采供部管理制度(編輯修改稿)
2025-05-09 04:38 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 施采購，妥善處理采供過程中出現(xiàn)的問題；（6）、整理和登記采購合同及各類文件，記錄到貨時(shí)間；（7）、嚴(yán)格遵守公司財(cái)務(wù)制度，做到個(gè)人賬務(wù)清晰明了，及時(shí)報(bào)銷沖賬，對每筆業(yè)務(wù)整個(gè)過程要有清晰的電子文檔登記。隨時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)采供情況。（8）、加強(qiáng)自身修養(yǎng)品質(zhì)鍛煉，采購過程中遵紀(jì)守法，不做索賄受賄，不吃拿卡要等有損公平公正交易環(huán)境的事情。（9）、完成部門經(jīng)理以及主管交辦的其他工作。采供助理崗位職責(zé)（1）、在部門領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本部門信息數(shù)據(jù)的整理，文件管理，日?？铐?xiàng)的申請報(bào)銷，備用金的管理以及日常對外部門交接工作。（2）、遵守采供部相關(guān)制度，保證文件信息管理的保密性，平時(shí)工作積極主動(dòng)，保證文件信息傳達(dá)的及時(shí)性，并及時(shí)反饋給相關(guān)人員。（3）、負(fù)責(zé)部門的采購工作反饋，及時(shí)向采購經(jīng)理遞交采購日報(bào)，采購周報(bào)以及月報(bào)。（4）、負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)部、倉儲(chǔ)部門的單據(jù)文件的聯(lián)絡(luò)交接工作。（5）、負(fù)責(zé)供應(yīng)商資料和合同等文件的收集管理，并建立全面詳細(xì)的電子文檔。（6）、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。第二章 采購原則一、詢價(jià)比價(jià)原則物資采購必須有三家以上供應(yīng)商報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資質(zhì)信用等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終采購價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急采購物資除外。二、一致性原則采購人員訂購的物品必須與請購單所列要求】規(guī)格型號(hào)、數(shù)量一致，在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員需及時(shí)反饋信息供申購部門更改請購單或作參與，如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，需經(jīng)請購部門經(jīng)理審核同意。三、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉原則采購人員隨時(shí)搜集市場信息，了解市場最新動(dòng)態(tài)及價(jià)格走勢，及時(shí)聯(lián)絡(luò)使用部門，追蹤物資質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。四、廉潔原則自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本；廉潔自律，不吃拿卡要，不行賄受賄；嚴(yán)格執(zhí)行采購作業(yè)流程，自覺接受監(jiān)督；加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)
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