【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 不能直接修改報(bào)告表數(shù)據(jù)。報(bào)告表數(shù)據(jù)生成后，如果各張支付收入明細(xì)表沒有進(jìn)行修改，則不必再進(jìn)行數(shù)據(jù)生成操作。1. 選擇“生成申報(bào)數(shù)據(jù)”，系統(tǒng)開始自動(dòng)生成扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表。圖 2. 生成申報(bào)數(shù)據(jù)成功，如下圖所示。如果申報(bào)數(shù)據(jù)生成失敗，系統(tǒng)會(huì)詳細(xì)顯示失敗原因，您可以根據(jù)原因分別進(jìn)行處理。圖 5 申報(bào)及反饋考慮到申報(bào)情況的多樣性，本系統(tǒng)提供網(wǎng)絡(luò)和介質(zhì)二種申報(bào)方式。在使用過(guò)程中，您可以根據(jù)實(shí)際情況選擇相應(yīng)的申報(bào)方式。是否能夠?qū)嵭芯W(wǎng)上申報(bào)，需詢問(wèn)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。針對(duì)二種申報(bào)方式，系統(tǒng)也提供了對(duì)應(yīng)的反饋結(jié)果獲取方式。在填寫和生成了所需報(bào)送的報(bào)表后，通過(guò)“申報(bào)及反饋”功能將報(bào)表發(fā)送到稅務(wù)機(jī)關(guān)。稅務(wù)機(jī)關(guān)處理完畢，生成該扣繳義務(wù)人的申報(bào)結(jié)果反饋文件，再通過(guò)本功能獲取反饋結(jié)果文件。1. 選擇“申報(bào)及反饋”，上方顯示即將報(bào)送的申報(bào)表，雙擊報(bào)表可以查看詳細(xì)信息。圖 2. 申報(bào)方式有網(wǎng)絡(luò)和介質(zhì)兩種，確認(rèn)報(bào)表無(wú)誤后選擇申報(bào)方式單擊[申報(bào)]，此時(shí)在按鈕下方會(huì)提示您當(dāng)前的申報(bào)狀態(tài)。圖 3. 針對(duì)網(wǎng)絡(luò)和介質(zhì)兩種申報(bào)方式，反饋的獲取也分兩種。如果是網(wǎng)絡(luò)申報(bào)，單擊[獲取反饋]后系統(tǒng)自動(dòng)下載反饋結(jié)果；如果是介質(zhì)申報(bào)，則單擊[獲取反饋]后系統(tǒng)會(huì)要求您導(dǎo)入從稅務(wù)機(jī)關(guān)獲取的反饋文件。獲取反饋以后顯示詳細(xì)信息，如申報(bào)結(jié)果、應(yīng)納稅額等，如下圖所示。圖 注意：請(qǐng)勿在介質(zhì)申報(bào)后，使用網(wǎng)絡(luò)方式獲取反饋。在每次申報(bào)后，都必須獲取反饋。6 打印代扣代收稅款憑證扣繳義務(wù)人在進(jìn)行扣繳申報(bào)后，需要為納稅人開具個(gè)人所得稅代扣代收稅款憑證，以告知納稅人已扣繳稅款的具體情況。1. 選擇“打印代扣代收稅款憑證”。圖 2. 設(shè)置查詢條件后單擊[查找]，系統(tǒng)自動(dòng)查詢并顯示相關(guān)代扣代收稅款憑證的信息。不設(shè)置任何查找條件的情況下，默認(rèn)顯示所有信息。3. 需要作廢代扣代收稅款憑證時(shí)，首先應(yīng)該定位到該憑證，確認(rèn)顯示的憑證確實(shí)要作廢時(shí)則單擊[作廢]進(jìn)行作廢。4. 單擊[打印]后開始打印代扣代收稅款憑證，打印的方法有兩種。 n 方法一：需要作廢代扣代收稅款憑證時(shí)，首先應(yīng)該定位到該憑證，確認(rèn)顯示的憑證確實(shí)要作廢時(shí)則單擊[作廢]進(jìn)行作廢。圖 n 方法二：在上圖所示的窗口中單擊[打印]，“名稱”欄中直接選擇一臺(tái)本機(jī)目前已連接的打印機(jī)，然后單擊[確定]進(jìn)行打印。