【文章內(nèi)容簡介】 （5）此畫面不需填寫任何內(nèi)容，直接點擊［下一步］按鈕，系統(tǒng)出現(xiàn)如下界面：（6）按列點擊“不導(dǎo)入” ，出現(xiàn)下拉菜單，30 / 48（7）選擇本列與下拉菜單對應(yīng)的項目，所有下拉菜 單的項目必 須全部選擇，不得 遺漏。（8）所有列選擇完畢以后，點擊 ［導(dǎo)入］按鈕， Excel 模板導(dǎo)入完成，系統(tǒng)顯示如下畫面：注意事項： 因 Excel 模板已有 標(biāo)題行，所以“導(dǎo)入的數(shù)據(jù)文件有標(biāo)題 行”必須選擇√，否則因標(biāo)題行不能導(dǎo)入，系統(tǒng)提示錯誤?！百M用扣除標(biāo) 準(zhǔn)”不需導(dǎo)入，系 統(tǒng)自動生成。財務(wù)軟件導(dǎo)出的 Excel 文件中如果包含公式，在向 Excel 模板復(fù)制的過程中,如果直接選“復(fù)制” “粘貼 ”，粘貼不上；應(yīng)選擇“ 復(fù)制” “選擇性粘貼 ” “數(shù)值”。由于系統(tǒng)設(shè)置的缺失，中國雇員取得的工資薪金屬于境外所得 時，暫在應(yīng)發(fā)工資中扣除附加費用，待系統(tǒng)修改后另做處 理。方式三：“生成零工資記錄，用戶手工修改”的操作該功能適用于雇員零工資和人數(shù)較少的扣繳義務(wù)人使用。（1）回到系統(tǒng)主界面：31 / 48（2）點擊“正常工資薪金收入”或“ 外籍人員正常工資薪金收入 ”系統(tǒng)顯示如下畫面 ：（3）選擇“生成零工資記錄，用戶手工修改”，點 擊［確定］按鈕，系 統(tǒng)顯示如下畫面：32 / 48（4）雙擊要填寫的行次，系統(tǒng)顯 示如下畫面后，填入正確內(nèi)容：（5）填寫下一人員信息時，請點 擊［下一條］按鈕。（6）全部填寫完畢點擊［保存］按鈕。（二）其他收入表格的填寫“全年一次性獎金收入” 、“無住所個人取得數(shù)月獎金收入”、 “補發(fā)工資薪金”、 “特殊行業(yè)全年工資薪金收入”、 “內(nèi)退一次性補償收入”、 “解除勞動合同一次性補償收入”、 “股票期權(quán)行權(quán)收入”、“非工資薪金收入” 的錄入：33 / 48首先在“填寫 報表“項下選擇并點擊所要填報的收入報表。隨后在點擊出現(xiàn)的界面中，選擇錄入方式。凡采取 Excel 模板錄入的，點擊［導(dǎo)入］按鈕；采取手工錄入的，點擊［增加］按 鈕或［生成全年獎金零記錄］按 鈕。按“正常工資 薪金收入”和“外籍人員正常工資薪金收入”的錄入方法進行錄入。注意事項：“準(zhǔn)予扣除的捐贈額” 系統(tǒng)默認(rèn)為 30％扣除，此項可做修改，扣繳義務(wù)人在錄入時應(yīng)按現(xiàn)行政策規(guī)定進行填列。步驟 6：生成申報數(shù)據(jù)在所有申報表導(dǎo)入或填寫完畢后，一并 進行“ 生成申報數(shù)據(jù)”操作；或在每張申報表導(dǎo)入或填寫完畢后，進行“ 生成申報數(shù)據(jù)”操作。系 統(tǒng)中“ 生成申報數(shù)據(jù)”將所有申報表自動匯總。（一）申報表導(dǎo)入或填寫完畢后，點 擊［快速向?qū)В莼颍坳P(guān)閉］按 鈕。