供應(yīng)商管理手冊(辦法)(編輯修改稿)
2025-05-09 01:03 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 風(fēng)險。2 產(chǎn)品檢驗 采購部對供應(yīng)商所交付零部件的規(guī)格、數(shù)量、檢驗報告和其他附件進(jìn)行驗收，完畢后送檢。 檢驗員收到采購部的送檢通知，依據(jù)檢驗指導(dǎo)文件對交付產(chǎn)品進(jìn)行檢驗。 當(dāng)出現(xiàn)零部件需退件或索賠時，供應(yīng)商應(yīng)及時配合，并提供合格零部件，確保*****的正常生產(chǎn)進(jìn)行。3 產(chǎn)品標(biāo)識和包裝要求 為實現(xiàn)產(chǎn)品/零部件質(zhì)量的跟蹤及可追溯性，供應(yīng)商應(yīng)對所提供的產(chǎn)品/零部件進(jìn)行標(biāo)識。 如果供應(yīng)商的標(biāo)識涉及到產(chǎn)品本體上的永久性標(biāo)識，必須在實施前通知采購部得到*****的批準(zhǔn)。供應(yīng)商擅自更改認(rèn)可后的永久性標(biāo)識*****將作為不合格品處理。 包裝標(biāo)識要求：必須標(biāo)明供應(yīng)商代碼、包裝數(shù)量、產(chǎn)品名稱、零部件號及生產(chǎn)/發(fā)貨日期。 供應(yīng)商必須設(shè)計或選擇符合有關(guān)國家法律法規(guī)規(guī)定和客戶要求的包裝方案，應(yīng)便于各環(huán)節(jié)相關(guān)人員進(jìn)行操作，包裝規(guī)格、重量、體積適當(dāng)。 產(chǎn)品/零部件的包裝方式應(yīng)確保整個流轉(zhuǎn)過程中的產(chǎn)品防護。4 批次管理及追溯 批次管理是指為保持同批產(chǎn)品的可追溯性，分批次進(jìn)行投料、加工、轉(zhuǎn)工、入庫、裝配、檢驗、交付，并做出標(biāo)識的活動。，自行定義批次管理方式、方法，獲得*****認(rèn)可即可。 供應(yīng)商產(chǎn)品的交付必須實行“先進(jìn)先出”的原則，每一批次的產(chǎn)品必須隨交付的產(chǎn)品提交檢驗報告。 供應(yīng)商應(yīng)在每次交付時提交出廠檢驗報告，并在檢驗報告中注明生產(chǎn)批次。一次交付中存在多個批次時，應(yīng)在檢驗報告中注明批次情況和各批次檢驗情況。五 采購過程1 編制采購計劃采購部根據(jù)生產(chǎn)部下發(fā)的生產(chǎn)計劃并結(jié)合當(dāng)月倉庫原材料的庫存情況,編制“采購計劃”，計劃中標(biāo)明規(guī)格、型號、數(shù)量，報審批后進(jìn)入下一步采購工作。2 采購訂單的外發(fā)審批通過的采購計劃，由采購部主管分發(fā)給各負(fù)責(zé)的采購員，由采購員編制采購訂單，根據(jù)生產(chǎn)計劃的排產(chǎn)時間填寫到貨時間，交部門主管審批。審批通過的采購訂單以傳真或書面等方式傳遞供應(yīng)商，供應(yīng)商應(yīng)于收到采購訂單的三天內(nèi)確認(rèn)回傳采購訂單，對于訂單內(nèi)容有異議的地方應(yīng)于收到訂單兩天內(nèi)與下單采購員聯(lián)系。如交貨時間或數(shù)量有調(diào)整，應(yīng)于回傳的采購訂單上說明。采購部以最終確認(rèn)的時間作為統(tǒng)計依據(jù)。3 開票和付款，并于次月5日前編制上月的開票通知。供應(yīng)商收到開票通知后應(yīng)于3日內(nèi)核對，如無誤則開具發(fā)票。如有誤則與統(tǒng)計員聯(lián)系核對，核對一致后開具發(fā)票。4 采購量的分配方式。根據(jù)對供應(yīng)商的產(chǎn)能調(diào)查，采購部制定相應(yīng)的采購分配。 新開發(fā)的供應(yīng)商首先價格要低于原供應(yīng)商。經(jīng)送樣合格后，前3個且月的供貨額為總采購量的20%。如在前3個月的供貨過程中產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、交貨及時，則在第4個月可增加10%的供貨額。如在前3個月的供貨中出現(xiàn)問題，則暫停供貨。同時要求供應(yīng)商針對不合格項整改，整改合格后方可恢復(fù)供貨，供貨額按20%計算。 