企業(yè)采購管理流程圖(編輯修改稿)
2025-05-05 12:12 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 量與采購單進(jìn)行對核及檢驗(yàn)。如完全符合采購訂單所約定條件倉庫主管人員進(jìn)行送貨簽認(rèn)辦理正常入倉手續(xù)開具《進(jìn)倉單》?！哆M(jìn)倉單》一聯(lián)送交供應(yīng)商，一聯(lián)交與綜管部，一聯(lián)自存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部。如因送貨產(chǎn)品品質(zhì)不合者必須通知綜管部進(jìn)行處理并開具《退貨單》，《退貨單》必須注明退貨原因、數(shù)量、金額?！锻素泦巍芬宦?lián)送交供應(yīng)商，一聯(lián)交與綜管部，一聯(lián)自存。6．退貨：綜管部收到經(jīng)倉庫開退貨單后綜管部開具《退貨單》聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行退貨。7．請款：綜管部收到倉庫開具《進(jìn)倉單》后，依據(jù)《進(jìn)倉單》到總經(jīng)理處進(jìn)行請款，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交與財(cái)務(wù)進(jìn)行貨款支付。8．貨款支付：財(cái)務(wù)于請款批準(zhǔn)后三十天內(nèi)支付貨款，具貨款支付方式以采購單所約定條件為準(zhǔn)。附件：《供應(yīng)商評估表》《合格供應(yīng)商名錄》《請購單》《XXX有限公司訂購單》《進(jìn)倉單》《退貨單》《損失索賠通知書》供應(yīng)商評估表年 半年廠商名稱廠商編號(hào)地 址采購材料評鑒項(xiàng)目品質(zhì)評鑒交期評鑒價(jià)格評鑒服務(wù)評鑒其他合計(jì)得分時(shí)間月月月月月月得分總和平均得分評鑒等級處理意見： 綜管部經(jīng)理： 倉庫主管： 總經(jīng)理：合格供應(yīng)商名錄 年 月 日序號(hào)廠商編號(hào)名 稱聯(lián)系方式供應(yīng)材料最后復(fù)查時(shí)間備注綜管部經(jīng)理： 總經(jīng)理：XXX有限公司產(chǎn) 品 請 購 單TO: 綜管部 名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量要求供貨日期說明
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