【文章內容簡介】 向對方泄露公司擬定的標底和談判策略，任何人不得將我方的重要信息以任何方式告知對方。　　，除正當?shù)臉I(yè)務或禮節(jié)需要接受少量價值不高的紀念品外，不準單獨接受超額饋贈禮品，確實難以拒絕的應交公司處理。　　，視情節(jié)輕重，給予相應的紀律處分；觸犯刑律的，交司法機關追究其刑事責任。　　□ 其他 技術培訓、驗收的名單由總工辦與相關主管領導研究確定報總經(jīng)理批準，根據(jù)工作關系和需要與相關主管領導研究確定。國內采購辦法　　 第一條 為求本公司的國內采購工作合理與統(tǒng)一起見，其事務處理除遵照國內采購流程圖有關規(guī)定外，特定本辦法。　　第二條 各單位(以下簡稱請購單位)應根據(jù)營業(yè)、工程、生產計劃及事務用品的預算表或庫存不足部分開立請購單，必須將品名、規(guī)格、用途、數(shù)量、廠牌及交期等詳填寫，并依內購核決權限表的規(guī)定呈準后辦理。　　第三條 請購單由請購單位編列號碼，并將第二聯(lián)送財務部總務科(以下簡稱采購單位)，或徑自行辦理采購。　　第四條 請購單位對于所請購材料，倘需要變更規(guī)格或數(shù)量時，必須立即函洽或電告采購單位，如因已訂購，而于事后變更者，采購單位須即函復已訂情形，并洽請購單位設法收受，或由請購單位負責會同采購單位與承售商協(xié)調解決，但盡可能避免之。　　第五條 請購單位所請購材料，如系本公司各單位的制品或材料者，請購單位應徑向各該單位購撥(其價格采中間價解決)。　　第六條 采購單位于接到請購單時，立即辦理詢價、議價，并將詢議價結果記錄于請購單，然后將請購單第二聯(lián)呈準，但必要時得事先送請購單位簽注意見。　　第七條 請購單呈核后送回采購單位向承售商辦理訂購，必要時應與承售商訂定買賣合約書一式四份，第一份正本存采購單位，第二份正本存承售商，第三份副本存請購單位，第四份副本及暫付款申請書第二聯(lián)送會計單位供整理定金用，如不需支付定金時，第四份副本免填。　　第八條 采購單位訂購手續(xù)辦完后，應即填寫訂貨收料單一式三聯(lián)，并將第一、二聯(lián)送請購單位登記及驗收手續(xù)。　　第九條 因缺貨或不明供應處所，以致無法購得或逾期者，采購單位應即通知請購單位。　　第十條 請購單位于廠商交貨時，先將供應廠商的托運單據(jù)與請購單查封，并實際清點件數(shù)及重量，相符后簽收，如發(fā)現(xiàn)不符時，即通知采購單位會同處理。　　第十一條 請購單位于廠商交貨時，即行通知使用單位(或品檢單位)派員驗收品質，驗收合格后于訂貨收料單內驗收欄加蓋印章，并將第二聯(lián)及供應廠商單據(jù)，發(fā)票等一并送采購單位整理付款。　　第十二條 分批交貨以分批方式收料時，必須以分批收料單(一式三聯(lián))辦理收料，其手續(xù)與本辦法第十一條規(guī)定相同。　　第十三條 采購單位將已辦妥收料的訂貨收料單第二聯(lián)與發(fā)票單據(jù)等并在一起核章，然后送會計單位整理支付傳票轉出納付款。　　第十四條 承售商領款時，必須將托運單據(jù)簽收聯(lián)繳回出納，經(jīng)出納人員核對無誤后，再憑對供應廠商資料卡上公司章及領款人私章領款。　　第十五條 本辦法經(jīng)呈準后公布實施，修改時亦同。國內物資采購供應工作制度 　　為保證本公司工程、維護以及一切生產用物資的正常供應，特訂如下制度：　　(一)加強物資的計劃管理。根據(jù)各部門上報的年度所需物資計劃及倉存情況，每年第四季度統(tǒng)籌做好第二年的物資供應計劃，力爭按時準確上報公司年度材料計劃。　　(二)加強物資訂購合同的管理。物資合同的簽訂是一種經(jīng)濟責任，必須由物資供應部統(tǒng)一對外簽訂，其它單位(部門)不得對外簽訂合同，否則財務部拒絕付款。