在批量供貨過程中，如發(fā)生多次質(zhì)量問題不能按時整改到位的，或在過程審核中不通過不能按時整改的，質(zhì)量管理部可通知采購部減少其供應(yīng)份額。，采購每年重新分配供應(yīng)份額。但每年一次的降價計劃，供應(yīng)商需配合采購員完成。同時采購員需了解供應(yīng)商所供材料的行情，準(zhǔn)確掌握供應(yīng)商所報價格是否合理。六 供應(yīng)商報價過程1 采購定價分類物資采購定價分為：標(biāo)準(zhǔn)件、定制件和零星采購定價。2 標(biāo)準(zhǔn)件采購定價，會持“貨比三家”原則，由至少兩家供應(yīng)商提交“報價分析表”?！皥髢r分析表”提交給綜合部，由綜合部進(jìn)行復(fù)核，并在“報價分析表”中，寫明復(fù)核結(jié)果?！皥髢r分析表”提交給分管副總，由副總經(jīng)理簽署意見。，結(jié)合技術(shù)交流等情況，該供應(yīng)商可納入準(zhǔn)供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)和送樣。當(dāng)樣品確認(rèn)通過后，由采購部與供應(yīng)商簽訂“價格協(xié)議”、“年度采購合同”。副總對報價不同意時，采購部應(yīng)重新尋價，或與供應(yīng)商進(jìn)行交流確認(rèn)。3 定制件采購定價、或供應(yīng)商要求漲價、或供應(yīng)商要求降價、或新品開發(fā)時，由采購部發(fā)“配套零部件報價單”給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商進(jìn)行報價。 供應(yīng)商必須按照“配套零部件報價單”的格式，如實準(zhǔn)確的填寫相關(guān)信息，并報公司領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，按時提交到*****采購部。，采購部應(yīng)提供至少兩家供應(yīng)商的報價?！芭涮琢悴考髢r單”時，組織采購核價小組進(jìn)行核價。，記錄于“報價分析表”中,并將“報價分析表”提交總經(jīng)理簽署意見。，同意時，由采購部與供應(yīng)商簽訂“價格協(xié)議”、“年度采購合同”；不同意時，采購部應(yīng)重新尋價，或與供應(yīng)商進(jìn)行交流確認(rèn)。；綜合部應(yīng)核實供應(yīng)商提供的間接費用等；技術(shù)部應(yīng)核實供應(yīng)商提供的工藝情況、工時等。，可以前往供應(yīng)商單位進(jìn)行價格審查。4 零星采購定價，采購部應(yīng)貨比三家，擇性價比好的供應(yīng)商進(jìn)行采購。，應(yīng)在發(fā)票背面注明采購供應(yīng)商的電話，以供綜管財務(wù)核實。（如電話咨詢、網(wǎng)上查詢等），對零星采購的價格進(jìn)行核實，價格核實無誤，準(zhǔn)允報銷；價格有誤，應(yīng)按綜合部核實的價格報銷，并按《績效考核管理規(guī)定》對采購部進(jìn)行考核。5 采購核價小組組成：總經(jīng)理、綜合部（材料會計、成本會計）、采購部（材料采購員）、技術(shù)部（電子工程師、工藝工程師、機械工程師）。七 質(zhì)量控制管理1 產(chǎn)品資料的提交 供應(yīng)商必須按照要求，按時提交PPAP資料，并有責(zé)任在重大變更或改進(jìn)時及時重新提交審核。 供應(yīng)商至少每兩年提供一次三方檢測報告（如材料試驗報告、性能測試報告等），關(guān)鍵類產(chǎn)品的供應(yīng)商至少每年提供一次三方檢測報告。三方檢測機構(gòu)必須具有國家認(rèn)可或客戶認(rèn)可或批準(zhǔn)的相關(guān)資質(zhì)。、現(xiàn)場出現(xiàn)批量問題或顧客投訴產(chǎn)品質(zhì)量問題時，需要供應(yīng)商及時進(jìn)行三方檢測。2 不合格品處理 零部件入庫檢驗檢驗中發(fā)生的不合格品 質(zhì)量管理部根據(jù)產(chǎn)品《檢驗指導(dǎo)書》和產(chǎn)品圖紙對入庫物料進(jìn)行檢驗。 退貨。特殊情況下，按要求在規(guī)定時間內(nèi)采購部完成對物料的退貨處理。 其他處理方式、性能時，可以作其他
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1