【文章內(nèi)容簡介】 錄單 連同索賠資料交索賠經(jīng)辦部門辦理。 (二 )以船公司或保險公司為索賠對象者，由進(jìn)口單位辦理索賠；以供應(yīng)廠商為索賠對象時，由外購部門辦理索賠。 (三 )索賠案件辦妥后， 索賠記錄單 應(yīng)依原采購核決權(quán)限呈核后歸檔。 第三十一條 退貨或退換 (一 )外購材料須予退貨或退換時，外購部門應(yīng)適時通知進(jìn)口單位依政府規(guī)定期限向海關(guān)申請。 (二 )復(fù)運出口、進(jìn)口的有關(guān)事務(wù)，外購部門應(yīng)負(fù)責(zé)辦理，其出口進(jìn)口簽證、船務(wù)、保險報關(guān)等事務(wù)則委托出口單位及進(jìn)口單位配合辦理。 (三 )退換的材料進(jìn)口時依本節(jié)有關(guān)規(guī)則辦理。 第四節(jié) 價格及質(zhì)量的復(fù)核 第三十二條 價格復(fù)核與市場行情資料提供 (一 )采購部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考 。 (二 )采購部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所提重要材料的項目，提供市場行情資料，作為材料存量管理及核決價格的參考。 第三十三條 質(zhì)量復(fù)核 采購單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復(fù)核此資料來自 企業(yè) (),大量管理資料下載 (如材料選用、質(zhì)量檢驗 )等。 第三十四條 異常處理 審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購單位審查部門應(yīng)即填制 采購事務(wù)意見反應(yīng)處理表 (或附報告資料 )，通知有關(guān)部門處理。 □ 附 則 第三十五條 本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施，增設(shè)修訂亦同。 發(fā)料作業(yè)管理辦法 第一條 領(lǐng)料 (1)使用部門領(lǐng)用材 料時，由領(lǐng)用經(jīng)辦人員開立 領(lǐng)料單 經(jīng)主管核簽后，向倉庫辦理領(lǐng)料。 (2)領(lǐng)用工具類材料 (明細(xì)由公司自行制定 )時，領(lǐng)用保管人應(yīng)拿 工具保管記錄卡 到倉庫辦理領(lǐng)用保管手續(xù)。 (3)進(jìn)廠材料檢驗中，因急用而需領(lǐng)料時，其 領(lǐng)料單 應(yīng)經(jīng)主管核簽，并于單據(jù)注明，方可領(lǐng)用。 第二條 發(fā)料 由生產(chǎn)管理開立的發(fā)料單經(jīng)主管核簽后，轉(zhuǎn)送倉庫依工令及發(fā)料日期備料，并送至現(xiàn)場點交簽收。 第三條 材料的轉(zhuǎn)移 凡經(jīng)常使用或體積較大須存于使用單位者，由使用單位填制 材料移轉(zhuǎn)單 向資料庫辦理移轉(zhuǎn)，并每日下班前依實際用 量填制 領(lǐng)料單，經(jīng)主管核簽后送材料庫沖轉(zhuǎn)出帳。 第四條 退料 (1)使用單位對于領(lǐng)用的材料，在使用時遇有材料質(zhì)量異常，用料變更或用余時，使用單位應(yīng)注記于 退料單 內(nèi)，再連同料品繳回倉庫。 (2)材料質(zhì)量異常欲退料時，應(yīng)先將退料品及 退料單 送質(zhì)量管理單位檢驗，并將檢驗結(jié)果注記于 退料單 內(nèi)，再連同料品繳回倉庫。 (3)對于使用單位退回的料品，倉庫人員應(yīng)依檢驗退回的原因，研判處理對策，如原因系由于供應(yīng)商所造成者，應(yīng)立即與采購人員協(xié)調(diào)供應(yīng)商處理。 進(jìn)料驗收管理辦法 第一 條 本公司對物料的驗收以及入庫均依本辦法作業(yè)。 第二條 待收料 物料管理收料人員于接到采購部門轉(zhuǎn)來已核準(zhǔn)的 采購單時，按供應(yīng)商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔，并于交貨前安排存放的庫位以利收料作業(yè)。 第三條 收料 (一 )內(nèi)購收料 ，收料人員必須依 采購單 的內(nèi)容，并核對供應(yīng)商送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清查數(shù)量無誤后，將到貨日期及實收數(shù)量填記于 請購單 ，辦理收料。 采購單 上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時，應(yīng)即時通知采購處理，并 通知主管，原則上非 采購單 上所核準(zhǔn)的材料不予接受，如采購部門要收下該等材料時，收料人員應(yīng)告知主管，并于單據(jù)上注明實際收料狀況，并會簽采購部門。 此資料來自 企業(yè) (),大量管理資料下載 (二 )外購收料 ，物料管理收料人員即會同檢驗單位依 裝箱單 及 采購單 開柜 (箱 )核對材料名稱、規(guī)格并清點數(shù)量，并將到貨日期及實收數(shù)量填于 采購單 。 (箱 )后，如發(fā)覺所載的材料與 裝箱單 或 采購單 所記載的內(nèi)容不同時，通知辦理進(jìn)口人員及采購部門處理。 、破損、變質(zhì)、受潮 …… 等異常時，經(jīng)初 步計算損失將超過 5000 元以上者 (含 )，收料人員即時通知采購人員聯(lián)絡(luò)公證處前來公證或通知代理商前來處理，并盡可能維持異狀態(tài)以利公證作業(yè)，如未超過 5000元者，則依實際的數(shù)量辦理收料，并于 采購單 上注明損失數(shù)量及情況。 ，物料管理收料人員開立 索賠處理單 呈主管核示后，送會計部門及采購部門督促辦理。 第四條 材料待驗 進(jìn)廠待驗的材料，必須于物品的外包裝上貼材料標(biāo)簽并詳細(xì)注明料號、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期，且與已檢驗者分開儲存，并規(guī)劃 待驗區(qū) 以為區(qū)分，收料后，收料人員應(yīng)將 每日所收料品匯總填入 進(jìn)貨日報表 以為入帳清單的依據(jù)。 