【文章內(nèi)容簡介】 由分店承擔。除房租費外，分店員工住宿產(chǎn)生的其他費用（包括水電費、物業(yè)費、排污費、維修等），由住宿人員自行承擔，建議按住宿人數(shù)及入住時間平均分攤。住宿產(chǎn)生的其他費用統(tǒng)一在員工當月工資中扣除。分店員工住宿問題由分店安排解決?；I建期至營業(yè)第一個月均由分店承擔所有費用，營業(yè)后第二個月，由住宿員工分攤（除房租以外）。二、員工生日補貼標準當月生日（以身份證為準）員工，可享受50元/人的補貼，由后勤主管列表，并經(jīng)分店會計、店長及出納審批同意后，由出納通知員工簽字確認后領取。十、分店薪資管理制度，補貼的發(fā)放管理第12點 工資及生活費細則規(guī)定為規(guī)范分店員工薪資管理，結合分店的實際，制定本規(guī)定：第一條：總則：分店應按照管理公司的經(jīng)營理念和管理模式，遵照國家有關勞動人事管理政策和管理公司其他有關規(guī)章制度，結合分店的經(jīng)營、管理特點，建立起分店規(guī)范合理的工資薪金分配制度。第二條：薪資標準：標準工資：由分店店長根據(jù)城市、分店級別、崗位配置及消費水平，在入場籌備后，第一時間內(nèi)合理制定籌建期及營業(yè)期工資標準，并提交管理公司人力資源中心報總裁簽批，并報財務中心備底；生活費：由籌建店長報人力資源中心審批標準執(zhí)行；第三條：審核規(guī)定： 每月5號前，分店分店會計須上傳上月《工資表》電子文檔至管理公司人力資源中心進行審核，同時須掃描經(jīng)店長、后勤主管及分店會計簽字確認的《員工花名冊》，新入職及已離職員工須作備注； 分店須按管理公司下發(fā)的《分店人員晉升方案及轉(zhuǎn)正、調(diào)薪、晉升規(guī)定》制度執(zhí)行，督導級以上人員（含）轉(zhuǎn)正、調(diào)薪須上報管理公司進行審批。 分店會計、出納的變動、轉(zhuǎn)正、晉升、調(diào)薪等由財務中心負責考核及進行調(diào)整。第四條：發(fā)放規(guī)定： 工資：（1）發(fā)放時間a) 經(jīng)管理公司財務中心審核確認后的當月分店工資，于次月15號發(fā)放；b) 自動離職員工按正常時間（次月15日）發(fā)放結算；c) 勸退或辭退員工，可在辦理完移交手續(xù)后發(fā)放；d) 特殊原因須提前發(fā)放的，須作申請報告至管理公司財務中心審批，并最終由財務核準人批準。（2）發(fā)放方式a) ①現(xiàn)金發(fā)放；②銀行轉(zhuǎn)賬發(fā)放，但通過對公賬戶的，須財務中心簽批同意；b) 所有分店須設置個人年工資表，員工核對無誤后，須在年工資表上簽字確認，方可領取。十一、工資代領手續(xù)第13點 關于規(guī)范代領手續(xù)的規(guī)定為規(guī)范分店各項代領手續(xù)，防止他人冒領，現(xiàn)作如下規(guī)定：一、適用范圍：工資、技師培訓費、介紹費及押金等。二、適用情況：因各種原因本人無法親自領取，須由他人代領。三、委托代領流程委托人填寫委托書，并附上本人簽字的身份證復印件及被委托人簽字的身份證復印件報店長審批；店長審核同意，被委托人持委托資料及本人身份證原件到出納處辦理；出納須審核資料真實及手續(xù)完整后方可發(fā)放； 對于不按規(guī)定操作，分店出納有權拒絕其代領的要求，并將情況上報店長及財務中心。十二、前廳服裝押金收取標準及賠償?shù)?4點 前廳服裝押金收取標準及破損賠償處理規(guī)定為規(guī)范各分店員工前廳服裝押金收取及賠償標準，結合各分店的實際，制定此規(guī)定：第一條：總則：分店員工入職須按分店的規(guī)定統(tǒng)一著裝上崗。