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正文內(nèi)容

供應(yīng)商管理手冊(辦法)(編輯修改稿)

2025-05-09 01:03 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 風(fēng)險。2 產(chǎn)品檢驗 采購部對供應(yīng)商所交付零部件的規(guī)格、數(shù)量、檢驗報告和其他附件進(jìn)行驗收,完畢后送檢。 檢驗員收到采購部的送檢通知,依據(jù)檢驗指導(dǎo)文件對交付產(chǎn)品進(jìn)行檢驗。 當(dāng)出現(xiàn)零部件需退件或索賠時,供應(yīng)商應(yīng)及時配合,并提供合格零部件,確保*****的正常生產(chǎn)進(jìn)行。3 產(chǎn)品標(biāo)識和包裝要求 為實現(xiàn)產(chǎn)品/零部件質(zhì)量的跟蹤及可追溯性,供應(yīng)商應(yīng)對所提供的產(chǎn)品/零部件進(jìn)行標(biāo)識。 如果供應(yīng)商的標(biāo)識涉及到產(chǎn)品本體上的永久性標(biāo)識,必須在實施前通知采購部得到*****的批準(zhǔn)。供應(yīng)商擅自更改認(rèn)可后的永久性標(biāo)識*****將作為不合格品處理。 包裝標(biāo)識要求:必須標(biāo)明供應(yīng)商代碼、包裝數(shù)量、產(chǎn)品名稱、零部件號及生產(chǎn)/發(fā)貨日期。 供應(yīng)商必須設(shè)計或選擇符合有關(guān)國家法律法規(guī)規(guī)定和客戶要求的包裝方案,應(yīng)便于各環(huán)節(jié)相關(guān)人員進(jìn)行操作,包裝規(guī)格、重量、體積適當(dāng)。 產(chǎn)品/零部件的包裝方式應(yīng)確保整個流轉(zhuǎn)過程中的產(chǎn)品防護。4 批次管理及追溯 批次管理是指為保持同批產(chǎn)品的可追溯性,分批次進(jìn)行投料、加工、轉(zhuǎn)工、入庫、裝配、檢驗、交付,并做出標(biāo)識的活動。,自行定義批次管理方式、方法,獲得*****認(rèn)可即可。 供應(yīng)商產(chǎn)品的交付必須實行“先進(jìn)先出”的原則,每一批次的產(chǎn)品必須隨交付的產(chǎn)品提交檢驗報告。 供應(yīng)商應(yīng)在每次交付時提交出廠檢驗報告,并在檢驗報告中注明生產(chǎn)批次。一次交付中存在多個批次時,應(yīng)在檢驗報告中注明批次情況和各批次檢驗情況。五 采購過程1 編制采購計劃采購部根據(jù)生產(chǎn)部下發(fā)的生產(chǎn)計劃并結(jié)合當(dāng)月倉庫原材料的庫存情況,編制“采購計劃”,計劃中標(biāo)明規(guī)格、型號、數(shù)量,報審批后進(jìn)入下一步采購工作。2 采購訂單的外發(fā)審批通過的采購計劃,由采購部主管分發(fā)給各負(fù)責(zé)的采購員,由采購員編制采購訂單,根據(jù)生產(chǎn)計劃的排產(chǎn)時間填寫到貨時間,交部門主管審批。審批通過的采購訂單以傳真或書面等方式傳遞供應(yīng)商,供應(yīng)商應(yīng)于收到采購訂單的三天內(nèi)確認(rèn)回傳采購訂單,對于訂單內(nèi)容有異議的地方應(yīng)于收到訂單兩天內(nèi)與下單采購員聯(lián)系。如交貨時間或數(shù)量有調(diào)整,應(yīng)于回傳的采購訂單上說明。采購部以最終確認(rèn)的時間作為統(tǒng)計依據(jù)。3 開票和付款,并于次月5日前編制上月的開票通知。供應(yīng)商收到開票通知后應(yīng)于3日內(nèi)核對,如無誤則開具發(fā)票。如有誤則與統(tǒng)計員聯(lián)系核對,核對一致后開具發(fā)票。4 采購量的分配方式。根據(jù)對供應(yīng)商的產(chǎn)能調(diào)查,采購部制定相應(yīng)的采購分配。 新開發(fā)的供應(yīng)商首先價格要低于原供應(yīng)商。經(jīng)送樣合格后,前3個且月的供貨額為總采購量的20%。如在前3個月的供貨過程中產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、交貨及時,則在第4個月可增加10%的供貨額。如在前3個月的供貨中出現(xiàn)問題,則暫停供貨。