手續(xù)132采購員人員要及時辦理進料手續(xù)驗收手續(xù)辦理進料手續(xù)進料手續(xù)14由權限部門主管領導審批進料手續(xù)審批意見批復的進料手續(xù)15材料會計核對票據(jù)并記賬批復的進料手續(xù)登記賬薄材料金額賬16材料會計進行材料采購成本核算財務部門負責核實款項，付款并記帳批復的進料手續(xù)材料采購成本核算付款并登記賬薄采購成本表付款記錄和賬薄 物資驗收和發(fā)放管理流程：物資驗收和發(fā)放管理流程概述適用范圍：本流程適用于公司物資驗收和發(fā)放管理物資驗收和發(fā)放管理流程輸入 材料進入現(xiàn)場流程輸出 材料明細賬 材料消耗成本核算流程設計出發(fā)點：有效控制物資驗收與發(fā)放，降低消耗成本流程制作： 邢飛 審核：周冬雨 批準：趙向陽 歸口管理部門：工程技術科物資驗收和發(fā)放管理流程說明：流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1材料進入現(xiàn)場材料進入現(xiàn)場2按制度規(guī)定實施驗收數(shù)量和資料材料進入現(xiàn)場數(shù)量和資料驗收意見3初驗通過按制度判斷是否需復驗初驗不通過退料，辦理退料手續(xù)數(shù)量和資料驗收意見制度判定結論退料手續(xù)4如需復驗，填寫試驗委托單，進行檢驗；不需復驗，則直接驗收實物制度判定結論復驗實物驗收試驗委托單5按試驗報告結論判斷是否合格復驗復驗結論試驗報告6若合格則正式驗收，不合格則退料復驗結論正式驗收意見辦理退料7若正式驗收通過則登記驗收記錄和卡片若正式驗收不通過則退料，辦理退料手續(xù)正式驗收意見登記驗收記錄，卡片退料手續(xù)驗收記錄，卡片8經營部門根據(jù)施工預算和任務單編制限額領料單；材料部門根據(jù)制度判定需領用的材料是否為限額領料十材分部分項限額領料單制度結論分部分項限額領料單9若為十材，則材料部門接收限額領料單和任務單，并核對材料需用量若非十材，則由材料部門編制限額發(fā)料臺賬分部分項限額領料單制度結論接收限額領料單編制限額發(fā)料臺賬限額發(fā)料臺賬10材料部門對比判斷是否超出限額量限額領料單限額發(fā)料臺賬對比結論11若超出限額量，由提交項目負責人審批
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