在簽訂合同前應主動征求有關部門和生產單位的意見，盡量做到采購回來的物資符合質量要求，使用部門滿意；同時要對購貨合同進行登記，便于辦理提貨及時付款手續(xù)。每年第一季度要根據(jù)年度的計劃，尋找供應商，簽訂全年的大宗工程，維護物資的供貨合同，以保證大宗物資供應的穩(wěn)定可靠性。　　(三)簽訂合同的物資由供應室根據(jù)倉存和工程、維護用量情況實行分批進貨。常用零星物資要根據(jù)要求部門的需求量和倉存情況進行分散進貨，做到物資無積壓，數(shù)量品種充足又齊全。　　(四)物資進倉實行質檢員、倉管員、采購員聯(lián)合作業(yè)，對物資質量、數(shù)量進行嚴格檢查，做到貨板相符，把好物資進倉質量關。　　(五)采購業(yè)務工作人員要嚴格履行自己的職責，在訂貨、采購工作中實行貨比三家的原則，詢價后報領導核準供應商，不得私自訂購和盲目進貨。在重質量、遵合同、守信用、售后服務好的前提下，選購低價物資，做到質優(yōu)價廉。同時要實行跟蹤辦事負責到底的責任制，不得無故積壓或拖延辦理有關商務、帳務工作。　　(六)為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息，如價格行情等，物供人員必須經(jīng)常自覺學習業(yè)務知識，提高商務工作的能力，以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。　　(七)物資供應工作必須始終貫徹執(zhí)行有關政策法令，嚴格遵守本公司的各項規(guī)章制度，做到有令即行，有禁即止。全體物供人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，在商務工作中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利?！糒M〗進口物資采購供應工作制度　　(一)根據(jù)各部門上報的年度工程、維護所需要的進口物資計劃，結合倉庫現(xiàn)有物資庫存情況，擬定年度進口物資采購計劃，上報公司領導審批下達進口物資的采購任務。　　(二)加強進口物資采購工作的管理，切實做好公司引進小組確定的各項進口設備、物資的招標、詢價、合同起草、批文的申請、物資報關、到貨處理和貨款結算等各項工作。　　(三)認真執(zhí)行公司部門擬定的合同、單證審批會簽手續(xù)，增加進口物資在采購過程中的透明度。對進口物資的合同簽訂、貨款預付、到貨后的檢查驗收以及貨款支付各個環(huán)節(jié)的工作，做到認真負責，萬無一失。　　(四)執(zhí)行對大宗進口物資實行招標，小宗進口物資進行多家報價的詢價原則，選擇供貨時間短，產品質量優(yōu)良，價格條件合理的供應商，購買物美價廉的進口物資，保障工程和維護生產的需要。 (五)嚴格執(zhí)行國家發(fā)布的關于進口物資管理規(guī)定，申報進口物資批文規(guī)定以及進口物資報關管理制度等。遵守公司的各項規(guī)章制度，做到有令即行，有禁即止。全體進口物資采購員、辦事員、業(yè)務員必須牢固樹立企業(yè)主人翁的思想，盡職盡責，在商務工作和對外業(yè)務工作中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。委托制造、外加工管理準則 　　□ 總 則　　第一條 目的 為使本公司外制開發(fā)及半成品、成品外協(xié)處理有所遵循，特訂本細則。　　第二條 范圍 本細則系指配合本公司銷售、生產上需要，需通過協(xié)作廠商完成新產品零配件的試作、量試及認可后的大量外協(xié)制造等作業(yè)均屬此范圍。　　