企業(yè)采購管理流程圖(編輯修改稿)
2025-05-05 12:12 本頁面
【文章內容簡介】 量與采購單進行對核及檢驗。如完全符合采購訂單所約定條件倉庫主管人員進行送貨簽認辦理正常入倉手續(xù)開具《進倉單》?！哆M倉單》一聯(lián)送交供應商，一聯(lián)交與綜管部，一聯(lián)自存，一聯(lián)交財務部。如因送貨產品品質不合者必須通知綜管部進行處理并開具《退貨單》，《退貨單》必須注明退貨原因、數(shù)量、金額?！锻素泦巍芬宦?lián)送交供應商，一聯(lián)交與綜管部，一聯(lián)自存。6．退貨：綜管部收到經倉庫開退貨單后綜管部開具《退貨單》聯(lián)系供應商進行退貨。7．請款：綜管部收到倉庫開具《進倉單》后，依據(jù)《進倉單》到總經理處進行請款，經總經理批準后交與財務進行貨款支付。8．貨款支付：財務于請款批準后三十天內支付貨款，具貨款支付方式以采購單所約定條件為準。附件：《供應商評估表》《合格供應商名錄》《請購單》《XXX有限公司訂購單》《進倉單》《退貨單》《損失索賠通知書》供應商評估表年 半年廠商名稱廠商編號地 址采購材料評鑒項目品質評鑒交期評鑒價格評鑒服務評鑒其他合計得分時間月月月月月月得分總和平均得分評鑒等級處理意見： 綜管部經理： 倉庫主管： 總經理：合格供應商名錄 年 月 日序號廠商編號名 稱聯(lián)系方式供應材料最后復查時間備注綜管部經理： 總經理：XXX有限公司產 品 請 購 單TO: 綜管部 名稱規(guī)格型號單位數(shù)量要求供貨日期說明
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