第二條：分店員工上崗領用制服須交納一定比例的押金，工號牌不收取押金，具體如下：序號員工級別押金標準（元）備注1基層員工300逐月扣除2基層管理人員（主管、督導、大堂經(jīng)理、會計）500逐月扣除3主要管理人員（店長、店助）、出納、收銀1000逐月扣除主要管理人員押金由分店轉(zhuǎn)交管理公司保管。第三條：制服使用期限 制服的使用期限均為12個月，包括基層及管理人員； 基層員工包括服務員、保潔員、迎賓員、收銀員、保安及維修兼采購等員工； 管理人員包括店助、主管、督導、大堂經(jīng)理、會計、出納等； 為保證員工制服的美觀性，分店應視制服的使用期限及自然磨損程度，可提交進行報廢更新處理。第四條：使用及賠償規(guī)定賠償標準=（服裝使用期限已使用期限）*（制服成本/服裝使用期限） 離職：包括自動及勸退離職①、 基層員工：經(jīng)檢查制服無人為損壞的行為后，在辦理完各項離職手續(xù)后全額退還該制服押金；②、 管理人員：入職月數(shù)已滿該規(guī)定期限的，則無須扣服裝補償費；如入職月數(shù)未滿該規(guī)定期限的，則須按上述賠償標準公式，收取一定比例的服裝補償費后，再退還剩余部份押金。 調(diào)職：包括調(diào)往其他分店或管理公司① 、在該人員已滿使用期限或在其他分店提出離職，由其本人提出申請交管理公司，并經(jīng)人力資源中心核實后，方能退還該人員的制服押金；② 、如該管理人員調(diào)職后，又在其他分店或管理公司領取制服的，須再重新辦理各項領用手續(xù)，并扣該新制服押金。 管理人員任職滿一年以上的制服可由該員工帶走； 管理人員所領用的制服在使用1年的規(guī)定期限后，而重新制作及領用的制服，在規(guī)定的使用期限內(nèi)離職的，服裝補償費減半收?。?工員牌丟失或人為損壞的，按20元/個進行賠償。十三、獎勵基金的管理第15點 獎勵基金管理細則規(guī)定為規(guī)范分店獎勵基金使用的合理性及透明性，結合分店的實際，特制定本辦法。200第一條：總則： 分店對員工的罰款（包括管理公司對分店員工的獎罰通報），全部用于員工活動及獎勵，意為懲戒過失，獎勵先進。 分店所有的獎罰均須由財務辦理，不允許私自設立獎罰基金小金庫。第二條：使用規(guī)定 由分店會計在“其他應付款”一級科目下建立“獎勵基金”二級科目，該科目專門用于員工的獎勵以及成長贊助的賬務處理，不得計入營業(yè)外收入或支出； 員工獎罰須在收到獎罰單或獎罰通報的三日內(nèi)，到分店財務出納處辦理，逾期未辦理的，罰款獎在工資中雙倍扣除，獎勵獎自動取消； 分店廢品收入可直接計入獎勵基金； 獎勵基金使用單筆在100元以上的，須作用款申請； 分店出納須對獎勵基金登記流水賬，發(fā)生后于次日上傳財務中心及質(zhì)監(jiān)部； 每月結束，出納在與分店會計核對后，最晚于10號，須將上月《獎勵基金登記表》張貼在員工通告欄公示五天。十四、店長收支審批權限規(guī)定第16點 分店審批權限規(guī)定用款審批規(guī)定：所有籌建及運營店長均可自行批準單筆業(yè)務500元以內(nèi)的報銷以及500元以內(nèi)的借款支出，但當月店長自行核準借款支出總額不得超過其當月工資的50%，并承擔連帶擔保責任。對業(yè)務招待等公關費用支出，均須提前報管理公司運營中心。審批權限分三類：（1）審核：指管理部門及主管領導對該項開支的合理性提出初步意見。