第三條 外協(xié)類別 外協(xié)依其加工性質的不同區(qū)分為：　　(一)成品外協(xié) 系指由本公司提供材料或半成品供協(xié)作廠商制成成品，其外協(xié)加工后即可繳交物量部門當作成品銷售或可直接由協(xié)作廠商交運者。　　(二)半成品外協(xié) 系指由本公司提供材料、模具或半成品供協(xié)作廠商制造，其外協(xié)加工后尚需送回本公司再經(jīng)過加工始能完成成品者。　　(三)材料外協(xié) 產品制造所需經(jīng)過的某段加工過程必需的材料，由于本公司無此種設備(或設備不足)需要外協(xié)加工使其于公司內能使用均屬之。　　第四條 經(jīng)辦部門 外協(xié)加工事務由下列部門辦理。　　□ 試作與量試外協(xié) 第六條 廠商調查　　(一)為了解外協(xié)廠商的動態(tài)及產品質量，采購外制人員應隨時調查，凡欲與本公司建立外協(xié)關系而能符合條件者應填具協(xié)作廠商調查表以建立征信資料，作為日后選擇協(xié)作廠商的參考。協(xié)作廠商調查表一式一份呈主管核準后，自存。　　(二)采購外制人員應依據(jù)協(xié)作廠商調查表每半年復查一次以了解廠商的動態(tài)，同時依變動情況，更正原有資料內容。　　(三)于每批號結束后，將協(xié)作廠商試作、外協(xié)的實績轉記于協(xié)作廠商調查表以供日后選擇廠商的參考。　　第七條 申請　　(一)試作 采購外制人員依據(jù)產品設計人員所填制的開發(fā)通報書、開發(fā)進度表、新開發(fā)零件部門進度追蹤報告、零件表及圖詳細審核歸劃外制的零配件等資料是否齊全、清晰，并即按進度要求分別開立外協(xié)加工申請單一式四聯(lián)，呈總經(jīng)理核準后，第一聯(lián)送會計部門，第二聯(lián)自存，第三、四聯(lián)物量，待試制品合格收料后，第三聯(lián)附發(fā)票、收料單送會計部門整理付款。　　(二)量試　　(如需修改，則再通知外協(xié)廠商重新送樣，以迄正常為止，即進行第二階段的試量，其中申請手續(xù)同 第七條第一項作業(yè)。 ，產品設計人員為求產品增加美觀與功能必需增減或修改某些零配件時，應統(tǒng)一由產品設計人員重新繪制零配件成品圖，循第七條第一項作業(yè)，唯若必需重新開發(fā)模具者，應洽協(xié)作廠商提供損失的費用。　　第八條 詢價　　(一)采購外制人員提出外協(xié)加工申請單前，應依需要日期及協(xié)作廠商資料進行詢價，詢價對象以二家以上為原則(最好三家)并需提供估價單，其內容有模具與零件的材料、人工、稅金、利潤等資料，每家填寫壹張外包零件模具估價表及估價分析表。　　(二)經(jīng)辦人員審核估價明細表后循議價、比價方式(以確保質量交貨期為前提)將詢價記錄填寫于外協(xié)加工申請單內呈主管核準后，外制人員需將承制廠商、外協(xié)工資及約定交貨期轉記于外協(xié)加工控制表憑以控制外協(xié)品的交貨期。　　(三)為配合工程設計部門之要求或制造部門的緊急需求，采購外制人員得參考以往之類似品的外協(xié)價格，免經(jīng)過議價、比價手續(xù)，徑行指定信用可靠的廠商先行加工作業(yè)，但亦應事后補辦外協(xié)申請單及簽訂合同的手續(xù)。　　第九條 外協(xié)內容與廠商變更　　(一)外協(xié)詢價經(jīng)核準后，如需變更外協(xié)內容或承制廠商時，承辦部門應開立外協(xié)內容變更申請表一式四聯(lián)，注明變更的原因及更改的廠商呈主管核準，第一聯(lián)送會計部門，第二聯(lián)送物料管理，第三聯(lián)辦理付款時與發(fā)票一并附出，第四聯(lián)自存。　　(二)變更內容應轉記于外協(xié)加工控制表內憑以管理進度。　　