稽核管理制度匯編(編輯修改稿)
2025-05-06 05:39 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 0元，并予以辭退。、方式《稽核任務(wù)書》規(guī)定進行稽核。，同時對日常工作采用抽查的方式進行稽核。，直到追究出最終責(zé)任人。 相關(guān)表單 《整改通知書》 《稽核周任務(wù)書》 《稽核處罰單》 《稽核案例分析報告》 《稽核獎罰匯總表》整改通知書整改部門部門負責(zé)人發(fā)出日期事實描述：稽核專員簽字/日期： 整改部門責(zé)任人簽字/日期：原因分析： 分析人簽字/日期：整 改 措 施責(zé)任人完成日期部門負責(zé)人簽字/日期：整改完成情況及效果： 部門負責(zé)人簽字/日期：整改稽核：稽核專員簽字/日期： 說明此單一式兩聯(lián)，白聯(lián)交整改責(zé)任部門進行整改，黃聯(lián)稽核專員存根。 稽核獎罰單時間責(zé)任部門責(zé)任人職務(wù)處理事實、依據(jù)及結(jié)果：責(zé)任人責(zé)任人直接上司稽核專員稽核辦主任說明此單一式三聯(lián)，1頁白聯(lián)稽核中心；2頁紅聯(lián)交責(zé)任人；3頁綠聯(lián)交財務(wù)部。此單由稽核專員開據(jù)，經(jīng)責(zé)任人和其直接上司簽字后轉(zhuǎn)稽核辦主任審核后生效。第①_x0001_ 稽核辦 第②聯(lián)責(zé)任人 第③聯(lián)財務(wù)部稽核周任務(wù)書項次稽核項目項目內(nèi)容責(zé)任部門/人稽核時間稽核員稽核項次稽核員簽字1
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