外貿(mào)部管理制度外貿(mào)團(tuán)隊管理制度外貿(mào)業(yè)務(wù)管理制度外貿(mào)銷售管理制度(編輯修改稿)
2024-10-13 11:09 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 等置于業(yè)務(wù)洽談室。(二)如客戶需要飲料、食品等,營業(yè)助理應(yīng)通知樣品室準(zhǔn)備。(三)如需采購部有關(guān)科長備詢時,營業(yè)助理應(yīng)事先通知待命?？蛻艚忧I(yè)務(wù)(一)營業(yè)部經(jīng)理及助理陪客戶挑選樣品。(二)經(jīng)客戶挑選的有興趣產(chǎn)品,營業(yè)助理應(yīng)即記錄詳細(xì)資料及產(chǎn)品編號、規(guī)格、包裝明細(xì)、材數(shù),最近工廠價格。如有必要,得與有關(guān)科長協(xié)調(diào)報價。如客戶是以Camp。F或CIF條件采購者,應(yīng)即計算所擬報單位數(shù)量的運費,如該產(chǎn)品客戶以前曾購買者,則應(yīng)記錄前次廠價與賣價。(三)與客戶洽談中,對報價及客戶所特有要求的規(guī)格、形態(tài)、大小、尺寸、厚度、結(jié)構(gòu)材料、顏色、包裝、品質(zhì)、訂購數(shù)量等，營業(yè)助理均應(yīng)詳細(xì)列入記錄,必要時畫上該產(chǎn)品草圖。(四)如客戶當(dāng)日未能決定采購者,須待次日繼續(xù)洽談時,營業(yè)助理應(yīng)將所挑選出來的樣品,留條囑咐樣品室暫保留于業(yè)務(wù)治談室架子內(nèi)。以免下次洽談時重復(fù)挑選。(保留期限不得超過一星期)。(五)如客戶不予洽談或已洽商完畢的樣品,營業(yè)助理應(yīng)囑咐樣品室歸還原處。(六)客戶如有任何詢問應(yīng)即查核答復(fù),如不能即時答復(fù),亦應(yīng)向客戶說明原因并告以何時答復(fù)。(七)與客戶洽談中,對客戶所交代的工作應(yīng)于下次洽談前完成。整理報價單(一)應(yīng)客戶需要,將洽談中感興趣的產(chǎn)品,營業(yè)助理與采購部有關(guān)科長協(xié)調(diào)整理報價單,經(jīng)主管理經(jīng)理核閱后打出交給客戶。(二)客戶訂購產(chǎn)品,營業(yè)助理應(yīng)于客戶離公司的當(dāng)日或限內(nèi)將報價單單項總價及全部總價底稿整理妥當(dāng),呈主管經(jīng)理閱后,掃報價單所規(guī)定份數(shù)增加二份。如是Camp。F或CIF時,報價單上的材數(shù)不予打出。(三)營業(yè)助理,應(yīng)即核對報價單是否與底稿相符,如有錯誤即自行修改確實無誤,然后抽出一份報價單請示經(jīng)理后,開國內(nèi)訂單,連同國內(nèi)訂單裝運聯(lián)一并交裝押助理。成本核算管理制度(四)所有寄國外信件,報價單若其他一切文件須由營業(yè)助理核對,并在寄出份上經(jīng)理簽名處旁簽名和簽注日期,送交主管經(jīng)理發(fā)出,但報關(guān)文件由營業(yè)助理于結(jié)并前自行核對單價數(shù)量，必須在當(dāng)日內(nèi)完成。開國內(nèi)訂單營業(yè)助理應(yīng)時常查核自存的報價單,并盡速請主管經(jīng)理會同有關(guān)采購科長發(fā)出國內(nèi)訂單,并在存檔報價單及資料卡或PRICE LIST 上注明承制工廠、廠價、國內(nèi)訂單號碼及日期。(一)訂單上嘜頭可采用下列方式: 。(二)如國內(nèi)訂單上數(shù)量、價格、包裝、規(guī)格、嘜頭有變更時,即發(fā)出“訂單更改通知”,并與原國內(nèi)訂單留底聯(lián)裝訂一起。(三)如是將國內(nèi)訂單改開另一工廠,則應(yīng)于國內(nèi)訂單留底聯(lián)、驗貨聯(lián)、裝運聯(lián)上注明,“本訂單是原訂單號重開,原訂單作廢”并于存檔報價單聯(lián)及資料卡或PRICE LIST上更改國內(nèi)訂單號碼、日期、承制廠名稱價格,但在工廠聯(lián)及簽回聯(lián)上絕對不可注明該訂單是重開,并即將裝運聯(lián)直接交裝運押助理。