【文章內(nèi)容簡介】 注明不考核)要求改善繼續(xù)登錄合格供貨商名錄要求改善采購單位合格廠商名錄16/415. 程序/方法 合格供貨商考核： 品質(zhì)考核A 全數(shù)合格B 品名/規(guī)格、數(shù)量及訂單號碼其中有一項不符時C 品名/規(guī)格、數(shù)量及訂單號碼有二項以上不符時 服務(wù)考核(進(jìn)料異常處理對策通知)A 一日內(nèi)處理B 三日內(nèi)處理C 三日以上處理 評估等級： 等級 評論 2A 優(yōu)良供貨商1A1B ．2B 可以合作1B1C?1A1C 要求改善 2C 檢討登錄協(xié)助改善或撤銷登錄 考核評估以半年為考核期間。 考核評估記錄由采購單位匯總評分，由總經(jīng)理核準(zhǔn)后，應(yīng)依(品質(zhì) 記錄管制程序)予以保存。6. 相關(guān)文件及相關(guān)窗體： 相關(guān)文件： 供貨商管理程序 合格供貨商名錄 相關(guān)窗體： 供貨商考核表17/41嘉得隆科技股份有限公司文件編號B20001制訂部門業(yè)務(wù)支持部版 本第二版文件名稱文件與資料管制程序制訂日期9 2. 03 . 29備注核準(zhǔn)楊慶隆審查張國清制作林瓊慈文件與資料管制程序（壹）目的：為使品質(zhì)管理系統(tǒng)所使用之文件迅速確實，以確保各相關(guān)部門能適時獲得適當(dāng)且有效之最新之文件與資料。（貳）范圍：本公司所生產(chǎn)之產(chǎn)品自原物料、采購、制造、檢驗、測試、儲運、包裝至出貨等各階段作業(yè)中不論是本公司內(nèi)部或客戶提供之品質(zhì)文件均屬之（工程圖面、工程資料另依圖面技術(shù)數(shù)據(jù)管理辦法實施）。（參）定義：(一)系統(tǒng)文件：品質(zhì)保證手冊（品質(zhì)手冊）、公司組織等。(二)程序文件：管理責(zé)任、合約審查、文件管制等，如品質(zhì)手冊內(nèi)規(guī)定與包含之各項程序。(三)工作指導(dǎo)文件工程：制造規(guī)格書、品質(zhì)檢驗規(guī)范、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)文件等，凡在制程上須使用之資料均屬之。(四)記錄：檢驗記錄、改善記錄、測試記錄報告、校驗記錄、教育訓(xùn)練記錄等。（肆）權(quán)責(zé)：(一)系統(tǒng)文件：品保部制定、審查──(副)總經(jīng)理核定。(二)程序文件：相關(guān)單位制定、審查──(副)總經(jīng)理核定。(三)指導(dǎo)書文件：相關(guān)單位制定、審查、核定。(四)文件之分發(fā)、回收、修訂、廢止及管制：、程序文件：文管中心負(fù)責(zé)。：各相關(guān)單位負(fù)責(zé)。、修訂及廢止：文管中心負(fù)責(zé)。（伍）作業(yè)內(nèi)容：文件管制作業(yè)流程(一)文件編號系統(tǒng)：各類文件之制定、修訂均須由原制定部門單位，依文件編號系統(tǒng)，編號管理。：CTL：00管委會、10業(yè)務(wù)部、20研發(fā)部、30業(yè)務(wù)支持部 40制造部、50品保部、60管理部。：1－一階 品質(zhì)手冊 2－二階 程序書、3－三階 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(指導(dǎo))書 4－四階 作業(yè)表格(窗體)。：為避免版本修定次數(shù)太多，影響文件之信賴性，內(nèi)容經(jīng)數(shù)次更改后，得重新更版發(fā)行。，文件編號不得有重復(fù)之情形。(三)文件制定、修定、廢止作業(yè)：18/41：視客戶要求或作業(yè)需要，由相關(guān)部門以文件標(biāo)準(zhǔn)格式書寫依實際需擬案后，先由制定部依權(quán)責(zé)審查，再送相關(guān)單位審查無異議后由制定單位最高主管核準(zhǔn)發(fā)布實施。