（二）回到系統(tǒng)主界面：（三）點擊“生成申報數(shù)據(jù)” ，系統(tǒng)顯示如下畫面：34 / 48（四）點擊［確定］按鈕， 系 統(tǒng)顯 示如下畫面 ：注意事項：申報前必須預(yù)覽報表，查看報 表是否報齊。雙 擊所要預(yù)覽的 報表名稱，即可預(yù)覽報表內(nèi)容。點擊［關(guān)閉］，完成生成申報數(shù)據(jù)的工作。步驟 7：申報與反饋（一）關(guān)閉預(yù)覽，回到主界面：（二）如果采用網(wǎng)絡(luò)申報，則點 擊“ 網(wǎng)絡(luò)申報”；如果是非網(wǎng)絡(luò)申報，則點擊“介質(zhì)申報”。35 / 48注意事項：申報工作，每月只能進行一次，包括自查補稅。因此在申報操作前，一定要確認(rèn)本月所有申報表均填寫完畢。方式一：網(wǎng)絡(luò)申報與反饋網(wǎng)絡(luò)申報（1）首先查看主界面下端“網(wǎng)絡(luò)連接狀態(tài)”，確認(rèn)當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)處于聯(lián)機狀態(tài)，然后點擊［網(wǎng)絡(luò)申報］按鈕，系統(tǒng)自動生成“ 納稅人基礎(chǔ)信息表”和“扣繳個人所得稅報告表”。（2）點擊［申報發(fā)送］按鈕。注意事項：申報發(fā)送不成功時，請確認(rèn)網(wǎng) 絡(luò)連接， 繼續(xù)點擊［申報發(fā)送］按 鈕，直至成功為止。網(wǎng)絡(luò)反饋（1）扣繳義務(wù)人若查詢網(wǎng)絡(luò)申報情況，回到主界面：36 / 48（2）點擊［網(wǎng)絡(luò)反饋］按鈕，系統(tǒng)顯 示如下畫面：（3）選擇要反饋的申報所屬月份。（4）點擊［下載］按鈕。37 / 48方式二：介質(zhì)申報與反饋介質(zhì)申報（1）回到主界面：（2）點擊［介質(zhì)申報］按鈕，系統(tǒng)顯 示如下畫面： 38 / 48（3）點擊［數(shù)據(jù)導(dǎo)出］按鈕，系統(tǒng)顯 示如下畫面：（4）選擇存放文件的位置，點擊 ［確定］按鈕，系 統(tǒng)顯示如下畫面：（5）點擊［關(guān)閉］按鈕，申報文件形成。（6）將已保存的申報文件拷貝到 U 盤、移動硬盤上，向主管稅務(wù)機關(guān)報送。39 / 48介質(zhì)反饋每個月介質(zhì)申報完成后，必須 及時導(dǎo)入該月的申報反饋結(jié) 果，否 則在下月進行申報時會出現(xiàn)錯誤。（1）回到主界面：（2）點擊［介質(zhì)反饋］按鈕，系統(tǒng)顯 示如下畫面： （3）選擇要反饋的申報所屬月份。40 / 48（4）點擊［導(dǎo)入］按鈕，系統(tǒng)顯示如下畫面：（5）將經(jīng)稅務(wù)機關(guān)已讀取申報數(shù)據(jù)的 U 盤、移動硬盤插入電腦，確定介質(zhì)反饋文件所在位置和文件名，點擊［打開］按鈕，即可。四、 其他需要強調(diào)的相關(guān)事宜（一）各種申報明細表的適用范圍見主界面“幫助” 中的“ 填寫報 表”。（二）輔助工具中“自查”功能的應(yīng)用扣繳義務(wù)人發(fā)現(xiàn)納稅人以前月份沒有足額申報收入或國家機關(guān)、事業(yè)單位、黨政機關(guān)、社會團體以外的企業(yè)補發(fā)工資時，使用此功能?！