圖 注意：在本功能中，無(wú)論是打印還是作廢代扣代收稅款憑證的操作都是針對(duì)當(dāng)前查找到的憑證，所以您在執(zhí)行這些操作前必須要先設(shè)置查找條件找到您所需要的代扣代收稅款憑證信息。7 查詢統(tǒng)計(jì)本章介紹兩部分內(nèi)容：查詢申報(bào)明細(xì)和查詢申報(bào)表。查詢申報(bào)明細(xì)主要是從“扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表”中詳細(xì)查詢納稅人的申報(bào)情況。查詢申報(bào)表功能則是可以對(duì)已生成了“扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表”的所得月份的報(bào)表進(jìn)行查詢。業(yè)務(wù)說(shuō)明本查詢功能主要針對(duì)納稅人，查詢其申報(bào)的項(xiàng)目與金額等詳細(xì)情況。操作步驟1. 選擇“查詢統(tǒng)計(jì)查詢申報(bào)明細(xì)”。圖 2. 系統(tǒng)提供了多種查詢條件，可以按“申報(bào)月份”、“姓名”、“證照類型”、“證照號(hào)碼”等條件進(jìn)行單獨(dú)或是組合式的查詢。不設(shè)置查詢條件的情況下默認(rèn)查詢所有申報(bào)情況。例如：選擇申報(bào)月份為“2008年07月2008年07月”，錄入納稅人姓名“陳永”，單擊[查找]后系統(tǒng)顯示這個(gè)月陳永的申報(bào)情況，并按支付類型逐條顯示。3. 單擊[清除]，清空當(dāng)前設(shè)置的查找條件。業(yè)務(wù)說(shuō)明某一所得月份已生成了“扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表”，那么該月份的報(bào)表就能在本功能中進(jìn)行查詢。本查詢功能主要查詢扣繳義務(wù)人的申報(bào)情況。操作步驟1. 選擇“查詢統(tǒng)計(jì)查詢申報(bào)表”，選擇“申報(bào)月份”后單擊[查找]進(jìn)行查詢。圖 2. 單擊[清除]，清空當(dāng)前設(shè)置的查找條件。8 修正和自查當(dāng)前所得月份申報(bào)成功后發(fā)現(xiàn)納稅人收入數(shù)據(jù)存在差異，在征期內(nèi)可以啟動(dòng)修正申報(bào)。自查則是針對(duì)之前所有申報(bào)成功的月份，對(duì)于這些有差異的申報(bào)數(shù)據(jù)可以在征期后啟動(dòng)自查。修正或自查申報(bào)時(shí)，在修改了申報(bào)數(shù)據(jù)，但未發(fā)送前可以撤消本次修正或自查操作。業(yè)務(wù)說(shuō)明當(dāng)前所得月份申報(bào)成功后發(fā)現(xiàn)納稅人收入數(shù)據(jù)存在差異時(shí)：①錄入修正收入額；②以全額數(shù)據(jù)重新生成扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表上傳給稅務(wù)機(jī)關(guān)，實(shí)現(xiàn)申報(bào)。操作步驟1. 主界面下方顯示往月申報(bào)情況，選擇當(dāng)前所得月份申報(bào)成功的那條記錄，單擊[啟動(dòng)修正]，該條記錄同時(shí)會(huì)在左上角的列表中顯示。圖 2. 通過(guò)單擊主界面上的[納稅人信息]和[填寫報(bào)表]可以修改納稅人信息和報(bào)表數(shù)據(jù)。3. 修正收入額錄入完成后可以通過(guò)菜單中的“生成申報(bào)數(shù)據(jù)”和“申報(bào)及反饋”重新生成扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表上傳給稅務(wù)機(jī)關(guān)，實(shí)現(xiàn)申報(bào)。