【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 （5）此畫(huà)面不需填寫(xiě)任何內(nèi)容，直接點(diǎn)擊［下一步］按鈕，系統(tǒng)出現(xiàn)如下界面：（6）按列點(diǎn)擊“不導(dǎo)入” ，出現(xiàn)下拉菜單，30 / 48（7）選擇本列與下拉菜單對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目，所有下拉菜 單的項(xiàng)目必 須全部選擇，不得 遺漏。（8）所有列選擇完畢以后，點(diǎn)擊 ［導(dǎo)入］按鈕， Excel 模板導(dǎo)入完成，系統(tǒng)顯示如下畫(huà)面：注意事項(xiàng)： 因 Excel 模板已有 標(biāo)題行，所以“導(dǎo)入的數(shù)據(jù)文件有標(biāo)題 行”必須選擇√，否則因標(biāo)題行不能導(dǎo)入，系統(tǒng)提示錯(cuò)誤?！百M(fèi)用扣除標(biāo) 準(zhǔn)”不需導(dǎo)入，系 統(tǒng)自動(dòng)生成。財(cái)務(wù)軟件導(dǎo)出的 Excel 文件中如果包含公式，在向 Excel 模板復(fù)制的過(guò)程中,如果直接選“復(fù)制” “粘貼 ”，粘貼不上；應(yīng)選擇“ 復(fù)制” “選擇性粘貼 ” “數(shù)值”。由于系統(tǒng)設(shè)置的缺失，中國(guó)雇員取得的工資薪金屬于境外所得 時(shí)，暫在應(yīng)發(fā)工資中扣除附加費(fèi)用，待系統(tǒng)修改后另做處 理。方式三：“生成零工資記錄，用戶(hù)手工修改”的操作該功能適用于雇員零工資和人數(shù)較少的扣繳義務(wù)人使用。（1）回到系統(tǒng)主界面：31 / 48（2）點(diǎn)擊“正常工資薪金收入”或“ 外籍人員正常工資薪金收入 ”系統(tǒng)顯示如下畫(huà)面 ：（3）選擇“生成零工資記錄，用戶(hù)手工修改”，點(diǎn) 擊［確定］按鈕，系 統(tǒng)顯示如下畫(huà)面：32 / 48（4）雙擊要填寫(xiě)的行次，系統(tǒng)顯 示如下畫(huà)面后，填入正確內(nèi)容：（5）填寫(xiě)下一人員信息時(shí)，請(qǐng)點(diǎn) 擊［下一條］按鈕。（6）全部填寫(xiě)完畢點(diǎn)擊［保存］按鈕。（二）其他收入表格的填寫(xiě)“全年一次性獎(jiǎng)金收入” 、“無(wú)住所個(gè)人取得數(shù)月獎(jiǎng)金收入”、 “補(bǔ)發(fā)工資薪金”、 “特殊行業(yè)全年工資薪金收入”、 “內(nèi)退一次性補(bǔ)償收入”、 “解除勞動(dòng)合同一次性補(bǔ)償收入”、 “股票期權(quán)行權(quán)收入”、“非工資薪金收入” 的錄入：33 / 48首先在“填寫(xiě) 報(bào)表“項(xiàng)下選擇并點(diǎn)擊所要填報(bào)的收入報(bào)表。隨后在點(diǎn)擊出現(xiàn)的界面中，選擇錄入方式。凡采取 Excel 模板錄入的，點(diǎn)擊［導(dǎo)入］按鈕；采取手工錄入的，點(diǎn)擊［增加］按 鈕或［生成全年獎(jiǎng)金零記錄］按 鈕。按“正常工資 薪金收入”和“外籍人員正常工資薪金收入”的錄入方法進(jìn)行錄入。注意事項(xiàng)：“準(zhǔn)予扣除的捐贈(zèng)額” 系統(tǒng)默認(rèn)為 30％扣除，此項(xiàng)可做修改，扣繳義務(wù)人在錄入時(shí)應(yīng)按現(xiàn)行政策規(guī)定進(jìn)行填列。步驟 6：生成申報(bào)數(shù)據(jù)在所有申報(bào)表導(dǎo)入或填寫(xiě)完畢后，一并 進(jìn)行“ 生成申報(bào)數(shù)據(jù)”操作；或在每張申報(bào)表導(dǎo)入或填寫(xiě)完畢后，進(jìn)行“ 生成申報(bào)數(shù)據(jù)”操作。系 統(tǒng)中“ 生成申報(bào)數(shù)據(jù)”將所有申報(bào)表自動(dòng)匯總。（一）申報(bào)表導(dǎo)入或填寫(xiě)完畢后，點(diǎn) 擊［快速向?qū)В莼颍坳P(guān)閉］按 鈕。（二）回到系統(tǒng)主界面：（三）點(diǎn)擊“生成申報(bào)數(shù)據(jù)” ，系統(tǒng)顯示如下畫(huà)面：34 / 48（四）點(diǎn)擊［確定］按鈕， 系 統(tǒng)顯 示如下畫(huà)面 ：注意事項(xiàng)：申報(bào)前必須預(yù)覽報(bào)表，查看報(bào) 表是否報(bào)齊。雙 擊所要預(yù)覽的 報(bào)表名稱(chēng)，即可預(yù)覽報(bào)表內(nèi)容。點(diǎn)擊［關(guān)閉］，完成生成申報(bào)數(shù)據(jù)的工作。