【文章內(nèi)容簡介】 符合（18分）? 安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容是否明確、具體、可執(zhí)行、可考核？（分?jǐn)?shù) 選擇一個答案）1．是（6分）2．部分（3分）3．否（0分）? 安全生產(chǎn)責(zé)任制培訓(xùn)內(nèi)容是否符合國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)等要求：（分?jǐn)?shù) 選擇一個答案）1．是（6分）2．部分（3分）3．否（0分）? 對崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況進行考核的比例：（分?jǐn)?shù) 選擇一個答案）1．90%－100%（6分）2．75%－90%（3分）3．60%－75%（1分）4．60%以下（0分）績效（24分）? 安全生產(chǎn)責(zé)任制是否實用并滿足安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求？（分?jǐn)?shù) 選擇一個答案）8 / 681．是（6分）2．部分（3分）3．否（0分）? 各類人員對自身安全生產(chǎn)職責(zé)的理解與履行情況：（分?jǐn)?shù) 選擇一個答案）1．好（6分）2．一般（3分）3．差（0分）? 安全生產(chǎn)責(zé)任制考核的有效性：（分?jǐn)?shù) 是：2分； 最高分：12分）? 至少每季度考核1次；? 要針對部門與人員的職責(zé)逐項進行量化考核；? 考核結(jié)果與安全獎懲等掛鉤；? 考核過程認(rèn)真細(xì)致；? 考核結(jié)果客觀公正；? 針對考核發(fā)現(xiàn)的問題提出糾正和預(yù)防措施。 文件與資料控制（50 分）策劃（5分）? 是否建立了文件與資料控制管理制度？ （分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分）? 制度是否明確安全管理制度文件的制定、頒發(fā)、培訓(xùn)、執(zhí)行、考核、評審與修訂的要求？ （分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分）? 制度是否明確要保存文件與資料的類型和管理要求？ （分?jǐn)?shù) 是：1分； 否：0分）執(zhí)行（10分）? 是否對員工進行了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)文件培訓(xùn)？ （分?jǐn)?shù) 是：1分； 否：0分）? 是否定期評審、及時修訂或廢除標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件？ （分?jǐn)?shù) 是：1分； 否：0分）? 下列安全生產(chǎn)記錄是否得到有效保留： （分?jǐn)?shù) 是：； 最高分：8分）? 管理評審報告；? 事故、事件的相關(guān)記錄；? 風(fēng)險評價信息；? 培訓(xùn)記錄；? 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評估報告；? 安全檢查與績效測量記錄；? 健康監(jiān)護記錄；? 安全生產(chǎn)會議記錄；? 安全活動記錄；? 法定檢測記錄；? 許可文件；? 應(yīng)急管理記錄；9 / 68? 糾正與預(yù)防行動記錄；? 承包商和供應(yīng)商信息；? 安全設(shè)備、設(shè)施和裝置的維護和校驗記錄；? 選礦機械設(shè)備工程安裝驗收資料、工藝流程圖、除塵系統(tǒng)圖、供配電系統(tǒng)圖等技術(shù)資料和圖紙。符合（15分）? 是否制定下列安全生產(chǎn)規(guī)章制度？（分?jǐn)?shù) 是：1分； 最高分：13分）? 安全生產(chǎn)檢查與隱患治理制度；? 安全例會制度? 安全教育培訓(xùn)制度；? 重大危險源監(jiān)控制度；? 危險化學(xué)品管理制度；? 應(yīng)急管理制度；? 職業(yè)病危害防治管理制度；? 特種作業(yè)管理制度；? 安全生產(chǎn)事故管理制度；? 設(shè)備設(shè)施安全管理制度；? 安全生產(chǎn)檔案管理制度；? 安全生產(chǎn)獎懲制度；? 消防管理制度。? 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件制定、評審與修訂過程是否有員工參與？ （分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分）績效（20分）? 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件的效力與效率： （分?jǐn)?shù) 是：2分； 最高分：10分）? 