【正文】 。（參）定義：(一)首件檢查：針對每日每批生產(chǎn)開始之首件產(chǎn)品，所做之品質(zhì)檢查。嘉得隆科技股份有限公司文件編號B40001制訂部門制造部版 本第一版文件名稱制程管制程序制訂日期92 . 01 .12備注核準(zhǔn)楊慶隆審查張國清制作曹瑞龍制程管制程序（壹）目的：建立公司各類產(chǎn)品之制程均在既定之管制條件下進(jìn)行，防止不良現(xiàn)象持續(xù)發(fā)生，確保品質(zhì)的一致性，達(dá)成品質(zhì)控制穩(wěn)定的目的。(七) 管理審查會(huì)議記錄，必須保存至少一年。2. 產(chǎn)品上為滿足顧客需求所做的改善。6 任何改善提議及持續(xù)改善實(shí)施結(jié)果或狀況。4 以往會(huì)議決議事項(xiàng)執(zhí)行結(jié)果追蹤。2 各項(xiàng)流程績效符合度及產(chǎn)品符合度，如產(chǎn)品品質(zhì)目標(biāo)達(dá)標(biāo)率由品保提供、生產(chǎn)單位提供產(chǎn)量達(dá)標(biāo)率及生產(chǎn)良品率、生管提供排單達(dá)標(biāo)率及交期達(dá)標(biāo)率、倉管提供主要物料庫存周轉(zhuǎn)率。管理代表得視狀況召開會(huì)議解決之。(三)管理審查會(huì)議亦針對各部門所提出之品質(zhì)系統(tǒng)運(yùn)作之各項(xiàng)建議做出決議，并由相關(guān)部門負(fù)責(zé)辦理，且于下次會(huì)議中由負(fù)責(zé)實(shí)施單位提出執(zhí)行結(jié)果。（參）權(quán)責(zé)：(一)管理審查會(huì)議主持： (副)總經(jīng)理(二)管理審查會(huì)議召集：管理代表(三)管理審查小組成員：(副)總經(jīng)理、管理代表及各部門主管（肆）內(nèi)容：(一)管理代表每年定期于每年五月底前，召開管理審查會(huì)議。4/41嘉得隆科技股份有限公司文件編號B00002制訂部門管委會(huì)版 本第一版文件名稱管理審查程序制訂日期92 . 02 . 12備注核準(zhǔn)楊慶隆審查張國清制作陳政廷管理審查程序（壹）目的：確保本公司品質(zhì)系統(tǒng)之運(yùn)作，能持續(xù)及有效，故于定期對品質(zhì)系統(tǒng)實(shí)施檢討?！羝焚|(zhì)異常之統(tǒng)計(jì)與整理。3/41◆檢驗(yàn)人員依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范指定項(xiàng)目進(jìn)行巡回檢驗(yàn)與首件檢查作業(yè)。(IPQC)：◆內(nèi)部品質(zhì)稽核。◆進(jìn)料物品依檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)做檢驗(yàn)動(dòng)作。. 品質(zhì)規(guī)劃：公司訂定年度品質(zhì)目標(biāo)后，相關(guān)單位即應(yīng)著手展開規(guī)劃單位品質(zhì)計(jì)畫， 達(dá)成品質(zhì)目標(biāo)。5. 作業(yè)內(nèi)容：. 品質(zhì)政策：創(chuàng)新價(jià)值、客戶滿意。. 將品質(zhì)制度實(shí)施成果和任何有待改善事項(xiàng)的需求，直接對總統(tǒng)理報(bào)告。 3. 管理代表之指派與權(quán)責(zé)：. 本公司管理代表經(jīng)由總經(jīng)理指派由品保部門主管擔(dān)任之(含昆山廠) 。1 / 65文件編號B00000制訂部門管委會(huì)版 本第二版文件名稱程序書制訂日期92 . 03 . 29備注核準(zhǔn)楊慶隆審查張國清制作陳政廷嘉得隆科技股份有限公司文件修改記錄文件編號文件名稱程序書窗體編號修改敘述修訂日期修改頁次修訂單位修訂者修訂后版次B00003內(nèi)部品質(zhì)稽核程序13/40管委會(huì)陳政廷第二版B20001文件與資料管制程序17/40管委會(huì)陳政廷第二版B50002圖面技術(shù)資料管制程序20/40管委會(huì)陳政廷第二版B50008不合格品管制程序32/40管委會(huì)陳政廷第二版B50009矯正與預(yù)防措施程序33/40管委會(huì)陳政廷第二版B50010品質(zhì)記錄管制程序35/40管委會(huì)陳政廷第二版B10004客戶抱怨處理程序40/40管委會(huì)陳政廷第二版0/41嘉得隆科技股份有限公司文件編號目 錄制訂部門管委會(huì)版 本第一版文件名稱程序書目錄制訂日期92 . 02 . 