【文章內(nèi)容簡介】 采購的委托服務(wù)滿足規(guī)定要求。2適用范圍 適用于本公司檢定、檢驗(yàn)等委托服務(wù)的采購。延邊常春產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 采購管理制度文件編號WSW122012版 本 號A/0頁 數(shù)23職責(zé)質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)檢定、檢驗(yàn)等委托服務(wù)采購的管理。4本公司委托服務(wù)主要為委托外單位所進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)和檢驗(yàn)、測試。5委托服務(wù)單位應(yīng)取得相應(yīng)資格，具有合法地位。質(zhì)量管理小組在選擇委托服務(wù)單位時(shí)應(yīng)查驗(yàn)對方的資格證書。6強(qiáng)制檢定計(jì)量器具，質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)向政府計(jì)量行政部門指定的檢定機(jī)構(gòu)申請檢定。7非強(qiáng)制檢定計(jì)量器具，質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)向法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)或政府計(jì)量行政部門授權(quán)的檢定機(jī)構(gòu)申請檢定。8校準(zhǔn)的測量設(shè)備，質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)向法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)、經(jīng)政府有關(guān)部門認(rèn)可的機(jī)構(gòu)及制造廠申請校準(zhǔn)。9檢驗(yàn)選擇經(jīng)政府有關(guān)部門認(rèn)可的機(jī)構(gòu)。選擇未經(jīng)政府有關(guān)部門認(rèn)可的機(jī)構(gòu)時(shí)，質(zhì)量管理部門會(huì)同有關(guān)部門對該單位的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評價(jià)。10檢定、校準(zhǔn)和檢驗(yàn)、測試報(bào)告、證書等由文件管理存檔保管。延邊常春產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 采購文件文件編號WSW132012版 本 號A/0頁 數(shù)1采購文件1 概述 采購文件是進(jìn)行采購的依據(jù)，應(yīng)經(jīng)正式批準(zhǔn)，以確保其清晰、適宜。2 職責(zé)，并實(shí)施采購。3 購銷部門根據(jù)生產(chǎn)車間提供的生產(chǎn)計(jì)劃編制《采購計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4 采購文件應(yīng)清楚說明采購物資的情況，一般可包括： （1）類別、型式、等級；（2）規(guī)范、檢驗(yàn)規(guī)程等名稱、編號、版本； （3）質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)名稱、編號、版本等。5 采購文件在發(fā)放前，購銷部門將其送交總經(jīng)理批準(zhǔn)，以確定規(guī)定的要求是否適當(dāng)，防止過分嚴(yán)格或疏于控制。批準(zhǔn)時(shí)一般審查以下內(nèi)容： （1）要求、規(guī)范是否明確； （2）驗(yàn)收檢驗(yàn)方法是否明確； （3）產(chǎn)品包裝、運(yùn)輸、交付方式、標(biāo)識是否明確； （4）有關(guān)驗(yàn)證安排的事項(xiàng)是否明確； （5）有關(guān)其他標(biāo)的和爭端解決方法是否明確等。6 若需要時(shí)，與供方簽訂采購合同，應(yīng)遵守有關(guān)合同法律、法規(guī)的規(guī)定，避免簽訂無效合同。7購銷部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購文件進(jìn)行采購，質(zhì)量管理部門進(jìn)行驗(yàn)證。延邊常春產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 進(jìn)貨查驗(yàn)、原料驗(yàn)收管理制度文件編號WSW142012版 本 號A/0頁 數(shù)1 進(jìn)貨查驗(yàn)、原料驗(yàn)收管理制度1 概述按采購文件和進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)定對進(jìn)廠的原輔材料及包裝材料進(jìn)行驗(yàn)證，確保符合規(guī)定要求。