業(yè)務(wù)說(shuō)明在主管稅務(wù)機(jī)關(guān)要求下，發(fā)現(xiàn)納稅人收入數(shù)據(jù)存在差異時(shí)：①錄入自查收入額；②以差額數(shù)據(jù)重新生成扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表上傳給稅務(wù)機(jī)關(guān)，實(shí)現(xiàn)申報(bào)。自查主要有兩種情況，一是對(duì)往月已有申報(bào)記錄的月份進(jìn)行自查；二是對(duì)沒有正常申報(bào)記錄的月份進(jìn)行自查。自查申報(bào)的操作方法與前面介紹的修正申報(bào)基本相同。操作步驟1. 主界面下方顯示往月申報(bào)情況，選擇某一所得月份申報(bào)成功的記錄，單擊[啟動(dòng)自查]，然后錄入自查收入額并重新生成扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表上傳給稅務(wù)機(jī)關(guān)，實(shí)現(xiàn)申報(bào)。2. 如果要自查沒有正常申報(bào)記錄的月份，可以先單擊[增加未申報(bào)月份]增加一條記錄，然后選中該記錄單擊[啟動(dòng)自查]，錄入自查收入額并重新生成扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表上傳給稅務(wù)機(jī)關(guān)，實(shí)現(xiàn)申報(bào)。修正或自查申報(bào)時(shí)，在修改了申報(bào)數(shù)據(jù)，但未發(fā)送前可以撤消本次修正或自查操作。主界面下方顯示往月申報(bào)情況的地方，選擇正在進(jìn)行修正或申報(bào)的記錄，單擊[撤消]可以撤消本次修正或自查操作，同時(shí)主界面左上角“當(dāng)前正在填寫的申報(bào)情況”列表中就不再顯示該條修正或自查記錄。 103 9 補(bǔ)錄數(shù)據(jù)年底給納稅人開具完稅證明需要全年的代扣代繳歷史明細(xì)數(shù)據(jù)，但如果不是從1月份就開始使用本系統(tǒng)，那么在本系統(tǒng)中全年的代扣代繳數(shù)據(jù)就不完整。本章介紹的功能就是用于補(bǔ)全這些歷史數(shù)據(jù)。補(bǔ)錄數(shù)據(jù)為稅務(wù)機(jī)關(guān)要求補(bǔ)錄時(shí)使用，補(bǔ)錄數(shù)據(jù)不同于申報(bào)，不征收稅款（但查補(bǔ)情況例外）。業(yè)務(wù)說(shuō)明逐月填寫支付收入明細(xì)表。操作步驟1. 逐月填寫支付收入明細(xì)表時(shí)首先需要錄入支付人數(shù)，然后錄入收入額，至于實(shí)際應(yīng)納稅額會(huì)自動(dòng)進(jìn)行計(jì)算。圖 n 支付人數(shù)① 選擇左邊菜單中的“納稅人信息”功能（[納稅人信息]也是一樣的）。圖 ② 補(bǔ)錄代扣代繳明細(xì)數(shù)據(jù)時(shí)，在系統(tǒng)自動(dòng)獲取的納稅人信息基礎(chǔ)上可以進(jìn)行增加、修改等操作。，具體納稅人信息的操作詳見第3章“納稅人信息”。圖 n 收入額選擇左邊菜單中的“填寫報(bào)表”，出現(xiàn)各支付收入明細(xì)表的選擇菜單，選擇具體明細(xì)表進(jìn)行填寫。（注：[填寫報(bào)表]選擇明細(xì)表也是一樣的。）圖 業(yè)務(wù)說(shuō)明生成《扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表》。操作步驟1. 單擊數(shù)據(jù)補(bǔ)錄主界面上的[生成數(shù)據(jù)]生成《扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表》，數(shù)據(jù)生成后，如果各張支付收入明細(xì)表沒有進(jìn)行修改，則不必再生成。圖 業(yè)務(wù)說(shuō)明數(shù)據(jù)發(fā)送有二種方式，一是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)送；二是將數(shù)據(jù)包導(dǎo)出到介質(zhì)。