文件需求響應(yīng)及時；? 文件產(chǎn)生的流程暢通；? 文件層次結(jié)構(gòu)清晰、合理，內(nèi)容精煉、準(zhǔn)確；? 不同文件的規(guī)定協(xié)調(diào)一致，無沖突或矛盾；? 文件培訓(xùn)充分。? 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件控制系統(tǒng)的效力： （分?jǐn)?shù) 是：2分； 最高分：10分）? 制定與批準(zhǔn)時間；? 版本與解釋權(quán)；? 變化與廢止；? 保存期限；? 可獲取性。 外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通（50 分）策劃（5分）? 是否指定人員與外部聯(lián)系和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)事項？ （分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分）? 是否有內(nèi)部溝通機制？10 / 68 （分?jǐn)?shù) 是：3分； 否：0分）執(zhí)行（10分）? 是否已識別外部聯(lián)系對象？ （分?jǐn)?shù) 是：1分； 否：0分）? 是否就外部關(guān)注的安全生產(chǎn)事項進行了溝通？ （分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分）? 是否保存外部的安全投訴記錄？ （分?jǐn)?shù) 是：1分； 否：0分）? 工段、班組是否在合理的時間范圍內(nèi)召開了會議并討論安全生產(chǎn)事項？ （分?jǐn)?shù) 是：1分； 否：0分）? 工段、班組是否收集并處理在會議中員工關(guān)心的安全生產(chǎn)問題？ （分?jǐn)?shù) 是：1分； 否：0分）? 是否有便于收集員工合理化建議的措施或渠道？ （分?jǐn)?shù) 是：1分； 否：0分）? 是否評估建議并對已采納的建議進行表揚、認(rèn)可，對未采納的建議給予必要的解釋？ （分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分）? 是否及時向外界披露重大安全生產(chǎn)事項？ （分?jǐn)?shù) 是：1分； 否：0分）符合（15分）? 外部聯(lián)系的執(zhí)行情況： （分?jǐn)?shù) 是：1分； 最高分：3分）? 有明確的聯(lián)系對象；? 有負(fù)責(zé)聯(lián)系的責(zé)任部門與責(zé)任人員；? 有外部聯(lián)系記錄。? 安全投訴已報告并進行了調(diào)查的比例： （分?jǐn)?shù) 選擇一個答案）1．90%－100%（3分）2．75%－90%（2分）3．60%－75%（1分）4．60%以下（0分）? 工段、班組安全會議是否依據(jù)要求的頻次召開？ （分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分）? 員工是否了解合理化建議的渠道、格式、受理過程？ （分?jǐn)?shù) 是：1分； 否：0分）? 員工參與合理化建議活動的比例： （分?jǐn)?shù) 選擇一個答案）1．90%－100%（3分）2．75%－90%（2分）3．60%－75%（1分）4．60%以下（0分）? 對員工的合理化建議給予認(rèn)可與解釋的比例： （分?jǐn)?shù) 選擇一個答案）1．90%－100%（3分）2．75%－90%（2分）11 / 683．60%－75%（1分）4．60%以下（0分）績效（20分）? 外部聯(lián)系的有效性： （分?jǐn)?shù) 是：； 最高分：2分）? 聯(lián)系對象識別充分；? 聯(lián)系時機恰當(dāng)；? 投訴響應(yīng)及時；? 外部聯(lián)系記錄齊全。? 內(nèi)部溝通的有效性： （分?jǐn)?shù) 是：2分； 最高分：4分）? 管理者、員工對溝通機制的信心；? 及時、有效地處理員工反映的安全問題。? 合理化建議的有效性： （分?jǐn)?shù) 是：2分； 最高分：6分）? 以公平的方式評審提出的各項建議；? 員工對建議機制的信心；? 有效地發(fā)現(xiàn)并處理問題。? 外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通的效率與效力，包括： （分?jǐn)?shù) 是：2分； 最高分：8分）? 理解溝通的目的；? 理解溝通的內(nèi)容并作出積極反應(yīng)；? 掌握投訴與溝通程序；? 對投訴信息反饋的滿意度。 供應(yīng)商和承包商管理（50 分）策劃（5分）? 是否建立了供應(yīng)商、承包商選擇、評價與管理制度？ （分?jǐn)?shù) 是：3分； 否：0分）? 是否已指定協(xié)調(diào)或聯(lián)系供應(yīng)商、承包商現(xiàn)場服務(wù)的人員？ （分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分）執(zhí)行（10分）? 是否已識別供應(yīng)商、承包商可能帶來的重大風(fēng)險？ （分?jǐn)?shù) 是：1分； 否：0分）? 作為選擇的參考因素，備選供應(yīng)商、承包商是否提供下列信息： （分?jǐn)?shù) 是：； 最高分：2分）? 相關(guān)資質(zhì)；? 安全管理制度；? 遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的能力；? 安全績效。? 合同是否明確雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任與義務(wù)？ （分?jǐn)?shù) 是：1分； 否：0分）? 指定協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員是否就供應(yīng)商、承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)定期與其溝通？ （分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分）12 / 68? 在許可供應(yīng)商、承包商的員工使用企業(yè)設(shè)備設(shè)施前，是否對其進行下列內(nèi)容的培訓(xùn)：（分?jǐn)?shù) 是：； 最高分：4分）? 操作規(guī)程；? 緊急處置程序；? 事故、事件報告程序；? 員工安全、健康責(zé)任；? 與任務(wù)相關(guān)風(fēng)險；? 法律法規(guī)要求；? 防護設(shè)施與個體防護用品要求；? 許可要求。符合（15分）? 供應(yīng)商、承包商的選擇遵循有關(guān)要求的比例： （分?jǐn)?shù) 選擇一個答案）1．90%－100%（6分）2．75%－90%（3分）3．60%－75%（1分）4．60%以下（0分）? 對供應(yīng)商、承包商檢查的情況，包括： （分?jǐn)?shù) 是：1分； 最高分：4分）? 嚴(yán)格按規(guī)定或計劃進行；? 針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，與供應(yīng)商、承包商充分溝通；? 檢查記錄經(jīng)供應(yīng)商、承包商相關(guān)人員簽字確認(rèn)；? 對問題整改結(jié)果進行跟蹤復(fù)核。? 指定協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員就供應(yīng)商、承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)定期與其溝通的情況： （分?jǐn)?shù) 選擇一個答案）1．好（5分）2．一般（3分）3．差（0分）績效（20分）? 供應(yīng)商、承包商在合同期內(nèi)的安全生產(chǎn)表現(xiàn)如何？ （分?jǐn)?shù) 是：3分； 最高分：18分）? 積極參加企業(yè)組織的各項安全生產(chǎn)活動；? 主動配合企業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查；? 注重從業(yè)人員安全培訓(xùn)；? 按規(guī)定開展安全檢查與隱患排查；? 認(rèn)真整改自查和督查發(fā)現(xiàn)的各類安全生產(chǎn)隱患；? 及時通報或溝通重大安全生產(chǎn)事項。? 是否因供應(yīng)商、承包商的原因?qū)е率鹿?、事件的發(fā)生？（分?jǐn)?shù) 是：0分； 否：2分） 安全投入和工傷保險（80 分） 安全投入 （40 分）策劃（4分）13 / 68? 是否建立了安全生產(chǎn)費用管理制度？（分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分）? 是否明確了安全生產(chǎn)費用管理和使用的責(zé)任部門、人員及其職責(zé)？（分?jǐn)?shù) 是：4分； 否：0分）執(zhí)行（8分）? 是否依據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果為以下方面投入了安全生產(chǎn)費用： （分?jǐn)?shù) 是：1分； 最高分：6分）? 完善安全防護設(shè)備設(shè)施；? 安全設(shè)備設(shè)施性能檢測檢驗；? 勞動防護用品配備和職業(yè)病危害防治；? 安全標(biāo)志及標(biāo)識；? 