：文件或規(guī)格若有不合乎現(xiàn)狀，需要修改、增列時，得由文管依條文規(guī)定研議修改之，修訂完成后之文件應(yīng)將文件修定之結(jié)果通知提案人及相關(guān)部門。：◆文件廢止之申請、審查、核準(zhǔn)、發(fā)行，同文件修定作業(yè)方法辦理?！粑募U止后，原文件之編號應(yīng)列管，不可再重復(fù)應(yīng)用?！粑募U止后，除回收舊版文件外并應(yīng)在原版文件加蓋『文件作廢』章后保存。(四)文件分發(fā)、收回作業(yè)：、回收、保存、銷毀作業(yè)均由文管中心負(fù)責(zé)實施辦理。，影印適當(dāng)份數(shù)加蓋『發(fā)行』章后，由制定單位制作文件分發(fā)一覽表，將核準(zhǔn)文件及分發(fā)一覽表發(fā)行各部門，并請收文單位于文件簽收明細(xì)表上簽收。制定及廢止時，應(yīng)由原制訂部門依分發(fā)記錄回收舊版文件，回收時應(yīng)注意數(shù)量及內(nèi)容之完整性。，舊版失效文件應(yīng)于新文件發(fā)行時，即刻由原制訂部門收回、銷毀。（原系統(tǒng)文件及程序文件視文件內(nèi)容由文管中心回收、銷毀）。：舊版之文件廢止回收時，原制訂部門均需注意回收情形，各部門不得保有舊版之文件；原制訂部門必須對歷次版本變更之原案予以保存，并與有效文件分開保存。(五)文件保存、銷毀作業(yè)：：◆經(jīng)核準(zhǔn)發(fā)行之系統(tǒng)文件、程序文件原稿，由文件中心列表保管?！糁笇?dǎo)書類文件由相關(guān)部門列表保管。◆對外文件由與外部接洽之各主辦部門單位保管?！舾黝惼焚|(zhì)資料及記錄之保存期限，如未有特殊規(guī)定者，一般至少保存一年；如有特殊者則另訂定之；但員工之教育訓(xùn)練記錄則保存至該員工離職為止。：◆自各部門回收之舊版文件，均由原制訂部門銷毀。（但原稿應(yīng)予保留）?！粲獗Ｆ谙拗Y料、記錄由原制定單位銷毀。(六)文件之檔案管理：（如指導(dǎo)書類）須置于作業(yè)場所。，必須由各使用單位自行集中管理。、破損、字跡模糊等不良現(xiàn)象，收文單位應(yīng)于收文時主動要求更換，不得自行以COPY方式處理。，文件之管理必須納入『內(nèi)部品質(zhì)稽核』項目中，以得資料之正確使用。，使用部門應(yīng)主動與原制定部門協(xié)調(diào)更改文件分發(fā)數(shù)量，依實際不足數(shù)量填寫文件申請／補(bǔ)發(fā)單補(bǔ)發(fā)。（調(diào)）閱規(guī)定：欲借（調(diào)）閱者必須先行協(xié)調(diào)該部門單位，經(jīng)該部門單位主管核準(zhǔn)后方可進(jìn)行。19/41(七)暫行文件之發(fā)行：：客戶暫定之要求或因急需暫時變動。：文件需標(biāo)示『暫時發(fā)行』字樣，有效期間不得超過二個月，逾期自動失效，不予回收。20/41 嘉得隆科技股份有限公司文件編號B50002制訂部門業(yè)務(wù)支持部版 本第二版文件名稱圖面、技術(shù)、資料管制程序制訂日期92 . 03 . 29備注核準(zhǔn)楊慶隆審查張國清制作林瓊慈圖面、技術(shù)、資料管制程序（壹）目的：制訂圖面、技術(shù)資料、管理程序，以輔助文件管制程序，對于圖面、技術(shù)資料的管理借用、申請等訂定流程以制管理。（貳）范圍：客戶之工程圖面及生產(chǎn)部相關(guān)技術(shù)資料均適用之。（參）權(quán)責(zé)：(一)圖面、技術(shù)資料之制作：研發(fā)部人員。(二)圖面、技術(shù)資料之審查：相關(guān)部門主管。(三)圖面、技術(shù)資料之發(fā)行與管理：文管中心。（肆）內(nèi)容：(一)圖面、技術(shù)資料編號系統(tǒng)如下：(二)圖面、技術(shù)資料制定作業(yè)：各種圖面、技術(shù)資料由制造部相關(guān)人員制定，在送相關(guān)單位審查無異后，主管核準(zhǔn)后發(fā)文。