項目質(zhì)量管理實施細則v2(編輯修改稿)
2025-05-09 11:18 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 目健康檢查的目的：通過進行項目可視化檢查，對項目健康狀況做出判定，確認項目處于以下四個狀態(tài)之一：可控、當前可控、大問題、重大問題，從而進行預警，促使項目團隊在項目實施過程中及時采取有效措施，規(guī)避風險，解決問題，實現(xiàn)項目目標。項目健康狀況的四個狀態(tài)的含義見下表： 狀態(tài)名稱狀態(tài)燈顏色含義可控綠燈項目當前可控，可以預測的項目后期計劃也可控。當前可控藍燈項目目前沒有問題，但是項目存在風險，可能會轉化為問題導致項目滯后。失控黃燈項目已滯后，項目風險已經(jīng)轉化成問題，但是項目問題是可以解決的。嚴重失控紅燈項目出現(xiàn)了嚴重滯后，或項目的客戶滿意度很低，項目出現(xiàn)的問題目前還沒有解決方案。項目負責人每月至少一次對項目健康檢查狀況進行，并將檢查結果形成《項目健康檢查報告》，每月3日前提交項目管理部門，抄送項目組。178。 檢查流程圖 七 1 項目健康檢查流程流程描述：1. 項目負責人主要通過三個信息來源了解項目的相關信息：n 項目合同、項目正式啟動申請（項目任務書）n 最新已歸檔的項目計劃n 上月項目健康檢查報告2. 項目負責人需提前一天向項目組發(fā)出書面健康檢查通知，并通過《項目健康檢查單》要求項目組提供要檢查的文檔；3. 項目負責人根據(jù)項目運行狀況作出必要的評價和分析，形成《項目健康檢查報告》；4. 對于項目中出現(xiàn)的問題項目負責人要記入《項目問題日志》；5. 項目管理部門對《項目問題日志》中的問題進行跟蹤直至問題關閉。6. 對于項目問題到達預計目標時間沒有解決時，此項目的健康狀況“亮黃燈”；項目經(jīng)理重新預測此問題的目標解決時間，如果第二次到達目標時間還沒有解決問題或者此問題嚴重影響到項目進展時，則此項目的健康狀況“亮紅燈”。QA將此問題上報高管協(xié)調(diào)解決，項目負責人無法解決的，逐層上報。178。 結論判定依據(jù)結論判定依據(jù)結論依據(jù)說明可控綠燈當前質(zhì)量、成本、進度目標完成情況與《項目任務書》中確定的基準目標相比偏差不超過5%，項目對風險問題進行了有效的跟蹤，預見目前的風險和問題對目標的最終實現(xiàn)沒有影響，則認為項目可控。以上做出判斷的前提是：項目策劃時明確了項目的質(zhì)量、成本和進度目標，項目任務書和項目計劃中沒有規(guī)定的，一律視為“重大問題，不可控”。亮紅燈。當前可控藍燈當前質(zhì)量、成本、進度目標完成情況與《項目任務書》中確定的基準目標相比偏差超過5%，但不超過15%，項目對風險問題進行了有效的跟蹤，預見目前的風險和問題如果得到及時的解決，將不會影響目標的最終實現(xiàn)，則認為項目當前可控。大問題黃燈當前質(zhì)量、成本、進度目標完成情況與《項目任務書》中確定的基準目標相比偏差超過15%，雖然對項目風險、問題進行了有效的跟蹤，但風險可能無法避免，問題較難解決，預見目前的風險和問題如果沒有得到及時的解決，將影響目標的最終實現(xiàn)，則認為項目有大問題。重大問題紅燈當前質(zhì)量、成本、進度目標完成情況與《項目任務書》中確定的基準目標相比偏差超過15%，雖然對項目風險、問題進行了有效的跟蹤，但風險可能無法避免，問題較難解決，預見目前的風險和問題如果沒有得到及時的解決，將影響項目驗收，則認為項目有重大問題。178。 管理要求對于不同級別項目的檢查對象及要求項目級別不同級別項目的健康檢查要求公司級項目項目負責人于每月3日以前完成項目健康檢查。依據(jù)經(jīng)過批準的最新有效的《項目任務書》中的質(zhì)量、成本和進度目標，制定《項目健康檢查單》（QA協(xié)助），提前1天發(fā)出書面通知，采用面談與文檔化檢查相結合的形式，檢查項目質(zhì)量、成本、進度目標的完成情況，將檢查結果形成《項目健康檢查報告》，報告中應包括檢查內(nèi)容、檢查結果與結論、問題分析、改進措施。普通項目項目負責人于每月3日以前完成《項目健康檢查報告》。依據(jù)經(jīng)過批準的最新有效的《項目任務書》中的質(zhì)量、成本和進度目標，檢查項目實際完成情況。報告中至少要包含“檢查結論”。執(zhí)行檢查時所采用的方式、步驟不限。對于公司級項目檢查結果的處理要求：檢查結論處理要求可控，亮綠燈鼓勵項目繼續(xù)朝好的方向前進。當前可控，亮藍燈要求項目經(jīng)理組織制定問題解決措施，納入《項目問題日志》，QA跟蹤問題的解決直至關閉。大問題，亮黃燈要求項目相關方必須召開風險和問題評審會，評估影響，制定并執(zhí)行有效的解決措施，納入《項目問題日志》，QA跟蹤問題的解決直至關閉。重大問題，亮紅燈要求項目相關方必須召開風險和問題評審會，評估影響，制定并執(zhí)行有效的解決措施，納入《項目問題日志》，項目負責人(QA協(xié)助)跟蹤問題的解決直至關閉。角色和職責角色職責項目負責人每月完成《項目健康檢查報告》，反饋給項目管理部門。對于公司級項目要求提前制定檢查單。QA協(xié)助進行項目健康檢查。對于公司級重點項目，要協(xié)助高管制定檢查單，發(fā)出書面通知。接收《項目健康檢查報告》，納入項目檔案管理，發(fā)布給項目干系人；對報告中涉及的項目問題解決情況進行跟蹤，對于亮紅燈的問題，報給項目負責人協(xié)調(diào)解決，項目負責人無法解決的，QA進行逐層上報，直至問題關閉。項目經(jīng)理接受項目健康檢查，根據(jù)《項目健康檢查通知單》的要求，提供“本次檢查需要提供的文檔”；對《項目健康檢查報告》中涉及的項目改進、問題、風險方面的具體活動負責。根據(jù)報告結果，制定問題的解決措施，形成并維護《項目問題日志》，同時，接受QA對問題解決情況的跟蹤監(jiān)督。178。 輸入輸出文檔輸入文檔：《項目健康檢查通知單》《項目健康檢查單》輸出文檔：《項目健康檢查報告》《項目問題日志》第二十四條： 項目QA監(jiān)控178。 項目QA監(jiān)控要求1. 對于公司級的項目，項目管理部門會指定QA進行監(jiān)控；2. 公司級項目QA每月1日前向項目負責人提交《項目QA監(jiān)控報告》，抄送項目組和項目管理部門。3. 項目監(jiān)控共有六個監(jiān)控活動，其中有兩
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