白圆椤惫δ懿僮髁鞒蹋狐c擊“輔助工具 ”，系統(tǒng)顯示如下畫面：41 / 48點擊“自查”，系統(tǒng)顯示如下畫面：確定自查月份：42 / 48點擊［增加］按紐，系統(tǒng)顯示如下畫面：選擇下拉菜單顯示的項目，錄入正確的收入：按彈出畫面的要求逐項填寫，按［保存］按鈕，然后回到系統(tǒng)主界面：43 / 48點擊“填寫報 表”項下的“生成申報數(shù)據(jù)”。注意事項：自查操作必須與正常申報操作在同一時限內(nèi)進行，在申 報 期內(nèi)與正常申報一起申報，因 為一個月內(nèi)系統(tǒng)只能確認(rèn)一次申報，系 統(tǒng)會將自查申報與正常申 報進行匯總形成扣繳報告表，一并向稅務(wù)機關(guān)申報，若自查“ 生成申報數(shù)據(jù)”單獨直接申報，本月的正常申報將無法進行。（三）補發(fā)工資薪金收入明細表的適用范圍該表僅適用于事業(yè)單位、國家機關(guān)、黨政機關(guān)和社會團體在按照政府文件規(guī)定普調(diào)工資時，申報補發(fā)工資數(shù)據(jù)的情況。（四）特殊行業(yè)工資薪金收入明細表使用要求該表適用于從事采掘業(yè)、遠洋捕 撈業(yè)、 遠洋運輸業(yè)和財政部確定的其他行 業(yè)的納稅人在年終匯算清繳時使用，平時按月扣 繳稅款時不得使用，按月申 報 在“ 正常工資薪金收入”畫面錄入。超過法定申報期，此功能無法操作，應(yīng)通過“ 輔助工具”中的“ 自查”進行補充申報。（五）修改申報數(shù)據(jù)的時限和渠道（1）在未點擊“網(wǎng)絡(luò)申報” 中［申報發(fā)送］或“ 介質(zhì)申報”中的［數(shù)據(jù)導(dǎo)出］之前，所有數(shù)據(jù)均可在原報表中隨時修改，修改后回到主界面，點擊“ 生成申報數(shù)據(jù) ”，按程序進行申報操作。（2）在點擊“網(wǎng)絡(luò)申報” 中［申報發(fā)送］或“ 介質(zhì)申報”中的［數(shù)據(jù)導(dǎo)出］后，如發(fā)現(xiàn)當(dāng)期申報數(shù)據(jù)錯誤，應(yīng)與主管稅務(wù)機關(guān)聯(lián)系 進行修正申報；如發(fā)現(xiàn)前期申 報數(shù)據(jù)錯誤， 應(yīng)通過“ 自查”功能進行處理。（六）申報表打印操作流程方式一：回到主界面：44 / 48點擊“申報與反 饋”， 系統(tǒng)顯 示如下畫面：選擇“紙質(zhì)申 報”， 系統(tǒng)顯 示如下畫面：點擊［打印所有報表］，打印所有報表；如需打印單張報表，則雙擊所要打印的報表，點擊45 / 48［打?。莅粹o。方式二回到主界面：點擊“查詢統(tǒng)計 ”選擇“查詢申報表”，雙擊要打印的報表：（七）在一臺計算機上為兩戶或兩戶以上單位進行申報的操作方法步驟一：進行代扣代繳系統(tǒng)的安裝。系 統(tǒng)默認(rèn)的安裝目錄為 c:\JdlsSoft\grsds。步驟二：在桌面上新建一個名稱為“個所稅申報資料”的文件夾，將 c 盤 JdlsSoft 文件夾復(fù)制到“個所稅申 報資料” 文件 夾中，有幾個企業(yè)復(fù)制幾個，按企業(yè)名稱對 JdlsSoft 文件進行重命名。步驟三：在桌面上新建一個名稱為“代扣代繳軟件快捷方式”的文件夾，在“個所稅申報資料”的文件夾雙 擊以企業(yè)名稱命名的文件進入 Grsds 目錄，找到 文件創(chuàng)建一個快捷方