(三)圖面、技術(shù)資料之修定作業(yè)：參照『工程變更管制程序』處理。(四)圖面、技術(shù)資料廢止作業(yè)：1. 圖面、技術(shù)資料廢止后，原規(guī)格之編號應(yīng)列管不可再重復(fù)應(yīng)用。2. 圖面、技術(shù)資料廢止后，除回收舊板文件外并應(yīng)在原版規(guī)格加蓋『文件作廢』章后保存。(五)圖面、技術(shù)資料分發(fā)、回收作業(yè)：、技術(shù)資料分發(fā)、回收、銷毀作業(yè)均由研發(fā)部負(fù)責(zé)實施辦理。、技術(shù)資料影印之文件均須加蓋『發(fā)行』章或『暫時發(fā)行』章，由文管中心相關(guān)人員填寫『圖面、技術(shù)資料』后發(fā)行。，各部門不得保有舊版、歷次版本變更之原案均須保存，并與有效文件有效區(qū)分。、技術(shù)資料不再回收，協(xié)力廠商取得新版之圖面、技術(shù)資斗后，舊版文件應(yīng)自行銷毀。(六)圖面、技術(shù)資料、保存、銷毀作業(yè)：、技術(shù)資料保存：經(jīng)核準(zhǔn)發(fā)行之圖面、技術(shù)資料原稿均須列表保管。、技術(shù)資料銷毀作業(yè)：自各部門回收之舊版圖面、技術(shù)資料均須銷毀但原稿須保留）。(七)圖面、技術(shù)資料之檔案管理：、技術(shù)資料必須置于作業(yè)現(xiàn)場。、技術(shù)資料必須由文管單位集中管理。3. 使用部門不得自行以COPY方式取得圖面、技術(shù)資料。21/4技術(shù)資料如發(fā)現(xiàn)有缺頁、破損、字跡模糊等不良現(xiàn)象，收文單位應(yīng)于收文時主動要求更換，不得自行以COPY方式處理。、技術(shù)資料上加以標(biāo)記，隨意修改變更或書寫任何文字符號。、技術(shù)資料遺失處理，發(fā)行之圖面、技術(shù)資料應(yīng)妥善保管若有不慎遺失者，由遺失單位提出『文件申請補(bǔ)發(fā)單』經(jīng)該部門主管確認(rèn)簽核后向文管中心注銷其應(yīng)繳回之圖面、技術(shù)資料并要求補(bǔ)發(fā)。22/41嘉得隆科技股份有限公司文件編號B30005制訂部門業(yè)務(wù)支持部版 本第一版文件名稱生產(chǎn)管制程序制訂日期92 . 02 . 12備注核準(zhǔn)楊慶隆審查張國清制作林瓊慈生產(chǎn)管制程序1. 目的 為使訂單之需求得以順利展開及實施，有效運用人力，物料及機(jī)器設(shè)備等，適時 安排，控制管理，以提高產(chǎn)品品質(zhì)與生產(chǎn)效率，準(zhǔn)確的提供客戶需求的產(chǎn)品。2. 范圍 所有生產(chǎn)產(chǎn)品。3. 定義 (不適用)4. 權(quán)責(zé) 業(yè)務(wù)單位負(fù)責(zé)接收客戶之訂單 生管單位負(fù)責(zé)將客戶之訂單轉(zhuǎn)換成制造通知單 制造通知單之執(zhí)行由制造單位負(fù)責(zé)。5. 流程圖 流 程負(fù)責(zé)單位及人員 相關(guān)文件及說明客戶訂單作業(yè)業(yè)務(wù)單位依客戶訂單審查后輸入客戶 訂單作業(yè)，確定料號、品名、 規(guī)格、單價、數(shù)量、交期生產(chǎn)排程生管單位派工單開始生產(chǎn)制造單位參照制程管制程序,各種制程作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書及 制程檢驗與測試程序成 品制造單位參照制程管制程序,產(chǎn)品品保單位包裝交貨管制程序入 庫倉管單位完工入庫完工入庫\最終產(chǎn)品檢查報告出 貨業(yè)務(wù)支持部23/416. 程序/方法 業(yè)務(wù)單位接獲客戶訂單后，經(jīng)訂單審查程序后，將打印出的客戶訂單，轉(zhuǎn)交生管 單位，安排生產(chǎn)計劃。 生管單位依生產(chǎn)線計劃管制