步驟 7：申報(bào)與反饋（一）關(guān)閉預(yù)覽，回到主界面：（二）如果采用網(wǎng)絡(luò)申報(bào)，則點(diǎn) 擊“ 網(wǎng)絡(luò)申報(bào)”；如果是非網(wǎng)絡(luò)申報(bào)，則點(diǎn)擊“介質(zhì)申報(bào)”。35 / 48注意事項(xiàng)：申報(bào)工作，每月只能進(jìn)行一次，包括自查補(bǔ)稅。因此在申報(bào)操作前，一定要確認(rèn)本月所有申報(bào)表均填寫(xiě)完畢。方式一：網(wǎng)絡(luò)申報(bào)與反饋網(wǎng)絡(luò)申報(bào)（1）首先查看主界面下端“網(wǎng)絡(luò)連接狀態(tài)”，確認(rèn)當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)處于聯(lián)機(jī)狀態(tài)，然后點(diǎn)擊［網(wǎng)絡(luò)申報(bào)］按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)生成“ 納稅人基礎(chǔ)信息表”和“扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表”。（2）點(diǎn)擊［申報(bào)發(fā)送］按鈕。注意事項(xiàng)：申報(bào)發(fā)送不成功時(shí)，請(qǐng)確認(rèn)網(wǎng) 絡(luò)連接， 繼續(xù)點(diǎn)擊［申報(bào)發(fā)送］按 鈕，直至成功為止。網(wǎng)絡(luò)反饋（1）扣繳義務(wù)人若查詢(xún)網(wǎng)絡(luò)申報(bào)情況，回到主界面：36 / 48（2）點(diǎn)擊［網(wǎng)絡(luò)反饋］按鈕，系統(tǒng)顯 示如下畫(huà)面：（3）選擇要反饋的申報(bào)所屬月份。（4）點(diǎn)擊［下載］按鈕。37 / 48方式二：介質(zhì)申報(bào)與反饋介質(zhì)申報(bào)（1）回到主界面：（2）點(diǎn)擊［介質(zhì)申報(bào)］按鈕，系統(tǒng)顯 示如下畫(huà)面： 38 / 48（3）點(diǎn)擊［數(shù)據(jù)導(dǎo)出］按鈕，系統(tǒng)顯 示如下畫(huà)面：（4）選擇存放文件的位置，點(diǎn)擊 ［確定］按鈕，系 統(tǒng)顯示如下畫(huà)面：（5）點(diǎn)擊［關(guān)閉］按鈕，申報(bào)文件形成。（6）將已保存的申報(bào)文件拷貝到 U 盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)上，向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送。39 / 48介質(zhì)反饋每個(gè)月介質(zhì)申報(bào)完成后，必須 及時(shí)導(dǎo)入該月的申報(bào)反饋結(jié) 果，否 則在下月進(jìn)行申報(bào)時(shí)會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤。（1）回到主界面：（2）點(diǎn)擊［介質(zhì)反饋］按鈕，系統(tǒng)顯 示如下畫(huà)面： （3）選擇要反饋的申報(bào)所屬月份。40 / 48（4）點(diǎn)擊［導(dǎo)入］按鈕，系統(tǒng)顯示如下畫(huà)面：（5）將經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)已讀取申報(bào)數(shù)據(jù)的 U 盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)插入電腦，確定介質(zhì)反饋文件所在位置和文件名，點(diǎn)擊［打開(kāi)］按鈕，即可。四、 其他需要強(qiáng)調(diào)的相關(guān)事宜（一）各種申報(bào)明細(xì)表的適用范圍見(jiàn)主界面“幫助” 中的“ 填寫(xiě)報(bào) 表”。（二）輔助工具中“自查”功能的應(yīng)用扣繳義務(wù)人發(fā)現(xiàn)納稅人以前月份沒(méi)有足額申報(bào)收入或國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、黨政機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體以外的企業(yè)補(bǔ)發(fā)工資時(shí)，使用此功能。“自查”功能操作流程：點(diǎn)擊“輔助工具 ”，系統(tǒng)顯示如下畫(huà)面：41 / 48點(diǎn)擊“自查”，系統(tǒng)顯示如下畫(huà)面：確定自查月份：42 / 48點(diǎn)擊［增加］按紐，系統(tǒng)顯示如下畫(huà)面：選擇下拉菜單顯示的項(xiàng)目，錄入正確的收入：按彈出畫(huà)面的要求逐項(xiàng)填寫(xiě)，按［保存］按鈕，然后回到系統(tǒng)主界面：43 / 48點(diǎn)擊“填寫(xiě)報(bào) 表”項(xiàng)下的“生成申報(bào)數(shù)據(jù)”。