(四)原國內(nèi)訂單如是改開別家工廠時,須用特別編號,舉例如下: KR1021(此為改開訂單號碼)K1021(此為原訂單號碼)(五)需動退的貨,外箱上要打記號,應(yīng)于訂單上特別注明,告知工廠。(六)如是紡織品的訂單,亦應(yīng)于訂單上注明需辦GUOTA才可出口。(七)印制樣品請款時,務(wù)必附上樣品才可付款。(八)訂單一個ITEM在￥5,000以上,科長在時一定要讓科長簽字,才能寄出,如科長不在而急于需寄出的訂單由營業(yè)部自行決定。此訂單進(jìn)否要由科長簽字才寄出,但如未經(jīng)科長簽字的訂單,采購科長應(yīng)協(xié)助出貨,而催貨則由營業(yè)部負(fù)責(zé)。(九)凡向工廠催貨(包括配件及印刷品)一切的責(zé)任由營業(yè)助理負(fù)責(zé),但裝押助理協(xié)助催貨。開妥國內(nèi)訂單(一)國內(nèi)訂單開妥后,須校對與報價單上所列的包裝、數(shù)量是否相符。(二)開妥國內(nèi)訂單送主管經(jīng)理核閱簽名后: 。,由管制中心過濾,如該訂單單項金額超過美金2000元或人民幣8萬元以上者,通知有關(guān)副(助)理或外務(wù)員負(fù)責(zé)簽回,(如金額未超過以上金額者不必硬性簽回),如超過美金5,000元者,務(wù)必由各有關(guān)科長簽回。,核對單價、數(shù)量后,如簽回聯(lián)上有更改部分,應(yīng)由管制中心通知各承辦助理，再交行政助理處理后轉(zhuǎn)交各有關(guān)人員更改樣品室價格。(三)營業(yè)助理收到出貨樣品時,須詳查出貨樣品的品質(zhì)規(guī)格是否符合客戶要求,如符合則呈閱主管經(jīng)理后將出貨樣品自行保管,否則即刻請示旅客經(jīng)理如何處理,驗貨平面由主管經(jīng)理核閱后收回再保留。,仍交由管制中心銷案后,自行保管。,但貴重及體積太大的,助理可自行決定是否取回。(四)工廠收到訂單要求承辦助理改價,須由經(jīng)理決定不可自作主張。成本核算管理制度索取樣品(一)客戶未訂購,但要求樣品的項目應(yīng)請示主管經(jīng)理會同采購部有關(guān)科長向何家工廠索取樣品,并填妥樣品索取函,以三聯(lián)交收發(fā)中心以一承留底。(二)客戶已訂購者,應(yīng)按報價單國內(nèi)訂單上規(guī)定數(shù)量向有關(guān)工廠索取樣品。(三)索取樣品如急迫時,以電話與有關(guān)工廠及外務(wù)員聯(lián)絡(luò)。(四)重要樣品如在限期內(nèi)仍未收到回音時,應(yīng)即填寫“重要樣品逾期追問單”,交有關(guān)采購科長采取緊急措施。(五)對外務(wù)人員交辦的事項,應(yīng)隨時督促如期完成,如有任何困難時請示主管經(jīng)理處理。(六)收到工廠樣品后應(yīng)即詳細(xì)檢查是否完好無缺,如有規(guī)格不符或損壞應(yīng)速通知工廠重寄,并囑咐注意改善及小心包裝。(七)向工廠索取樣品時,要注明該工廠產(chǎn)品的編號,如無工廠編號,須附上草圖或相片。(八)向工廠索取樣品時,請勿寫客戶及地區(qū)名稱。(九)外借樣品申請單上一律附上2“3”相片留底。(十)內(nèi)借(暫借)樣品應(yīng)于資料中心登記。(十一)凡一個ITEM拍成一張的相片均以2“3”為主。附件:索取樣品職責(zé)的劃分:，若無法取得,請科長提供資料,由助理繼續(xù)索取,到完成為止。,所謂新樣品包括:(1)客戶送來的樣品(圖片)。(2)舊樣品但有部分更改者。①外務(wù)員編制隸屬采購部,但其工作直接對營業(yè)部負(fù)責(zé)。②有訂單的新樣品由科長負(fù)責(zé)索取樣品到底。③無訂單的新樣品索取期限已屆,科長無法完成,應(yīng)呈所屬經(jīng)理,說明理由。寄樣品給客戶在收到工廠所寄來的樣品上,貼妥本公司標(biāo)簽與ITEM (一)如以海郵或空郵寄出者,應(yīng)打收件人地址、姓名、電話、標(biāo)簽及SAMPLE IN
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