某學(xué)院處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施制度(編輯修改稿)
2025-05-06 00:58 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 附件3學(xué)生工作部部長（學(xué)生處處長）經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)內(nèi)容1. 學(xué)校學(xué)生管理制度及學(xué)生處內(nèi)部控制制度是否健全、合法、恰當(dāng)、有效；2. 學(xué)生社會(huì)實(shí)踐、課外活動(dòng)、勤工助學(xué)等經(jīng)費(fèi)的使用是否符合有關(guān)規(guī)定，有無挪用擠占情況；3. 學(xué)生各類補(bǔ)貼的發(fā)放是否符合有關(guān)規(guī)定，有無擅自擴(kuò)大享受比例和發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)等問題；4. 學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金、學(xué)生貸款管理是否規(guī)范，有無虛假現(xiàn)象；5. 本部門經(jīng)辦的各項(xiàng)收入是否符合有關(guān)規(guī)定和政策，是否納入學(xué)校財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理和核算；在學(xué)生就業(yè)、違規(guī)違紀(jì)處理等方面有無亂收費(fèi)、亂罰款現(xiàn)象；6. 各項(xiàng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理使用情況是否符合有關(guān)規(guī)定；7. 本部門管理的固定資產(chǎn)是否安全、完整；8. 相關(guān)的債權(quán)債務(wù)是否清楚、真實(shí)，有無遺留的經(jīng)濟(jì)糾紛等問題；9. 本部門有無私設(shè)“小金庫”、濫發(fā)財(cái)物以及其他違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律、財(cái)務(wù)制度的問題；10. 本人在履行崗位職責(zé)工作中有無個(gè)人經(jīng)濟(jì)違紀(jì)違規(guī)問題；11. 學(xué)校認(rèn)為需要審計(jì)的其他事項(xiàng)。附件4工會(huì)常務(wù)副主席經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)內(nèi)容1. 相關(guān)管理制度是否健全、合法、恰當(dāng)、有效； 2. 本部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)的使用是否符合財(cái)經(jīng)法規(guī)和學(xué)校制度，有無超預(yù)算支出等問題； 3. 本部門管理的固定資產(chǎn)是否安全、完整；4. 工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算和決算情況；5. 工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收入、上解、管理和使用情況；6. 工會(huì)資產(chǎn)的管理、保值和增值情況；7. 執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和工會(huì)各項(xiàng)財(cái)經(jīng)制度情況；8. 工會(huì)債權(quán)、債務(wù)情況；9. 有無損害工會(huì)（或本單位）合法權(quán)益的行為；10. 本部門有無私設(shè)“小金庫”、濫發(fā)財(cái)物以及其他違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律、財(cái)務(wù)制度的問題； 11. 本人在履行崗位職責(zé)工作中有無個(gè)人經(jīng)濟(jì)違紀(jì)違規(guī)問題； 12. 學(xué)校認(rèn)為需要審計(jì)的其他事項(xiàng)。附件5教務(wù)處處長經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)內(nèi)容1. 學(xué)校教學(xué)管理制度及教務(wù)處內(nèi)部控制制度是否健全、合法、恰當(dāng)、有效；2. 本部門經(jīng)辦的各項(xiàng)收入是否納入學(xué)校財(cái)務(wù)預(yù)算統(tǒng)一管理和核算，其中收費(fèi)項(xiàng)目與標(biāo)準(zhǔn)是否符合國家規(guī)定，有無截留、挪用等問題；3. 教材的采購、保管、發(fā)放的管理是否規(guī)范，相關(guān)款項(xiàng)的收取、支付及采購折扣是否納入學(xué)校財(cái)務(wù)統(tǒng)一核算和管理；4. 各項(xiàng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用管理是否規(guī)范、有效；5. 本部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)的使用是否符合財(cái)經(jīng)法規(guī)和學(xué)校制度，是否有超預(yù)算支出情況；6. 學(xué)校授權(quán)簽訂的有關(guān)經(jīng)濟(jì)合同或協(xié)議是否合法，執(zhí)行情況如何；7. 相關(guān)的債權(quán)、債務(wù)是否真實(shí)、合理，有無遺留的經(jīng)濟(jì)糾紛等問題；8. 本部門管理的固定資產(chǎn)是否安全、完整；9. 本部門有無私設(shè)“小金庫”、濫發(fā)財(cái)物以及其他違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律、財(cái)務(wù)制度的問題；10. 