2 職責(zé)質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)對采購物資的驗(yàn)證。3 采購物資進(jìn)廠后，倉管員填寫驗(yàn)證記錄交質(zhì)量管理部門。4 質(zhì)量管理部門組織質(zhì)量驗(yàn)證，并予以記錄。5 當(dāng)需要在供方處驗(yàn)證時(shí)，質(zhì)量管理部門按合同或協(xié)議中規(guī)定的驗(yàn)證方法進(jìn)行驗(yàn)證。6原料驗(yàn)收管理查看采購產(chǎn)品的標(biāo)簽、標(biāo)識是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否具有此批次的合格檢驗(yàn)報(bào)告，生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品應(yīng)索取許可證復(fù)印件。進(jìn)口的產(chǎn)品應(yīng)向供貨方索取有效的檢驗(yàn)檢疫證明。對于供貨方無法提供有效合格證明文件的食品原料，企業(yè)應(yīng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)自行檢驗(yàn)或委托檢驗(yàn)。以上檢驗(yàn)均應(yīng)做好進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄。7進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄如實(shí)記錄食品原料、食品添加劑（如需要）、食品相關(guān)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。記錄保存期不得少于二年。8 驗(yàn)證合格后，質(zhì)量管理部門出具驗(yàn)證記錄，由供方送貨人或營銷部負(fù)責(zé)辦理入庫手續(xù)。9 驗(yàn)證不合格時(shí)，質(zhì)量管理部門出具驗(yàn)證記錄，經(jīng)總經(jīng)理審批明確處理意見，在不影響產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可經(jīng)協(xié)商作降價(jià)處理，若協(xié)商不成的由購銷部門負(fù)責(zé)辦理退貨或索賠手續(xù)，不合格的原輔料要停止使用。10 驗(yàn)證記錄及接收或拒收處理意見由質(zhì)量管理部門存檔保管。11 記錄驗(yàn)證記錄。延邊常春產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度文件編號WSW152012版 本 號A/0頁 數(shù)4生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度1目的對生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個(gè)因素進(jìn)行控制，確保過程處于受控狀態(tài)。2適用范圍適用于對直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)過程的控制。3職責(zé) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程所需技術(shù)文件的編制工作。 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量工作；化驗(yàn)室負(fù)責(zé)最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的管理。 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)組織，確保產(chǎn)品的質(zhì)量和產(chǎn)量。4工作程序 生產(chǎn)計(jì)劃控制《生產(chǎn)計(jì)劃單》組織產(chǎn)品生產(chǎn)。，車間主任應(yīng)及時(shí)將信息反饋給銷售科負(fù)責(zé)人，銷售科負(fù)責(zé)人及時(shí)采取措施予以調(diào)整，保證合同執(zhí)行。，確保生產(chǎn)現(xiàn)場獲得必要的作業(yè)文件。216。 確定工藝流程，設(shè)置流程中各工序，編制流程圖。216。 根據(jù)工藝流程，確定生產(chǎn)過程中需要配備使用的設(shè)備、儀器、儀表、工具等，以及適宜的工作環(huán)境。216。 根據(jù)對最終產(chǎn)品有重要影響的工序，在工藝流程中確定關(guān)鍵控制點(diǎn)。、設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和管理，確保滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和過程能力的要求。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)提供適宜的監(jiān)測設(shè)備，并對監(jiān)測設(shè)備進(jìn)行管理和控制。