第五條 超交處理 交貨數(shù)量超過 訂購量 部分應(yīng)予退回，但屬買賣慣例，以重量或長度計算的材料，其超交量的 3%(含 )以下，由物料管理部門于收料時，在備欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請購部門主管 (含科長 )同意后，始得收料，并通知采購人員。 第六條 短交處理 交貨數(shù)量未達(dá)訂購數(shù)量時，以補(bǔ)足為原則，但經(jīng)請購部門主管 (科長含 )同意者，可免補(bǔ)交，短交如需補(bǔ)足時，物料管理部門應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。 第七條 急用品收料 緊急材料于廠商交貨時，若物料管 理部門尚未收到 請購單 時，收料人員應(yīng)先洽詢采購部門，確認(rèn)無誤后，始得依收料作業(yè)辦理。 第八條 材料驗收規(guī)范 為利于材料檢驗收料的作業(yè)，質(zhì)量管理部門就材料重要性及特性等，適時召集使用部門及其他有關(guān)部門，依所需的材料質(zhì)量研訂 材料驗收規(guī)范 ，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實施，以為采購及驗收的依據(jù)。 第九條 材料檢驗結(jié)果的處理 (一 )檢驗合格的材料，檢驗人員于外包裝上貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)別，物料管理人員再將合格品入庫定位。 (二 )不合格驗收標(biāo)準(zhǔn)的材料，檢驗人員于物品包裝貼不合格的標(biāo)簽，并于 材料檢 驗報告表 上注明不良原因，經(jīng)主管核示處理對策并轉(zhuǎn)采購部門處理及通知請購單位，再送回物料管理憑此以辦理退貨，如特采時則辦理收料。 第十條 退貨作業(yè) 對于檢驗不合格的材料退貨時，應(yīng)開立 材料交運單 并檢附有關(guān)的 材料檢驗報告表 呈主管簽認(rèn)后，憑此異常材料出廠。 第十一條 實施修正 本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施，修訂時亦同。 設(shè)備引進(jìn)管理規(guī)定 □ 原則 ，使引進(jìn)工作正常化、規(guī)范化，特制定本規(guī)定。 此資料來自 企業(yè) (),大量管理資料下載 、嚴(yán)肅的工作，各 級人員必須高度重視，以嚴(yán)肅的態(tài)度進(jìn)行此項工作。 。 ，秉公辦事，維護(hù)公司的利益。堅持綜合考慮 質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù) 四個方面，要競爭，擇優(yōu)選取。 ，結(jié)合公司實際，有計劃地進(jìn)行。 規(guī)定主要適用于引進(jìn)較大的項目，其他小項目的引進(jìn)購置，可參照本規(guī)定執(zhí)行。 □ 機(jī)構(gòu) 。由總工程師主持項目的招標(biāo)和談判工作，公司設(shè)立設(shè) 備引進(jìn)小組。由總工程師任組長，總工程師辦公室 (稱總工辦 )、工程部、物資部、維護(hù)部派代表參加。 ，其職責(zé)是根據(jù)需要提出各專業(yè)引進(jìn)項目，報總經(jīng)理批準(zhǔn)立項后，由引進(jìn)小組搞好引進(jìn)項目的技術(shù)談判和招投標(biāo)商務(wù)談判。 ，可根據(jù)實際需要，臨時吸收相關(guān)部門的有關(guān)技術(shù)人員參與項目的招標(biāo)和談判。 □ 方法和程序 ，然后交引進(jìn)小組審定，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由引進(jìn)小組組織總工辦及有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行項目的招標(biāo)和談判。 ，必須通過討論確定招標(biāo)、詢價的對象?？偣まk制定和發(fā)放招標(biāo)書，并妥善保管外商的投標(biāo)資料。 ，并確定談判對象及有關(guān)事項。 。談判時引進(jìn)小組成員一般不少于總?cè)藬?shù)的四分之三。 、議標(biāo)和談判必須指定專人記錄。記錄資料必須妥善保存。 。 □ 紀(jì)律注意事項 、詢價和談判，必須嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定和程序進(jìn)行。 司的有關(guān)情報和機(jī)密。任何人不得單獨與供應(yīng)商接觸談及引進(jìn)項目的實質(zhì)性問題，更不能向?qū)Ψ叫孤豆緮M定的標(biāo)底和談判策略，任何人不得將我方的重要信息以任何方式告知對方。 ，除正當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)或禮節(jié)需要接受少量價值不高的紀(jì)念品外，不準(zhǔn)單獨接受超額饋贈禮品，確實難以拒絕的應(yīng)交公司處理。 ，視情節(jié)輕重，給予相應(yīng)的紀(jì)律處分；觸犯刑律的，交司法機(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任。 □ 其他 技術(shù)培訓(xùn)、驗收的名單由總工辦與相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)研究確定報總經(jīng)理批準(zhǔn)，根據(jù)工作關(guān)系和需要與相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)研 究確定。 物資供應(yīng)采購管理規(guī)定 (一 )部管工程項目、省管工程項目的物資供應(yīng)，包括訂貨、清關(guān)、運輸及其他服務(wù)工作由市局物資管理處配合中國郵電器材總公司及郵電器材公司工作。 此資料來自 企業(yè) (),大量管理資料下載 (二 )為保證全網(wǎng)的通信質(zhì)量，便于集中監(jiān)控維護(hù)管理，對集中管理通信產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)范和選型，原則