注意事項(xiàng)：自查操作必須與正常申報(bào)操作在同一時(shí)限內(nèi)進(jìn)行，在申 報(bào) 期內(nèi)與正常申報(bào)一起申報(bào)，因 為一個(gè)月內(nèi)系統(tǒng)只能確認(rèn)一次申報(bào)，系 統(tǒng)會(huì)將自查申報(bào)與正常申 報(bào)進(jìn)行匯總形成扣繳報(bào)告表，一并向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)，若自查“ 生成申報(bào)數(shù)據(jù)”單獨(dú)直接申報(bào)，本月的正常申報(bào)將無(wú)法進(jìn)行。（三）補(bǔ)發(fā)工資薪金收入明細(xì)表的適用范圍該表僅適用于事業(yè)單位、國(guó)家機(jī)關(guān)、黨政機(jī)關(guān)和社會(huì)團(tuán)體在按照政府文件規(guī)定普調(diào)工資時(shí)，申報(bào)補(bǔ)發(fā)工資數(shù)據(jù)的情況。（四）特殊行業(yè)工資薪金收入明細(xì)表使用要求該表適用于從事采掘業(yè)、遠(yuǎn)洋捕 撈業(yè)、 遠(yuǎn)洋運(yùn)輸業(yè)和財(cái)政部確定的其他行 業(yè)的納稅人在年終匯算清繳時(shí)使用，平時(shí)按月扣 繳稅款時(shí)不得使用，按月申 報(bào) 在“ 正常工資薪金收入”畫(huà)面錄入。超過(guò)法定申報(bào)期，此功能無(wú)法操作，應(yīng)通過(guò)“ 輔助工具”中的“ 自查”進(jìn)行補(bǔ)充申報(bào)。（五）修改申報(bào)數(shù)據(jù)的時(shí)限和渠道（1）在未點(diǎn)擊“網(wǎng)絡(luò)申報(bào)” 中［申報(bào)發(fā)送］或“ 介質(zhì)申報(bào)”中的［數(shù)據(jù)導(dǎo)出］之前，所有數(shù)據(jù)均可在原報(bào)表中隨時(shí)修改，修改后回到主界面，點(diǎn)擊“ 生成申報(bào)數(shù)據(jù) ”，按程序進(jìn)行申報(bào)操作。（2）在點(diǎn)擊“網(wǎng)絡(luò)申報(bào)” 中［申報(bào)發(fā)送］或“ 介質(zhì)申報(bào)”中的［數(shù)據(jù)導(dǎo)出］后，如發(fā)現(xiàn)當(dāng)期申報(bào)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，應(yīng)與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)聯(lián)系 進(jìn)行修正申報(bào)；如發(fā)現(xiàn)前期申 報(bào)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤， 應(yīng)通過(guò)“ 自查”功能進(jìn)行處理。（六）申報(bào)表打印操作流程方式一：回到主界面：44 / 48點(diǎn)擊“申報(bào)與反 饋”， 系統(tǒng)顯 示如下畫(huà)面：選擇“紙質(zhì)申 報(bào)”， 系統(tǒng)顯 示如下畫(huà)面：點(diǎn)擊［打印所有報(bào)表］，打印所有報(bào)表；如需打印單張報(bào)表，則雙擊所要打印的報(bào)表，點(diǎn)擊45 / 48［打?。莅粹o。方式二回到主界面：點(diǎn)擊“查詢(xún)統(tǒng)計(jì) ”選擇“查詢(xún)申報(bào)表”，雙擊要打印的報(bào)表：（七）在一臺(tái)計(jì)算機(jī)上為兩戶(hù)或兩戶(hù)以上單位進(jìn)行申報(bào)的操作方法步驟一：進(jìn)行代扣代繳系統(tǒng)的安裝。系 統(tǒng)默認(rèn)的安裝目錄為 c:\JdlsSoft\grsds。步驟二：在桌面上新建一個(gè)名稱(chēng)為“個(gè)所稅申報(bào)資料”的文件夾，將 c 盤(pán) JdlsSoft 文件夾復(fù)制到“個(gè)所稅申 報(bào)資料” 文件 夾中，有幾個(gè)企業(yè)復(fù)制幾個(gè)，按企業(yè)名稱(chēng)對(duì) JdlsSoft 文件進(jìn)行重命名。步驟三：在桌面上新建一個(gè)名稱(chēng)為“代扣代繳軟件快捷方式”的文件夾，在“個(gè)所稅申報(bào)資料”的文件夾雙 擊以企業(yè)名稱(chēng)命名的文件進(jìn)入 Grsds 目錄，找到 文件創(chuàng)建一個(gè)快捷方