，控制工序狀態(tài)，正確使用生產(chǎn)和監(jiān)測設(shè)備，不得隨意更改?！蹲鳂I(yè)指導(dǎo)書》中規(guī)定產(chǎn)品生產(chǎn)所必需的環(huán)境要求，生產(chǎn)科負(fù)責(zé)按要求對生產(chǎn)環(huán)境實(shí)施管理和控制。在監(jiān)視和測量過程中出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品按《不合格品管理制度》執(zhí)行。針對這些工序?qū)匆韵聝?nèi)容予以控制：216。 對過程進(jìn)行鑒定，證實(shí)所使用的過程方法是否符合要求并有效實(shí)施；216。 對所使用的設(shè)備、設(shè)備能力（包括精確度、安全性等要求）及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保存設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)記錄。216。 相關(guān)生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、考核。216。 在作業(yè)指導(dǎo)書中應(yīng)確定最佳的工藝參數(shù)，嚴(yán)格按工藝文件及設(shè)備操作規(guī)程操作和監(jiān)控，對這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄，填寫相應(yīng)的過程控制記錄和檢驗(yàn)記錄。216。 過程的再確認(rèn)：當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（如材料、設(shè)備、人員的變化等），應(yīng)對上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對影響過程能力的變化及時(shí)做出反應(yīng)；根據(jù)需要對相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件和資料控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。，并對其有效性進(jìn)行監(jiān)控；延邊常春產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度文件編號WSW152012版 本 號A/0頁 數(shù)標(biāo)簽等。、法律法規(guī)和本公司自身需要對產(chǎn)品有追溯性要求時(shí)，應(yīng)確定需追溯的產(chǎn)品及追溯路徑，本公司產(chǎn)品的追溯路徑為：：合格、不合格、待檢三種方式。檢驗(yàn)人員應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果填寫在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識，在生產(chǎn)現(xiàn)場可以用標(biāo)牌、區(qū)域等方式予以明確。，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，并對標(biāo)識進(jìn)行適當(dāng)維護(hù)。未經(jīng)標(biāo)識、標(biāo)識不明確或標(biāo)識已損壞的產(chǎn)品要進(jìn)行確認(rèn)或再檢驗(yàn)，根據(jù)確認(rèn)和再檢驗(yàn)的結(jié)果重新進(jìn)行標(biāo)識。對于產(chǎn)品從進(jìn)貨、生產(chǎn)加工、放行、交付，直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用，并應(yīng)針對顧客的要求及產(chǎn)品的特性提供有效的防護(hù)措施。這些防護(hù)措施包括：216。 為能清楚了解采購物料從接收到成品交付的全過程的流向，應(yīng)對其進(jìn)行標(biāo)識。216。 針對監(jiān)視和測量的結(jié)果對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識。如合格、不合格、待檢等。216。 根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，使用合適的搬運(yùn)工具，按產(chǎn)品規(guī)定的標(biāo)識和要求裝卸、運(yùn)輸，在搬運(yùn)過程中不得破壞包裝，并防止跌落、磕碰、擠壓，以避免在搬運(yùn)的過程中造成損壞。216。 運(yùn)輸設(shè)備和器具應(yīng)進(jìn)行定期保養(yǎng)和維護(hù)。216。 生產(chǎn)科應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品要求進(jìn)行包裝設(shè)計(jì)，規(guī)定包裝材料和包裝要求，包裝車間按要求進(jìn)行包裝。216。 