操作步驟1. 網(wǎng)絡(luò)發(fā)送：?jiǎn)螕糁鹘缑嫔系腫發(fā)送數(shù)據(jù)]，選擇“網(wǎng)絡(luò)發(fā)送”。主界面下方的狀態(tài)條上有顯示網(wǎng)絡(luò)連接狀態(tài)，確認(rèn)當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)處于聯(lián)機(jī)狀態(tài)，并填寫和生成了所有需報(bào)送的報(bào)表后，使用本功能將報(bào)表發(fā)送到稅務(wù)機(jī)關(guān)。圖 2. 導(dǎo)出到介質(zhì)：?jiǎn)螕糁鹘缑嫔系腫發(fā)送數(shù)據(jù)]，選擇“導(dǎo)出數(shù)據(jù)包”，選擇存放目錄后單擊[確定]。圖 業(yè)務(wù)說(shuō)明稅務(wù)機(jī)關(guān)處理完數(shù)據(jù)后，會(huì)生成該扣繳義務(wù)人的反饋結(jié)果。反饋文件的獲取也有二種方式：一是直接從網(wǎng)上獲??；二是通過(guò)介質(zhì)導(dǎo)入審核文件。操作步驟1. 網(wǎng)絡(luò)反饋：數(shù)據(jù)補(bǔ)錄主界面下方的狀態(tài)條上有顯示網(wǎng)絡(luò)連接狀態(tài)，確認(rèn)當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)處于聯(lián)機(jī)狀態(tài)，單擊主界面上的[獲取審核結(jié)果]，選擇“網(wǎng)絡(luò)反饋”，獲取反饋文件。2. 導(dǎo)入審核文件：?jiǎn)螕魯?shù)據(jù)補(bǔ)錄主界面上的[獲取審核結(jié)果]，選擇“導(dǎo)入審核文件”，導(dǎo)入反饋文件。業(yè)務(wù)說(shuō)明將錄入完成并通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核的歷史明細(xì)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)。操作步驟1. 單擊數(shù)據(jù)補(bǔ)錄主界面上的[轉(zhuǎn)入代扣代繳]，將錄入完成并通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核的歷史明細(xì)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)。10 參數(shù)設(shè)置參數(shù)設(shè)置主要包括證書設(shè)置和稅務(wù)局信息獲取。稅務(wù)局信息獲取有網(wǎng)絡(luò)和介質(zhì)兩種方式，獲取的信息主要包括主管稅務(wù)機(jī)關(guān)、經(jīng)濟(jì)類型等配置信息和扣繳義務(wù)人信息兩部。業(yè)務(wù)說(shuō)明本功能用于設(shè)置證書信息，根據(jù)所持有的證書來(lái)源對(duì)證書的相關(guān)信息進(jìn)行設(shè)置。操作步驟1. 選擇“參數(shù)設(shè)置證書設(shè)置”。圖 2. 目前提供三種證書類型：第三方Ca、申報(bào)密碼設(shè)置+總局加密算法、總局加密算法。如果某地區(qū)統(tǒng)一使用一種證書類型，如總局加密算法，則系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)默認(rèn)無(wú)須選擇。如果該地區(qū)使用多種證書，則單擊下拉箭頭選擇相應(yīng)的證書類型。業(yè)務(wù)說(shuō)明通過(guò)本功能從主管稅務(wù)機(jī)關(guān)獲取基礎(chǔ)信息。操作步驟1. 選擇“參數(shù)設(shè)置稅務(wù)局信息獲取”，系統(tǒng)默認(rèn)的信息來(lái)源為“網(wǎng)絡(luò)下載”。單擊[下載]，系統(tǒng)開始下載，并將下載的具體時(shí)間顯示在“最新更新時(shí)間”欄中。圖 2. 