同時要求供應(yīng)商針對不合格項整改,整改合格后方可恢復(fù)供貨,供貨額按20%計算。 在批量供貨過程中,如發(fā)生多次質(zhì)量問題不能按時整改到位的,或在過程審核中不通過不能按時整改的,質(zhì)量管理部可通知采購部減少其供應(yīng)份額。,采購每年重新分配供應(yīng)份額。但每年一次的降價計劃,供應(yīng)商需配合采購員完成。同時采購員需了解供應(yīng)商所供材料的行情,準(zhǔn)確掌握供應(yīng)商所報價格是否合理。六 供應(yīng)商報價過程1 采購定價分類物資采購定價分為:標(biāo)準(zhǔn)件、定制件和零星采購定價。2 標(biāo)準(zhǔn)件采購定價,會持“貨比三家”原則,由至少兩家供應(yīng)商提交“報價分析表”?!皥髢r分析表”提交給綜合部,由綜合部進(jìn)行復(fù)核,并在“報價分析表”中,寫明復(fù)核結(jié)果?!皥髢r分析表”提交給分管副總,由副總經(jīng)理簽署意見。,結(jié)合技術(shù)交流等情況,該供應(yīng)商可納入準(zhǔn)供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)和送樣。當(dāng)樣品確認(rèn)通過后,由采購部與供應(yīng)商簽訂“價格協(xié)議”、“年度采購合同”。副總對報價不同意時,采購部應(yīng)重新尋價,或與供應(yīng)商進(jìn)行交流確認(rèn)。3 定制件采購定價、或供應(yīng)商要求漲價、或供應(yīng)商要求降價、或新品開發(fā)時,由采購部發(fā)“配套零部件報價單”給供應(yīng)商,要求供應(yīng)商進(jìn)行報價。 供應(yīng)商必須按照“配套零部件報價單”的格式,如實準(zhǔn)確的填寫相關(guān)信息,并報公司領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后,按時提交到*****采購部。,采購部應(yīng)提供至少兩家供應(yīng)商的報價?!芭涮琢悴考髢r單”時,組織采購核價小組進(jìn)行核價。,記錄于“報價分析表”中,并將“報價分析表”提交總經(jīng)理簽署意見。,同意時,由采購部與供應(yīng)商簽訂“價格協(xié)議”、“年度采購合同”;不同意時,采購部應(yīng)重新尋價,或與供應(yīng)商進(jìn)行交流確認(rèn)。;綜合部應(yīng)核實供應(yīng)商提供的間接費用等;技術(shù)部應(yīng)核實供應(yīng)商提供的工藝情況、工時等。,可以前往供應(yīng)商單位進(jìn)行價格審查。4 零星采購定價,采購部應(yīng)貨比三家,擇性價比好的供應(yīng)商進(jìn)行采購。,應(yīng)在發(fā)票背面注明采購供應(yīng)商的電話,以供綜管財務(wù)核實。(如電話咨詢、網(wǎng)上查詢等),對零星采購的價格進(jìn)行核實,價格核實無誤,準(zhǔn)允報銷;價格有誤,應(yīng)按綜合部核實的價格報銷,并按《績效考核管理規(guī)定》對采購部進(jìn)行考核。5 采購核價小組組成:總經(jīng)理、綜合部(材料會計、成本會計)、采購部(材料采購員)、技術(shù)部(電子工程師、工藝工程師、機械工程師)。七 質(zhì)量控制管理1 產(chǎn)品資料的提交 供應(yīng)商必須按照要求,按時提交PPAP資料,并有責(zé)任在重大變更或改進(jìn)時及時重新提交審核。 供應(yīng)商至少每兩年提供一次三方檢測報告(如材料試驗報告、性能測試報告等),關(guān)鍵類產(chǎn)品的供應(yīng)商至少每年提供一次三方檢測報告。三方檢測機構(gòu)必須具有國家認(rèn)可或客戶認(rèn)可或批準(zhǔn)的相關(guān)資質(zhì)。、現(xiàn)場出現(xiàn)批量問題或顧客投訴產(chǎn)品質(zhì)量問題時,需要供應(yīng)商及時進(jìn)行三方檢測。2 不合格品處理 零部件入庫檢驗檢驗中發(fā)生的不合格品 質(zhì)量管理部根據(jù)產(chǎn)品《檢驗指導(dǎo)書》和產(chǎn)品圖紙對入庫物料進(jìn)行檢驗。 退貨。特殊情況下,按要求在規(guī)定時間內(nèi)采購部完成對物料的退貨處理。 其他處理方式、性能時,可以作其他
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