包裝質(zhì)量按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行控制，保持產(chǎn)品外觀清潔、完整。216。 本公司編制《庫房管理制度》用以規(guī)范庫房的管理，對有貯存期限要求的物品，要明確其有效期，標(biāo)明進(jìn)貨批次，保證先進(jìn)先出。216。 對貯存產(chǎn)品的環(huán)境及安全有明確要求的，庫房應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備、設(shè)施等予以滿足，以保持安全適宜的貯存環(huán)境，延邊常春產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度文件編號WSW152012版 本 號A/0頁 數(shù)4216。 以免因貯存不當(dāng)導(dǎo)致產(chǎn)品損壞、變質(zhì)。216。 所有貯存物品應(yīng)建立臺帳，庫房做到日清日結(jié)，每月定期盤點(diǎn)，做到帳、卡、物清楚，保持帳、卡、物相符。216。 庫房管理員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知化驗(yàn)室進(jìn)行鑒定，對庫存產(chǎn)品超過貯存期限的應(yīng)在使用前重新報(bào)化驗(yàn)室檢驗(yàn)，合格正常投入使用，不合格報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處置，并做好記錄。 內(nèi)部質(zhì)量審核每次審核前，質(zhì)檢部應(yīng)制定具體的《審核計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，質(zhì)檢部組織實(shí)施。審核計(jì)劃的內(nèi)容包括： a. 審核的目的和范圍； b. 審核的依據(jù)； c. 審核的時(shí)間； d. 審核組長及審核組人員組成。 審核前，根據(jù)審核計(jì)劃召開相關(guān)部門負(fù)責(zé)人見面會(huì)，就審核的目的、依據(jù)、日程安排作簡要地闡述。對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合事項(xiàng)，當(dāng)場讓該工作負(fù)責(zé)人確認(rèn)，并在由審核員開出《不符合項(xiàng)報(bào)告》上簽字，該報(bào)告一式兩份，一份由被審核部門保存，一份存檔。所有不符合情況應(yīng)由不符合項(xiàng)的責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定糾正措施，對在審核期間糾正完畢的，將所采取的糾正措施記入《不符合項(xiàng)報(bào)告》，并由審核員驗(yàn)證其糾正措施實(shí)施情況。在審核期間不能糾正的不符合項(xiàng)，審核員要在規(guī)定期間跟蹤審核，對糾正措施的實(shí)施及有效性進(jìn)行驗(yàn)證，并將審核結(jié)果記入《不符合項(xiàng)報(bào)告》。延邊常春產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 生產(chǎn)過程考核辦法文件編號WSW162012版 本 號A/0頁 數(shù)2生產(chǎn)過程考核辦法為加強(qiáng)本企業(yè)的生產(chǎn)過程的質(zhì)量管理工作，使全體員工嚴(yán)格按各項(xiàng)管理要求執(zhí)行并做到人盡其責(zé)，特制定本考核辦法適用于公司的生產(chǎn)過程考核。質(zhì)檢部對本規(guī)程的實(shí)施負(fù)責(zé)。：、制定并記錄各項(xiàng)檢驗(yàn)計(jì)劃、檢驗(yàn)規(guī)程、檢驗(yàn)報(bào)告等，如有遺漏，—；、對工序質(zhì)量控制點(diǎn)的參數(shù)監(jiān)督不嚴(yán)而影響下一道工序正常生產(chǎn)，每次扣相關(guān)責(zé)任人3分，質(zhì)檢員1分；、由于檢驗(yàn)不嚴(yán)造成入庫采購產(chǎn)品不合格的（讓步產(chǎn)品除外），由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)處理，并酌情扣相關(guān)負(fù)責(zé)人3—5分、質(zhì)檢員2—3分，對生產(chǎn)貯存過程中的不合格原材料復(fù)檢不嚴(yán)而造成部分產(chǎn)品不合格，每次扣相關(guān)負(fù)責(zé)人5分、質(zhì)檢員3分，如造成批量產(chǎn)品不合格，按質(zhì)量責(zé)任事故處理；、檢驗(yàn)人員沒有按規(guī)定對各生產(chǎn)線做巡回檢查而因漏檢出現(xiàn)質(zhì)量問題，按責(zé)任事故處理，沒有做好巡檢記錄，每次扣檢驗(yàn)人員1分；、未按規(guī)定方法取樣每次扣質(zhì)檢員1分，檢驗(yàn)項(xiàng)目不全、數(shù)據(jù)不準(zhǔn)、—；：、其他按質(zhì)量管理體系具體實(shí)施，如有違犯酌情扣分。