應(yīng)急救援器材、裝備的配備及應(yīng)急演練；? 安全教育培訓(xùn)。? 在確定安全生產(chǎn)費用投入時是否進行了充分論證？ （分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分）符合（12分）? 編制年度安全技術(shù)措施計劃時，是否考慮下列方面： （分?jǐn)?shù) 是：2分； 最高分：10分）? 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的相關(guān)規(guī)定；? 風(fēng)險控制要求；? 事故應(yīng)對措施；? 員工的合理化建議；? 工藝、設(shè)備安全技術(shù)改造。? 是否建立安全生產(chǎn)費用使用記錄？ （分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分）績效（16分）? 是否存在因安全費用投入不足而未能及時整改的重大隱患？ （分?jǐn)?shù) 是：0分； 否：4分）? 是否因安全生產(chǎn)投入不足而發(fā)生過事故或緊急情況？ （分?jǐn)?shù) 是：0分； 否：2分）? 安全投入的有效性： （分?jǐn)?shù) 是：2分； 最高分：10分）? 人員安全意識的提高；? 設(shè)施設(shè)備安全性能提高；? 作業(yè)環(huán)境的改善；? 安全管理能力得到提升；? 事件事故發(fā)生頻率減少。 工傷保險（或安全生產(chǎn)責(zé)任險） （40 分）策劃（ 4分）? 是否建立為員工繳納工傷保險或安全生產(chǎn)責(zé)任險制度？（分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分）? 是否明確了負(fù)責(zé)員工工傷保險或安全生產(chǎn)責(zé)任保險的人員及其職責(zé)？（分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分）14 / 68執(zhí)行（8分）? 是否為員工繳納足額的保險費？ （分?jǐn)?shù) 是：3分； 否：0分）? 受傷員工是否享受相應(yīng)的保險待遇？ （分?jǐn)?shù) 是：3分； 否：0分）? 是否收集并保存保險的相關(guān)資料和記錄？ （分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分）符合（12分）? 工傷保險相關(guān)資料是否齊全？ （分?jǐn)?shù) 是：6分； 否：0分）? 從業(yè)人員參保的比例： （分?jǐn)?shù) 選擇一個答案）1．90%－100%（6分）2．75%－90%（3分）3．60%－75%（1分）4．60%以下（0分）績效（16分）? 工傷保險管理的有效性： （分?jǐn)?shù) 是：4分； 最高分：16分）? 員工全部參加保險；? 根據(jù)人員變動情況，工傷保險維護管理及時、有效；? 工傷員工醫(yī)療救治和經(jīng)濟補償及時、有效；? 員工可隨時了解參保信息。 員工參與（40 分）策劃（4分）? 是否明確了定期收集并反饋員工關(guān)注的安全、健康事項的人員？（分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分）? 員工是否有參與安全、健康活動的機會？（分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分）執(zhí)行（8分）? 是否收集并反饋了員工關(guān)注的安全、健康事項？（分?jǐn)?shù) 是：3分； 否：0分）? 員工是否有參與下列安全生產(chǎn)活動的機會？ （分?jǐn)?shù) 是：； 最高分：5分）? 任務(wù)分析；? 定期安全教育與培訓(xùn)活動；? 安全操作規(guī)程修訂；? 安全操作訓(xùn)練；? 與政府有關(guān)部門溝通安全生產(chǎn)事項；? 風(fēng)險評價；? 安全合理化建議活動；? 變化管理的討論；? 安全認(rèn)可和獎勵活動；15 / 68? 參與安全問題的調(diào)查。符合（12分）? 員工反映的安全生產(chǎn)問題得到解決并已反饋的比例：（分?jǐn)?shù) 選擇一個答案 ）90%－100%（6分）75%－90%（4分）60%－75%（2分）60%以下（0分）? 員工參與安全活動的比例： （分?jǐn)?shù) 選擇一個答案 ）90%－100%（6分）75%－90%（4分）60%－75%（2分）60%以下（0分）績效（16分）? 收集并反饋員工關(guān)注的安全生產(chǎn)事項的有效性：（分?jǐn)?shù) 是：； 最高分：6分）? 人員確定；? 職責(zé)明確；? 渠道暢通；? 收集與反饋及時。? 員工參與安全生產(chǎn)活動的有效性： （分?jǐn)?shù) 是：2分；