第十條 簽訂合同　　(一)詢價完成后，采購外制人員應于外協(xié)零配件交運前與協(xié)作廠商簽訂外制品制作進度追蹤表一式二聯(lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)送協(xié)作廠商據(jù)此依進度作業(yè)，同時訂立模具開發(fā)及制品委托制作契約書。　　(二)模具開發(fā)及制品委托制作契約書一式三份，由協(xié)作廠商用印后，送呈科長、總經(jīng)理核準用印后，一份送協(xié)作廠商，一份送會計部門，一份自存。　　(三)協(xié)作廠商履行合同情況如有異常致使本公司遭受損失時，采購外制人員應立即設法改善依約追償，并即以簽呈，呈報主簽，轉呈總經(jīng)理核示處理，扣損失金額超過元以上時，應轉呈總經(jīng)理核示。　　第十一條 質量檢查　　(一)檢查依據(jù) 協(xié)作廠商就依據(jù)采購外制人員所提供的正式工程圖或樣品，先行以檢查記錄表檢查通過后，連同零配件(以塑膠透明袋裝妥，并于袋上標明：　　1零配件名稱，　　2數(shù)量，　　3廠商　　)一并送交物料管理單位及外制人員登記，并轉交產品設計人員檢驗。　　(二)試樣檢查 工程產品設計人員于接到采購外制人員所轉來的樣品后，應依原工程圖的要求檢查其規(guī)格與物性，其處理方式如下：　?。邯?經(jīng)檢驗合格者即填寫檢查記錄表連同試樣送交采購外制人員轉記于外協(xié)加工控制表結案，并將零配件連同檢查記錄表送物料管理單位辦理入庫收料，待通知試裝。　?。邯?其檢驗不合格的零配件，應由產品設計人員于檢查記錄表內注明不合格的原因，送回采購外制人員轉記于外協(xié)進度表內，繼續(xù)追蹤協(xié)作廠商如期(或延期)完成?！　?，仍應通過采購外制人員向協(xié)作廠聯(lián)系要求變更事宜。 　第十二條 付款　　(一)試作與量試之外協(xié)加工零配件經(jīng)檢驗合格由物料管理單位辦理入庫后，采購外制人員應將外協(xié)申請單第三聯(lián)，收料單第一聯(lián)及發(fā)票一并核對無誤，并呈核后，轉會計部門審查憑以付款。 　(二)若需由本公司支付模具費用者，除前述的付款憑證外，另由協(xié)作廠商提示模具、機具的照片各壹禎粘貼于模具履歷表內連同發(fā)票一并送交本公司整理，并建卡列入資產管理。　　(三)采購外制人員每半年整理壹次各協(xié)作廠商到期應付未付的試作、量試、模具費用于外制零配件逾期支付費用明細表內一式二聯(lián)，提出原因對策后呈主管核示，一份自存，憑以追蹤，一份送會計部門備查。　　第十三條 模具管理　　(一)建檔 按照固定資產管理辦法，幾經(jīng)本公司支付模具費的任何模具均應按其編號別(按固定資產電腦編號說明書原則編定)列帳管理，每一模具以一張固定資產登記卡列管。　　(二)異動　　，必需將模具由原協(xié)作廠異動到其他(或新開發(fā))的協(xié)作廠或使用結案需移回本廠保管時，應按出入廠管理辦法填寫物品出入廠憑單一式三聯(lián)，于出(入)廠內注明異動原因后呈主管核準，第一聯(lián)自存，第二、三聯(lián)送交原協(xié)作廠商簽名后，第二聯(lián)連同物品送回本廠(或新協(xié)作廠商)，第三聯(lián)存原協(xié)作廠商。　　固定資產登記卡內，若因產品停止生產、制程變更、設備更新等原因而閑置時，采購外制人員應以閑置固定資產處理表一式三聯(lián)，提報模具閑置原因及研擬處理對策后，會業(yè)務部門呈總經(jīng)理核準，第一聯(lián)送會計部門，第二聯(lián)送物料管理單位，第三聯(lián)自存。 　第十四條 協(xié)作廠商績效評核　　(一)為使協(xié)作廠商適時交運優(yōu)良質量的零配件給予本公司生產總使用，采購外制人員應每月整理外作品新開發(fā)評分表，區(qū)分為A、B、C品種等級，呈主管核準后，參酌質量交貨A級者，