12備注核準(zhǔn)楊慶隆審查張國清制作陳政廷目 錄文件排序文件編號文 件 名 稱版次1B00001管理責(zé)任程序第一版2B00002管理審查程序第一版3B40001制程管制程序第一版4B40002機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)管理程序第一版5B40003檢驗(yàn)與測試狀況識(shí)別程序 第一版6B30001產(chǎn)品搬運(yùn)管制程序第一版7B60001教育訓(xùn)練程序第一版8B50001檢驗(yàn)、量測與試驗(yàn)設(shè)備校正程序第一版9B00003內(nèi)部品質(zhì)稽核程序第二版10B30002采購管理程序第一版11B30003供貨商管理程序第一版12B10004客戶抱怨處理程序第一版13B20001文件與資料管制程序第二版14B50002圖面、技術(shù)、資料管制程序第二版15B30005生產(chǎn)管制程序第一版16B50003進(jìn)料管制程序第一版17B30006原物料領(lǐng)用／退料管制程序第一版18B30007產(chǎn)品儲(chǔ)存管制程序第一版19B50004產(chǎn)品包裝與交貨管制程序第一版20B50005統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理程序第一版21B00005品質(zhì)系統(tǒng)程序第一版22B50006產(chǎn)品鑒別與追溯程序第一版23B50007成品入庫檢驗(yàn)作業(yè)程序第一版24B50008不合格品管制程序第二版25B50009矯正與預(yù)防措施程序第二版26B500101/41品質(zhì)記錄管制程序第二版27B10001合約審查程序第一版28B10002退貨處理程序第一版29B50011工程變更管制程序第一版30B10003客戶滿意管理程序第二版第11頁黑色－－表示需完全依程序書作業(yè) 藍(lán)色－－表示小部份需依程序書作業(yè)紅色－－表示昆山廠程序書排除在外 2/41嘉得隆科技股份有限公司文件編號B00001制訂部門管委會(huì)版 本第一版文件名稱管理責(zé)任程序制訂日期92 . 02 . 12備注核準(zhǔn)楊慶隆審查張國清制作陳政廷管理責(zé)任程序1. 目的： 確保本公司產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗(yàn)、銷售、服務(wù)等作業(yè)程序與ISO9001標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定之維 護(hù)，執(zhí)行及持續(xù)之適用性。 2. 范圍：本公司與品質(zhì)系統(tǒng)有關(guān)之各階層部門及負(fù)有管理、驗(yàn)證工作之所有人員。4. 管理代表權(quán)責(zé)：. 確保公司所建立的品制度等相關(guān)程序能有效的持續(xù)運(yùn)作。. 在公司內(nèi)宣達(dá)對品質(zhì)政策、目標(biāo)、顧客要求、法令要求的重要，并確保全員瞭 解。. 品質(zhì)目標(biāo)：年度結(jié)束前由總經(jīng)理訂定下年度品質(zhì)目標(biāo)，各單位部門必須全力配合達(dá)成。 6. 品管組織與權(quán)責(zé)：品保部進(jìn)料檢驗(yàn)制程檢驗(yàn)出貨前檢驗(yàn). 組織：. 權(quán)責(zé)：(IQC)：◆進(jìn)料品質(zhì)管制方案及程序之判定?！暨M(jìn)料品質(zhì)問題之稽核與回饋?！羝焚|(zhì)異常登錄、分析與追查，并反應(yīng)給生產(chǎn)相關(guān)主管。(OQC)：◆依客戶要求之AQL作檢驗(yàn)動(dòng)作。◆ 顧客抱怨分析與處理。（貳）范圍：凡與本公司品系統(tǒng)運(yùn)作相關(guān)之部門皆納入審查范圍。(二)管理審查會(huì)議前由管理代表召集各相關(guān)部門主管以上人員參與，由總經(jīng)理主持，根據(jù)會(huì)議檢討缺失并提出改善，對于嚴(yán)重之『不符合事項(xiàng)』應(yīng)由發(fā)生單位提出項(xiàng)目改善報(bào)告，且由管理代表負(fù)責(zé)追蹤考核至改善完成為止。(四)管理審查會(huì)議所決議之執(zhí)行方案，若執(zhí)行過程中有發(fā)生困難應(yīng)立即將執(zhí)行問題點(diǎn)反應(yīng)給管理代表。(五)管理審查時(shí)，各單位應(yīng)提供以下項(xiàng)目檢討資料包括：1 顧客反映信息，如抱怨、滿意度、服務(wù)信息…等要求，由業(yè)務(wù)單位提供。3 矯正及預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果底狀況。