（2）審批：指有關部門或上級領導經(jīng)參考“審核”的意見后進行批準。（3）核準：指各級財務負責人根據(jù)財務管理制度對已審批的支付款項從單據(jù)和數(shù)量上加以核準并備案。審批順序：先下級，后上級；先定性審核審批，后集中核準；先經(jīng)業(yè)務線、行政線有關部門，后報財務線。若遇有關人員出差在外，可由其授權人代核、代批，但事后必須請有關人員追認。授權規(guī)定：各有效簽字權限人員，包括管理公司及分店，如因工作安排或其他事項原因，而無法完成正常的簽批程序工作，須提前作授權說明，并出具正式的授權文件通知管理公司相關部門或分店，并且該授權不能作二次授權。所有分店均可自行核準單筆業(yè)務500元以下的支出。具體的審批權限見下表：類別類型項目業(yè)務線行政線財務線備注店長運營中心執(zhí)行總裁財務中心財務核準人用款申請籌建店所有用款支出審核出審批意見審批審批核準未實行項目預算核準制的分店，所有500元以上的用款支出均須提交管理公司進行核準，另有按《合同簽訂管理制度》完成報備審批的，可按合同約定的付款期限及方式，自行安排審批支出。營業(yè)店常規(guī)性用款核準具體詳見《營業(yè)分店用款申請規(guī)定》工資預支審核審批意見審批，單人預支金額在當月工資50%以內(nèi)，可先行核準后再上報核準差旅費審核對于超出標準的對于超出標準的審批核準固定資產(chǎn)申購審核審批核準須先報物流部，確定是否配送或價格是否合理，后再轉(zhuǎn)財務進行核準工程維修支出審核審批意見審批核準廣告費審核出審批意見審批核準公關費用審核審批審批核準均須提前報總裁簽批員工活動費審核審批意見審批意見審批核準個人費用審核審批核準質(zhì)監(jiān)暗訪費用審核審批核準其他不經(jīng)常發(fā)生的變動費用審核審批核準如：行政性罰款等營銷方案所有分店營銷活動審核審批意見審批意見審批核準活動、方案經(jīng)總裁簽批同意后，另須作用款申請至財務核準提成方案審核審批意見審批意見審批核準免單免賠核準薪資福利所有分店工資標準及變動審核涉及管理人員出具審批意見核準涉及財務人員出具審批意見督導級以上人員才須提交至管理公司審批生活費變動審核審批意見審批意見審批意見核準住宿費變動審核審批意見審批意見審批意見核準上述所指“……以內(nèi)”均含本數(shù)。分店提交的用款申請，均須店長助理加簽，未設店助的，則由財務中心指定人代簽。特殊情況急需用款，可走綠色通道，由分店店長口頭請示財務中心經(jīng)理，經(jīng)同意后再補申請單。分店自行制定的任何財務規(guī)定、薪資補貼、營銷方案、活動方案、提成獎勵、價格政策等均須提前7天上報管理公司財務中心進行審批，并經(jīng)總裁批準后方可執(zhí)行并進行用款申請，凡未按此流程規(guī)定操作，出現(xiàn)的一切后果由分店店長承擔主要責任，財務人員承擔連帶責任。十五、營業(yè)分店用款申請時間規(guī)定第18點 營業(yè)分店用款申請規(guī)定為統(tǒng)一規(guī)范及簡化各營業(yè)分店向管理公司用款申請的操作，明確人員的職能審批范圍，發(fā)揮財務中心的監(jiān)管職能，現(xiàn)作如下規(guī)定：第一條：總則 本規(guī)定適用范圍為已進入平穩(wěn)經(jīng)營期的分店，不適用于籌備期分店用款申請； 營業(yè)分店用款申請分常規(guī)性經(jīng)營付款及變動性經(jīng)營付款，變動性經(jīng)營付款須上報管理公司進行用款申請，常規(guī)性經(jīng)營付款由分店自行安排、審批及支付。