本人在履行崗位職責(zé)工作中有無個(gè)人經(jīng)濟(jì)違紀(jì)違規(guī)問題；11. 學(xué)校認(rèn)為需要審計(jì)的其他事項(xiàng)。附件6研究生處處長（學(xué)科建設(shè)辦公室主任）經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)內(nèi)容1. 學(xué)校研究生管理制度及研究生處內(nèi)部控制制度是否健全、合法、恰當(dāng)、有效；2. 本部門經(jīng)辦的各項(xiàng)收入是否符合有關(guān)規(guī)定和政策，是否納入學(xué)校財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理和核算；3. 本部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)的使用是否符合財(cái)經(jīng)法規(guī)和學(xué)校制度，有無超預(yù)算支出情況；4. 各項(xiàng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理使用是否符合有關(guān)規(guī)定；5. 本部門管理的固定資產(chǎn)是否安全、完整；6. 相關(guān)的債權(quán)債務(wù)是否清楚、真實(shí)，有無遺留的經(jīng)濟(jì)糾紛等問題；7. 本部門有無私設(shè)“小金庫”、濫發(fā)財(cái)物以及其他違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律、財(cái)務(wù)制度的問題；8. 本人在履行崗位職責(zé)工作中有無個(gè)人經(jīng)濟(jì)違紀(jì)違規(guī)問題；9. 學(xué)校認(rèn)為需要審計(jì)的其他事項(xiàng)。附件7科技處處長經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)內(nèi)容1. 學(xué)?？蒲泄芾碇贫燃翱萍继巸?nèi)部控制制度是否健全、合法、恰當(dāng)、有效；2. 按照學(xué)校年度預(yù)算積極組織科研事業(yè)收入情況（包括縱向、橫向科研經(jīng)費(fèi)、科技服務(wù)收入等）；3. 科研經(jīng)費(fèi)使用、管理是否規(guī)范、有效，收入是否納入學(xué)校財(cái)務(wù)統(tǒng)一核算，支出是否符合財(cái)務(wù)制度，有無擠占挪用情況，結(jié)余是否按規(guī)定進(jìn)行分配；4. 對(duì)課題研究成果及相關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)的管理是否規(guī)范，科研成果轉(zhuǎn)化所取得的收入是否上交學(xué)校統(tǒng)一管理；5. 本部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)的使用是否符合財(cái)經(jīng)法規(guī)和學(xué)校制度，有無超預(yù)算支出情況；6. 各項(xiàng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理使用是否符合有關(guān)規(guī)定；7. 本部門管理的固定資產(chǎn)是否安全、完整；8. 相關(guān)的債權(quán)債務(wù)是否清楚、真實(shí)，有無遺留的經(jīng)濟(jì)糾紛等問題；9. 本部門有無私設(shè)“小金庫”、濫發(fā)財(cái)物以及其他違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律、財(cái)務(wù)制度的問題；10. 本人在履行崗位職責(zé)工作中有無個(gè)人經(jīng)濟(jì)違紀(jì)違規(guī)問題；11. 學(xué)校認(rèn)為需要審計(jì)的其他事項(xiàng)。附件8人事處處長經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)內(nèi)容1. 學(xué)校人事管理制度及人事處內(nèi)部控制制度是否健全、合法、恰當(dāng)、有效；2. 是否嚴(yán)格執(zhí)行國家的工資政策，正確核定各類人員的工資、津貼及相關(guān)的福利，人員及其工資變動(dòng)有無虛假情況；3. 各類人員工作量及其補(bǔ)貼、各種代扣款項(xiàng)的計(jì)算是否正確，是否符合財(cái)務(wù)制度和學(xué)校規(guī)定；4. 各種社會(huì)保障費(fèi)的管理是否符合國家有關(guān)規(guī)定，有關(guān)政策的執(zhí)行情況如何，有無隨意擴(kuò)大開支范圍、提高發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)等問題；5. 師資培訓(xùn)等人才培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)的使用、管理是否規(guī)范，有無挪用擠占情況；6. 各項(xiàng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理使用情況是否符合有關(guān)規(guī)定；7. 本部門經(jīng)辦的各項(xiàng)收入是否符合有關(guān)規(guī)定和政策，是否納入學(xué)校財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理和核算；8. 本部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)的使用是否符合財(cái)經(jīng)法規(guī)和學(xué)校制度，有無超預(yù)算支出情況； 9
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