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正文內(nèi)容

梅州五指石山泉水廠營銷管理手冊(編輯修改稿)

2025-05-08 23:20 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 申請,經(jīng)營銷總監(jiān)批準(zhǔn)后執(zhí)行。合同簽定前必須經(jīng)大區(qū)經(jīng)理審查,由大區(qū)經(jīng)理報營銷總監(jiān)審批后簽約。銷售合同一式叁份,客服專員、財務(wù)、客戶各持一份,持有人對合同負(fù)有保管、保密職責(zé),由于失職而造成公司之經(jīng)濟(jì)損失,失職人全額賠償,由營銷總監(jiān)監(jiān)督??头T及市場人員同時負(fù)責(zé)對客戶在合同執(zhí)行過程中的信用調(diào)查工作,若發(fā)現(xiàn)其有失去履約能力可能時,及時互相溝通并形成書面報告,由市場人員向大區(qū)經(jīng)理報告。合同簽訂后,業(yè)務(wù)部相關(guān)人員要及時整理客戶資料并歸檔。第三章 市場費用核銷管理規(guī)定一、費用核銷管理情況:(1)適用范圍:促銷、進(jìn)場及廣告等終端市場發(fā)生的費用。(2)申請:所有終端費用每季度15號之前由大區(qū)經(jīng)理做出下一季度的費用預(yù)算交總監(jiān)助理審核、營銷總監(jiān)審批后生效,并交財務(wù)部及客服部備檔做為核銷費用的依據(jù)。季度計劃內(nèi)的費用由各大區(qū)經(jīng)理自行審批。(3)促銷費用:每次促銷活動申請時填寫清楚活動名稱、活動時間、活動地點、活動目的、活動安排、費用預(yù)算(促銷人員工資、促銷管理費用、端架費、DM費、等其它費用)。(4)進(jìn)場費用:每次進(jìn)場申請時要求寫清商場名稱、分店數(shù)量、詳細(xì)品種(產(chǎn)品編號)、每一品種條碼費。(5)轉(zhuǎn)移費用:如申請費用需要轉(zhuǎn)移的,要注明清楚費用的來源。(6)促銷與跟蹤:促銷活動期間必須要求商場提供電腦銷售清單,并傳回公司作為依據(jù)。派駐促銷人員的,必須每天登記銷售量,需要進(jìn)行市場調(diào)查。費用核銷:費用核銷時同一張已經(jīng)批復(fù)的申請表進(jìn)行一次性核銷,相應(yīng)票據(jù)、DM、協(xié)議書等證明要與相應(yīng)申請表對應(yīng)夾好。核銷時除了提交審批的費用申請以及費用原始單據(jù)(申請 內(nèi)容必須與開據(jù)發(fā)票內(nèi)容一致)外,促銷活動還必須按以下要求提供資料:本次核銷所對應(yīng)場所(或范圍)的促銷分析(以真實發(fā)生的數(shù)字為依據(jù)、銷售額以廠價計算)評估報告,倘若屬于每一次促銷,則提交相應(yīng)場所(或范圍)上月份各種銷量;如進(jìn)場與促銷同月進(jìn)行的,按進(jìn)場要求提供資料。務(wù)必提醒經(jīng)銷商提供該次檔期促銷活動與相關(guān)賣場簽定的進(jìn)場協(xié)議書的原件做為核銷的最終終憑證,與相關(guān)規(guī)定的核銷票據(jù)一起寄回公司進(jìn)行核銷。詳細(xì)清單如下:當(dāng)期與賣場簽定的促銷活動協(xié)議書原件一份。DM海報:提供當(dāng)期DM海報一份及協(xié)議。特價:提供商場特價核銷電腦單原件一份及協(xié)議。堆頭、端架或展銷:提供彩色照片一張及堆頭、端架協(xié)議。導(dǎo)購售貨員工資:導(dǎo)購員進(jìn)場通知書原件或臨時導(dǎo)購員進(jìn)場交費憑證,臨時性的提供銷量日報表,工資表簽字并附有身份證復(fù)印件及電話號碼。促銷管理費:提供與商場簽訂的促銷合同原件。進(jìn)場費:提供有商場簽字蓋章的送貨單及新品進(jìn)場協(xié)議原件一份。捆綁、贈品:提供商品簽收的發(fā)貨單或電腦小票。戶外廣告:提供彩色照片一張,協(xié)議書。媒體廣告:電視、電臺廣告提供播放合同書,報刊廣告提供當(dāng)期實物。1簽字確認(rèn):駐外銷售負(fù)責(zé)人要在各核銷票據(jù)背后簽名確認(rèn)。二、費用報銷、核銷提供原始票據(jù)憑證詳情:填制憑證單位的名稱或填制人的姓名、憑證的日期。經(jīng)辦人的簽名。接受憑證的單位名稱。經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容、數(shù)量、單價和金額。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章,從個人取得的原始憑證必須有填制人員的簽名。特殊原因不能取得有效單據(jù)的,應(yīng)在支出證明上或費用報銷單上注明理由并有證明人的簽名確認(rèn)。內(nèi)容不清楚、不真實、有涂改、無收據(jù)單位的(個人)簽單等無效單據(jù),屬無效報銷/核銷,財務(wù)不受理。差旅費報銷時必須嚴(yán)格按照相關(guān)差旅費的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行報銷,住宿時間要詳細(xì)寫清楚,酒店或旅館的單位名稱,入住起始時間及結(jié)束時間,單次住宿發(fā)票只認(rèn)可入酒店開據(jù)的發(fā)票,不允許東一張西一張的不同單位的票據(jù)湊數(shù)沖單。規(guī)范要點:1)凡原始憑證的大寫與小寫金額必須相符。2)購買的實物的原始憑證須有手續(xù)完備的驗收證明。3)粘貼原始憑證一律要求貼齊,票據(jù)整齊,有層次感。4)費用支付一律要求用鋼筆填寫,填寫字跡端正,內(nèi)容完整,經(jīng)辦人
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