如果信息來(lái)源選擇“介質(zhì)導(dǎo)入”，單擊[選擇]選擇導(dǎo)入的信息文件，確認(rèn)無(wú)誤后單擊[導(dǎo)入]完成信息導(dǎo)入。 注意：①下載或?qū)攵悇?wù)局信息后，不需要對(duì)結(jié)果信息進(jìn)行任何操作處理。②系統(tǒng)初始化時(shí)會(huì)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)下載稅務(wù)局信息，如果您網(wǎng)絡(luò)不通，或是沒有連接網(wǎng)絡(luò)，則需要在本功能中通過(guò)介質(zhì)導(dǎo)入方式獲取稅務(wù)局信息。③如果沒有獲取稅務(wù)局信息，那么扣繳義務(wù)信息的顯示會(huì)出現(xiàn)混亂。11 系統(tǒng)管理本章主要介紹系統(tǒng)的基本設(shè)置項(xiàng)及其設(shè)置方法，主要包括網(wǎng)絡(luò)參數(shù)設(shè)置、運(yùn)行參數(shù)設(shè)置、用戶管理、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)、日志管理、修改密碼等功能。業(yè)務(wù)說(shuō)明用戶登錄系統(tǒng)后可使用本功能修改用戶密碼。操作步驟1. 選擇“系統(tǒng)管理修改密碼”。2. 依次錄入用戶原密碼，以及設(shè)置的新密碼，錄入完畢后單擊[更改]。業(yè)務(wù)說(shuō)明本功能對(duì)使用本系統(tǒng)的所有用戶進(jìn)行管理，在這里可以增加新用戶，或是對(duì)原有用戶信息進(jìn)行更新。操作步驟1. 選擇“系統(tǒng)管理用戶管理”。2. 增加用戶：?jiǎn)螕鬧新增]，錄入用戶代碼、姓名及密碼等內(nèi)容，其中標(biāo)有“*”的為必填項(xiàng)。圖 3. 權(quán)限分配：用戶基本信息錄入后需要為該用戶分配可操作的企業(yè)，以及可使用的子系統(tǒng)。選擇時(shí)，只需打“√”選中企業(yè)和子系統(tǒng)。4. 修改操作員：選擇要修改的用戶，單擊[修改]，您可以修改除用戶代碼外的其它項(xiàng)目。5. 刪除操作員：選擇要?jiǎng)h除的操作員，單擊[刪除]。在本系統(tǒng)中不允許刪除超級(jí)管理員。6. 查詢：可以根據(jù)用戶代碼和名稱進(jìn)行查找。默認(rèn)查詢?nèi)坑脩簟?注意：只有系統(tǒng)管理員才能使用“系統(tǒng)管理”下的全部功能，類別為業(yè)務(wù)員則只能使用運(yùn)行參數(shù)設(shè)置、單位信息、修改密碼、在線升級(jí)四個(gè)功能。業(yè)務(wù)說(shuō)明網(wǎng)絡(luò)參數(shù)設(shè)置主要包括：代理服務(wù)器、升級(jí)服務(wù)器、業(yè)務(wù)服務(wù)器三部分設(shè)置。在沒有網(wǎng)絡(luò)的情況下，網(wǎng)絡(luò)參數(shù)可以不用配置。操作步驟1. 選擇“系統(tǒng)管理參數(shù)設(shè)置網(wǎng)絡(luò)參數(shù)設(shè)置”。圖 2. 升級(jí)服務(wù)器：設(shè)置服務(wù)器的IP地址與端口。1) 服務(wù)器地址和端口：設(shè)置系統(tǒng)升級(jí)時(shí)連接的服務(wù)器。2) 測(cè)試連接：?jiǎn)螕鬧測(cè)試連接]可以測(cè)試設(shè)置的地址和端口信息是否正確。3. 代理服務(wù)器：如果企業(yè)端系統(tǒng)運(yùn)行于局域網(wǎng)中的計(jì)算機(jī)上，可在這里配置代理服務(wù)器參數(shù)，但在設(shè)置時(shí)需要網(wǎng)絡(luò)管理員支持并提供具體參數(shù)。1) 使用代理服務(wù)器：本項(xiàng)默認(rèn)為未選擇，表示直接連通互聯(lián)網(wǎng)，不通過(guò)代理。如果要使用代理服務(wù)器，則選擇本項(xiàng)。2) 代理服務(wù)器類型：支