5 內(nèi)外經(jīng)營環(huán)境是否改變？且影響品質(zhì)管理系統(tǒng)者，如組織變動(dòng)、產(chǎn)品變更、經(jīng)濟(jì)情勢改變、顧客需求改變、政府政策變更、法令變更…等信息。 (六) 管理審查須有的決議1. 品質(zhì)管理系統(tǒng)持續(xù)改善。3. 人力資源、軟硬體設(shè)施／設(shè)備及工作環(huán)境的持續(xù)改善。（伍）相關(guān)資料／文件：5/416/40(一)內(nèi)部品質(zhì)稽核程序。（貳）范圍：本程序適用于產(chǎn)品生產(chǎn)過程管制。(二)巡回檢驗(yàn)：IPQC人員于規(guī)定生產(chǎn)時(shí)間頻率，實(shí)施抽樣檢查，以判斷制程狀況是否正常。(二)制程管制作業(yè)：。，必須由IPQC實(shí)施首件檢驗(yàn)。，填寫生產(chǎn)日志呈報(bào)單位主管審核。，應(yīng)立即通知生產(chǎn)組長實(shí)施停線措施，并填寫品質(zhì)異常處理單待相關(guān)單位提出改善對策排除異常后，須經(jīng)品保確認(rèn)品質(zhì)后方可計(jì)繼續(xù)使用。，依據(jù)『不合格品管制程序』實(shí)施。(五)設(shè)備保養(yǎng)6/41『機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)管理程序』執(zhí)行并記錄。（貳）范圍：本公司所屬生產(chǎn)線上所有機(jī)器設(shè)備之維護(hù)與保養(yǎng)均適用之。(二)年度保養(yǎng)、故障維修：專業(yè)人員及單位主管。(二)日常保養(yǎng)人員權(quán)責(zé)：：◆將機(jī)臺(tái)內(nèi)塵埃、污物擦拭干凈。◆各部機(jī)器潤滑部份是否有足夠潤滑?！粢蚬收隙C(jī)時(shí)，必須將電源或氣壓切斷，以確保機(jī)器及人員安全。◆軸承或滑動(dòng)面有無異常現(xiàn)象?！糇⒁饧庸の镏剂樱詻Q定是否停機(jī)。：◆擦拭機(jī)器，清潔機(jī)器周圍地面。◆工具及附件應(yīng)保存干凈，并置于固定位置。(三)每周固定休假前一天作機(jī)器保養(yǎng)，由該機(jī)負(fù)責(zé)人員實(shí)施保養(yǎng)并記錄之。(五)年度保養(yǎng)：依機(jī)器保養(yǎng)周期，作年度機(jī)器定期保養(yǎng)，檢查機(jī)器是否正常；保養(yǎng)后并須于機(jī)器保修記錄上記載之。7/41：機(jī)器之整修、換油、電路系統(tǒng)等影響機(jī)臺(tái)運(yùn)作的事項(xiàng)須特別加強(qiáng)保養(yǎng)。，應(yīng)將修復(fù)結(jié)果記錄于機(jī)器設(shè)備維修單，同時(shí)在機(jī)器設(shè)備維修記錄表內(nèi)記錄之。，得申請報(bào)廢處理。(八)有關(guān)機(jī)器設(shè)備預(yù)防保養(yǎng)之記錄資料，依據(jù)品質(zhì)記錄管理程序規(guī)定保存之。 嘉得隆科技股份有限公司文件編號B40003制訂部門制造部版 本第一版文件名稱檢驗(yàn)與測試狀況識(shí)別程序制訂日期92 . 02 . 12備注核準(zhǔn)張國清審查陳政廷制作黃琬潔檢驗(yàn)與測試狀況識(shí)別程序（壹）目的：將合格與不合格品分別以明確、識(shí)別、標(biāo)示，以確保唯有經(jīng)過檢驗(yàn)與測試合格之產(chǎn)品方可分發(fā)使用或裝置。（參）權(quán)責(zé)：各相關(guān)責(zé)任部門。(三)外包加工之半成品入廠時(shí)貼示「識(shí)別卷標(biāo)」于該批產(chǎn)品外包裝盒上，并填寫「數(shù)量、機(jī)種、日期」并簽章，置于「待驗(yàn)區(qū)」由品管人員檢驗(yàn)。(五)于置程中之產(chǎn)品應(yīng)以黃、藍(lán)色籃子放置，并標(biāo)示內(nèi)容以利區(qū)分。（伍）有關(guān)資料／文件：(一)進(jìn)料檢驗(yàn)管制程序。9/41(三)不合格品管制程序。（貳）范圍：凡本公司之物料、半成品、成品之搬運(yùn)過程均屬之。(二)搬運(yùn)工具之使用應(yīng)注意事項(xiàng)：，應(yīng)考量重量能負(fù)荷為限，超出時(shí)應(yīng)考量，以其它工具或兩人同時(shí)搬運(yùn)，并以省力及安全為原則。，且在安全速度下推車，避免翻倒為原則。(四)搬運(yùn)過程中若發(fā)生掉落、重摔時(shí)，須請品管人員做檢驗(yàn)，確認(rèn)合格后方可入庫，若有損壞