、未按照培訓(xùn)計(jì)劃對員工進(jìn)行培訓(xùn)，每次扣部門領(lǐng)導(dǎo)2分；、沒有對公司管理文件進(jìn)行合理的管理。：、制定各項(xiàng)生產(chǎn)計(jì)劃、維修計(jì)劃并做好相關(guān)記錄，如有遺漏，—；、對生產(chǎn)過程監(jiān)督不嚴(yán)造成設(shè)備、設(shè)施中有滯留物料，每次扣責(zé)任人1分，發(fā)生霉變每次扣責(zé)任人2分，工序出現(xiàn)異常未能及時(shí)排除每次扣責(zé)任人1分，對關(guān)鍵工序出現(xiàn)異常未能及時(shí)排除每次扣責(zé)任人2分，水電供應(yīng)不及時(shí)每次扣責(zé)任人1分；、購進(jìn)設(shè)備因驗(yàn)收不嚴(yán)而在生產(chǎn)中出現(xiàn)運(yùn)行故障，扣科領(lǐng)導(dǎo)5分；、大修完畢后因驗(yàn)收、試車不嚴(yán)造成運(yùn)行故障，扣責(zé)任人3分；、對不合格品未按規(guī)定進(jìn)行記錄、標(biāo)識、隔離，每次扣責(zé)任人1分；、原材料的入庫及領(lǐng)料出現(xiàn)紕漏，每次扣責(zé)任人1—3分；、未能及時(shí)反饋生產(chǎn)信息，每次扣責(zé)任人2分；、其他按質(zhì)量管理體系實(shí)施辦法具體實(shí)施，如有違犯酌情扣分。：、制定、建立供方檔案、采購計(jì)劃、銷售計(jì)劃等并做好相關(guān)記錄，—；、入庫產(chǎn)品記錄不全，帳物不符，每次扣責(zé)任人2分，標(biāo)識不清楚每次扣1分；、降級的原材料由于交涉不力而造成經(jīng)濟(jì)損失，每次扣責(zé)任人3分，標(biāo)識不清楚每次扣責(zé)任人2分；、入庫原輔料檢驗(yàn)核對不嚴(yán)每次扣責(zé)任人1—3分；、其他按質(zhì)量管理體系實(shí)施辦法具體實(shí)施，如有違犯酌情扣分。延邊常春產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 生產(chǎn)過程考核辦法文件編號WSW162012版 本 號A/0頁 數(shù)2：、未達(dá)到工藝要求造成工序產(chǎn)品質(zhì)量問題每次扣責(zé)任人3分；、生產(chǎn)出的產(chǎn)品未按手續(xù)入庫，每次扣責(zé)任人1分；、對加工前的原輔材料清點(diǎn)不嚴(yán)每次扣責(zé)任人1分；、因操作不當(dāng)引起設(shè)備、儀表故障每次扣責(zé)任人2分；、設(shè)備及環(huán)境未及時(shí)清理每次責(zé)任人1分，；、—；、設(shè)備保養(yǎng)過程中未定期對設(shè)備進(jìn)行清潔、潤滑、調(diào)整，每次扣責(zé)任人1分，對本車間設(shè)備未按規(guī)定做巡回檢查每次扣責(zé)任人2分，設(shè)備、設(shè)施連續(xù)出現(xiàn)故障未能認(rèn)真檢查、維修每次扣責(zé)任人1—3分；、—；、未按規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書要求進(jìn)行操作，每次扣責(zé)任人1分；、未按規(guī)程做好生產(chǎn)過程的記錄，；、其他按質(zhì)量管理體系實(shí)施辦法具體實(shí)施，如有違犯酌情扣分。本細(xì)則由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)實(shí)施，進(jìn)行考核，每月考評一次并進(jìn)行通報(bào)。5. 支持性文件設(shè)備設(shè)施管理制度檢驗(yàn)管理制度6. 質(zhì)量記錄輔料配制記錄關(guān)鍵工序控制記錄質(zhì)量目標(biāo)展開表 部門目標(biāo)完成情況記錄表 目標(biāo)完成情況匯總表 生產(chǎn)計(jì)劃單 產(chǎn)品標(biāo)識卡 不符合項(xiàng)報(bào)告 管理評審計(jì)劃 管理評審報(bào)告 延邊常春產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 生產(chǎn)過程控制程序文件編號WSW172012版 本 號A/0頁 數(shù)3生產(chǎn)過程控制程序1目的對大米的生產(chǎn)過程進(jìn)行有效控制，保證生產(chǎn)作業(yè)按規(guī)定的方法和程序在受控狀態(tài)下進(jìn)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。2范圍本程序適用于大米生產(chǎn)過程各種影響因素的控制。3職責(zé)，并按計(jì)劃組織生產(chǎn)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的落實(shí)。；、生產(chǎn)通知等。，便于產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)；，負(fù)責(zé)水、電、料的供給。、特